（吉林省）关于长春市宽城区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
宽城区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算的报告
各位代表：
受区政府委托，现将宽城区2021年预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请区人大十九届一次会议审议，并请区人大各位代表提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，财政部门在区委、区政府正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，努力克服经济下行和新冠肺炎疫情的不利影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，有效实施积极财政政策，着力保障和改善民生，做好重点领域资金保障，为我区经济高质量发展与社会和谐稳定提供了有力支撑。
（一）一般公共预算收支情况
初步预计，2021年地方级财政收入预计完成85,000万元，完成调整后收入预算的100%。一般公共预算支出预计完成290,000万元，完成调整后支出预算的100%。
（二）政府性基金预算收支情况
初步预计，2021年政府性基金收入预计完成42,619万元，完成调整后收入预算的100%。政府性基金支出预计完成42,619万元，完成调整后支出预算的100%。
需要说明的是，由于今年预算执行尚未结束，上述财政收支情况均为预计数，年底实际完成数可能会有所变动，待决算正式批复后再向区人大常委会报告。
二、2021年财政主要工作
2021年，财政部门紧紧围绕全区中心工作,聚焦“六稳”“六保”，以“保”促“稳”，统筹调度各类资金,将有限财力优先用于“三保”支出、疫情防控、改善民生和支持经济发展方面,最大限度保障区委、区政府重要决策、重点工作和重大项目的资金需求。（一）强化财源管理，实现收入稳定增长
牢牢把握稳中求进总基调，夯实财源管理工作，财政收入实现了稳定增长。一是继续落实减税降费政策，帮助企业减轻负担，推动域内企业产业升级，协同共建更加优质的营商环境。二是持续加强土地跟踪调度，确保相关税收应收尽收，深挖历年欠缴的耕地占用税滞纳金，保障收入及时入库。三是不断加强财源管理，着力形成信息共享、协调联动、精准扶持的机制,稳住财源基本盘。
（二）加强预算管理，持续优化支出结构
坚持以“三保”为基本，有保有压优化财政支出结构。严格预算约束，严控 “三公经费”支出和一般性支出。进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出，从严控制新增支出项目，将节省的资金优先保障重点项目和民生改善方面支出。
强化疫情资金保障。按照特事特办、急事急办原则，加快资金调度，依规从简从快优先办理防疫资金拨付。区财政局共筹集疫情防控资金5,338万元，安排用于全区疫情防控、防治人员防护用品、防疫应急物资购置等支出，确保防疫物资、防疫设备及时到位。
支持教育优先发展。坚持把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障，落实义务教育教师工资水平不低于区公务员平均工资收入水平政策，安排教师绩效资金19,200万元，切实保证按时足额发放；持续改善办学环境，安排新建校建设及校舍维修项目资金15,422万元，安排教育技术装备资金1,207万元，不断推进教育教学质量提升。
加大社会事业投入。落实困难群体救助政策，拨付城市、农村低保、特困人员救助资金6,768万元，重点优抚对象生活抚恤、医疗补助、义务兵优待金5,051万元，残疾人护理补贴和生活补贴568万元。及时发放公益性岗位人员生活补贴2,200万元,基层社区运转经费2,647万元。
提升城市管理水平。进一步强化城市精细化管理，投入城市专项整治资金1,784万元，安排道路维修、绿化养护、彩化亮化资金2,406万元。全面推进老旧小区改造，安排老旧小区改造建设资金14,012万元（其中专项债券6,600万元），发放保障性住房租金补贴228万元。
