（吉林省）关于长春市南关区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于长春市南关区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告我区2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议。
一、2022年预算执行情况
2022年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，也是极不寻常、极不平凡、极不容易的一年。这一年，我们迎来了举世瞩目的党的二十大的胜利召开，开启了我们党团结带领全国各族人民向全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的新征程。这一年，新冠肺炎疫情在长春反弹，给南关社会生活和经济运行带来了史无前例的影响。面对复杂严峻的疫情防控和经济发展形势，全区上下，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻落实区委十四次党代会精神，严格执行习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示要求，一手抓防控，一手抓发展，全区财政在收入巨减、支出激增的“剪刀差”形势下，各项改革得到有力推进，“三保”“疫情防控”等刚性支出得到有力保障，在此基础上，财政运行总体平稳，财政收支基本平衡。
（一）预算收支完成情况
1.一般公共预算
2022年，全区一般公共预算总收入预计完成320,000万元，其中，区本级财政收入82,000万元，比上年下降33.6%。上级补助收入120,232万元，上年结转收入26,253万元，债务转贷收入32,400万元，动用预算稳定调节基金6,115万元，调入资金53,000万元。
2022年，全区一般公共预算总支出预计完成320,000万元，其中，当年支出285,000万元，结转下年支出25,000万元，安排预算稳定调节基金10,000万元。一般公共预算当年支出比上年增长2.4%，剔除市政府统筹安排一次性债务的不可比因素，比上年实际支出增长6.9%。
2022年，全区一般公共预算总收入与总支出相抵后，收支平衡。
2.政府性基金预算
2022年，全区政府性基金总收入预计完成37,000万元，其中，当年基金收入1,309万元，比上年增长7.7倍，主要为专项债券对应项目专项收入；转移性收入1,213万元；上年结转收入2,478万元；专项债务转贷收入32,000万元。
2022年，全区政府性基金总支出预计完成37,000万元，其中，当年基金支出24,000万元，比上年增长11.5%；结转下年支出13,000万元。
2022年，全区政府性基金总收入与总支出相抵后，收支平衡。
（二）地方政府债务情况
2022年末，全区债务余额191,800万元。其中，一般债务余额140,100万元，专项债务余额51,700万元。区本级举借债务91,200万元，其余债务为市里统筹使用我区债券限额空间举借。我区债务余额在上级部门核定的债务限额内，债务风险总体可控。
（三）2022年重点工作情况
2022年，面对错综复杂的国际形势、国内疫情防控趋势和经济下行总体态势，区财政部门按照区委区政府决策部署，以保障“三保”支出为重点，以提升预算管理水平为手段，以壮大综合财力为保障，以有效防范化解财政运行风险为底线，克服困难，顶住压力，确保了全区财政平稳有序运行。
一是形势严峻、收入剧减，但质量总量在逆势中保持领先。2022年，受疫情和国际形势影响，社会流动性降低，市场活跃度下降，企业经营遇到困难，房地产市场受烂尾、断供等思潮影响，百姓购房普遍持观望态度，房企拿地积极性不高，土地交易受挫，财政收入遇到2000年以来最大跌幅。截止11月，主要税种增值税、企业所得税、耕地占用税、契税分别同比下降35.7%、4.1%、77.5%、93.7%。全年本级财政收入预计完成82,000万元，同比下降33.6%。本级收入总量、增速等主要指标虽同比降幅较大，但在五城区中保持领先，收入质量始终位列第一。全年新增政府债券资金64,400万元，有力支持了卫生服务中心等债券项目建设。积极向上争取各项财力补助，全年预计到位资金超12亿元。
二是矛盾突出，压力凸显，但保障能力在困境中有为有力。严格落实政府“过紧日子”工作要求，有所为有所不为，突出“三保”优先，强化民生保障，紧盯重点支出，本着“该花的千方百计筹措保障，可花可不花的坚决不花”的原则，切实做到有保有压，保底运行。大力压缩行政成本，及时调整公共预算，压减非刚性非必要支出近亿元。特别是在疫情静默管控期间，财政部门发扬连续奋战精神，连续44天坚持闭环管理，坚守岗位，积极协调吉林银行等金融机构，保证了全区疫情防控、机关运行、人员工资等经费及时足额拨付，确保了全区物资不断供、工资不延迟、运行不中断。
三是完善机制，强化服务，税源质量在经济下行态势下保持整体平稳。助企纾困，积极落实国常会33条、长春市46条、南关区42条稳经济各项举措，全力保障惠企纾困政策资金兑现落实，全年预计“减免缓退”各类税费超10亿元，惠及市场主体1万余户。指导各街乡，采取“扫街加扫楼，线上加线下”等方式，积极落实中小微企业水电房租补贴政策，共兑付房租水电补贴2,351万元，惠及各类市场主体4.8万户。筹措资金4,522万元，落实兑现各类惠企奖励政策，充分释放市场主体活力。涵养内源，强化财政与各街乡、相关职能部门的联动预警机制，对有转户意向企业，超前预警，超前服务，成功挽留规模以上企业24家，贡献税收5,800余万元。引进外源，积极宣传落实并及时兑现各项惠企优惠政策，深入挖掘企业潜力，扩大引企规模，成功引入两家市以上重点金保企业在区建立子公司，预计全年贡献本级收入1.5亿元以上。
四是深化改革，强力推进，财政职能作用在促经济发展中得到深度发挥。债券项目推进有速。4个专项债项目申报债券资金51,700万元，实际支出30,926万元，支出进度59.8%，预计到年底，2021年专项债券资金全部支出完毕，2022年债券资金支出进度达到70%。6个一般债项目，申报债券资金39,500万元，实际支出13,029万元，支出进度33%，预计到年底，2021年一般债资金全部支出完毕，2022年新增一般债券资金支出进度达到89%。财政体制改革深化有度。财政局牵头，成立南关区预算绩效管理工作领导小组，加快预算绩效管理改革进程，不断健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高了财政资金使用效益。积极落实全省预算管理一体化改革，绩效管理、工资统发、会计核算等模块上线运行，现代化预算制度加速完善。持续推进政府采购制度改革，政府采购与互联网深度融合不断深入，“政采云平台”作用不断凸显。国企平台运营有效。经过近一年的谋划，10月份，区国有资本投资运营平台公司正式挂牌成立。公司成立后，第一时间承接我区“保交楼”项目，目前已拨付审核资金超过75%，及时有效保证了国务院重大政策落地实施。平台公司的成立，将成为有效载体，极大助推我区专项债项目的谋划、申请与建设，并为我区国有资本投资运营、保持国有资本保值增值发挥不可替代的积极作用。
二、2023年预算草案
结合2022年我区预算执行情况，综合分析考虑当前和明年财政收支形势、国家和省市相关政策变化、全区经济社会发展态势和各项事业发展需要、财政承受能力和可持续运行等因素，按照积极而为、平稳增长的原则安排2023年预算收支计划。
（一）2023年收入和支出预算安排
1.一般公共预算
2023年，全区一般公共预算总收入安排240,000万元，其中：区本级财政收入90,000万元，比上年增长9.8%，上级补助收入85,000万元，上年结转收入25,000万元，动用预算稳定调节基金10,000万元，调入资金30,000万元。
2023年，全区一般公共预算支出安排240,000万元，剔除上年一次性政府债券，比上年下降9.4%。
2023年，全区一般公共预算总收入与总支出相抵后，收支平衡。
2.政府性基金预算
2023年，全区政府性基金总收入安排37,000万元，其中：当年基金收入2,200万元，比上年增长68.1%，主要是专项债券对应项目专项收入。上年结转收入13,000万元，专项债务转贷收入21,800万元。全区政府性基金支出安排37,000万元，比上年增长54.2%。全区政府性基金总收入与总支出相抵后，收支平衡。
（二）2023年重点工作任务
2023年，全区财政工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和区委十四届党代会会议精神，坚定不移坚持稳中求进总基调，坚定不移树牢“过紧日子”思想，强化底线思维、统筹各类资金、突出保障重点、分类精准施策，补短板，强弱项，以预算的精细化，节约的常态化、管理的科学化，为南关经济社会高质量发展提供强有力支撑。
一是切实提高政治自觉，以“滴水穿石”的敬业精神，抓好组织收入。认真研判省以下财政体制改革、税费比例分享改革给我区财税收入带来的巨大影响，积极沟通协调省市财税部门，在确保现有税基不变的情况下，尽最大努力争取更多税费增量留存。密切跟踪全区全口径纳税10万以上重点税源企业，动态分析企业营收情况，提前制订应对措施，积极化解税收风险，保证收入进度。健全完善与发改、商务、住建、规自等部门的信息共享机制，配合相关部门积极推动新引进企业、新启动项目的税收落位。常态化、动态化开展市场主体调查，及时掌握全区在营市场主体规模和现状。依托南关区“一码通办”平台，探索建立在营、新增、退出税源动态监控、信息报备机制，为税源涵养、税源引进、“个转企”、“分转子”提供科学详实依据。深刻把握中央、省、市支出事权改革政策精神，精准发力，积极向上争取各项财力补助，提升财力保障能力。
二是切实压实主体责任，以“斤斤计较”的严谨精神，抓好各项支出。坚持“过紧日子”总方针，按照中央省市要求上限，压缩各项非必要支出。严控办公设备、电脑软件、公务用车等大宗固定资产购置，对达到报废期仍有使用价值的固定资产，从严评估，坚决杜绝固定资产浪费。全面开展预算绩效目标评价考核，广泛推广绩效评价结果应用，对达不到绩效目标要求的项目和支出，坚决不予安排预算，切实提高财政资金使用效益。硬化预算约束，严格预算执行，将兜牢“三保”作为全年财政运行底线目标，科学合理安排2023年预算。严控临聘人员增量，合理设定岗位，坚决杜绝岗位虚设，人员虚增。持续开展存量资金专项整治行动，对上级转移支付、部门预算结转结余资金、预算已分配到部门并结转两年以上的结余资金和项目资金，全部收回统筹使用。
三是切实加强资本运用，以“物尽其用”的进取精神，抓好资产盘活。依托区国有资本运营平台，探索闲置资产市场化运营盘活方式，提升政府资产资源统筹能力和资产运营收益。积极履行出资人职责，对标市内、省内、国内，全面加强区国有资本运营公司制度化、法制化、市场化建设，积极谋划国有资本可行性优质项目开发，对接专项债、政府性投资项目，拓宽我区国有资本运营新渠道，提升我区国有资本保值增值新空间。全面开展全区闲置资产特别是闲置房产等重大资产清查，建立闲置资产台账，按照“优化再用、宜卖则卖、宜租则租、宜调剂则调剂”工作原则，推动行政事业单位国有资产节约和高效使用。
四是切实履行岗位职能，以“守土有责”的专业精神，抓好财政管理。细化部门职责，成立债券项目和预算绩效考评专门机构，指导预算单位，精准谋划债券项目，提高项目过审率和入库率，按照省市要求，加快推进债券资金支出进度，形成实物量，积极发挥债券资金在推动经济发展中的补充作用。进一步完善全预算支出绩效评价，加快实现政策和项目绩效自评全覆盖，建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策和项目定期组织开展重点绩效评价，不断创新评价方法，提高评价质量。严控政府采购规模，从严编制政府采购预算，坚决杜绝超预算采购。加强会计监督检查，加大财务人员培训培养力度，规范财经行为，提升会计质量。
各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开启之年，是南关区铆足干劲、争分夺秒，困境中求发展，危机中求转机的关键一年。全区财政工作在财政体制将发生巨大变革、经济下行仍未触底的严峻形势下，“三保”兜底、财力保障、收支平衡、财政运行等都将面临史无前例的挑战和风险。“不经一番寒彻骨，哪来梅花扑鼻香”。困难面前，我们唯有昂首挺胸，压力在上，我们必须勇往直前，我们有信心，有决心，乘着党的二十大胜利召开的东风，在习近平新时代中国特色社会主义思想光辉指引下，在区委、区政府锐意进取的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，严格落实各项积极财税政策，严格执行各项财经预算制度，扎紧钱袋子，守住基本盘，挖掘新潜力、寻找增长点，心存忧患不懈怠，主动作为不停步，全力以赴、奋起直追，为开创南关经济发展新局面履行我们的使命，奉献我们的担当。