落实乡村振兴战略。继续实施农村人居环境整治行动，安排乡村振兴专项资金200万元，拨付农村安全饮水工程费948万元，农村厕所改造资金382万元，补齐基础设施短板；拨付农业支持保护补贴908万元，玉米、大豆、稻谷生产者补贴405万元，推动各项惠农政策落地。
加大生态环保投入。安排大气污染防治资金550万元，安排“两区一镇”城乡环卫一体化建设购买服务资金2,243万元。安排污水管网排查提质增效资金735万元，安排污水排放治理应急资金425万元。
助力“两区一镇”项目建设。全面助力“两区一镇”开展土地收储，安排土地整理资金54,897万元。为加快园区经济建设，以园区基础设施建设为载体，争取一般债券15,700万元、专项债券5,200万元，用于装备开发区基础设施配套和标准化厂房建设。
（三）不断壮大财力，提升财政保障能力
一是积极向上争取资金。紧盯政策投向，高效组织项目谋划，加大政府债券资金争取力度。2021年我区申请债券资金共计56,200万元，其中：政府一般债券27,200万元，专项债券29,000万元，主要用于城市基础设施建设、老旧小区改造、中小学教育装备改善和标准化厂房建设。在区级财力不足的情况下，建设了一批急需的重点项目。二是盘活财政存量资金。全年共盘活财政存量资金10,770万元，主要用于弥补公共预算财力缺口，不断增强财政保障能力。三是及时清算土地出让收入。2021年我区累计清算出让土地18宗，实现土地出让收入147,497万元，为全区社会事业发展提供有力保障。
（四）聚焦债券管理，着力防范债务风险
按照“可控、有序、适度”的原则，加强政府债务管理，健全政府债务风险评估和预警机制，坚决遏制新增隐性债务，坚决防范债务风险。2021年财政部门偿还政府债务、隐性债务、政府支出责任本金及利息共计18,400万元，其中：安排一般预算偿还3,200万元，安排其他资金偿还15,200万元。抢抓国家扩大债券发行的政策机遇，在风险可控的前提下，积极稳妥做好政府债券项目谋划与申报工作。加强债券资金使用监督，做到专款专用，确保资金发挥最大效益。加强动态监控，对重大债券投资项目实行动态监管、跟踪问效，确保实现债券项目的社会效益和经济效益。
（五）强化财政监督，切实规范财经秩序
一是实施财政“预算管理一体化改革”，把财政预算管理工作全过程、全数据、全范围纳入“财政数据铁笼”，形成预算管理全流程的闭环管理体系，真正实现“花钱必问效，无效必问责”。
二是强化制度约束，严格预算执行，围绕财政专项资金使用、财政收支核算及行政事业单位内控等开展检查，强化会计监督，确保财政政策落实和资金安全。三是按照直达资金管理要求，实时监控项目台账和资金下达，及时上报相关信息，确保直达资金直达基层、直接惠企利民。四是完善国有资产信息系统，理清资产管理部门责任，形成齐抓共管格局，对全区行政事业单位土地、房产等进行清查，摸清资产底数，夯实基础数据。五是加强政府采购监督，依法处理采购投诉，营造公开公平、充分竞争的政府采购环境，全年累计实施政府采购项目138个，采购金额24,631万元。六是严格开展预结算评审。全年完成预、结算评审项目156件，提报137,599万元，审减12,142万元,审减率8.8%，提升了财政资金的使用效益。
三、2022年预算草案
2022年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委、区政府决策部署，继续实施积极的财政政策，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，落实“六保”任务，支持做好“六稳”工作，支持重点领域支出和重大项目建设，切实提高资金使用效益。
（一）一般公共预算收支情况
2022年，地方级财政收入预计89,000万元，比上年预算增长5%左右，全区一般公共预算支出预计230,000万元（剔除上年一次性政策因素影响）。
（二）政府性基金预算收支情况
2022年，全区政府性基金预算收入预计12,900万元，全部为城市基础设施配套费收入。全区政府性基金预算支出预计 12,900万元，收支相抵，可以实现平衡。
四、2022年重点工作
（一）坚定发展信心，确保收入平稳增收
紧紧围绕2022年财政收入目标，科学预测收入和分析预算执行情况，积极应对各项减收因素。一是加强梳理各部门收入项目，继续深挖增收潜力，确保实现收入稳定增长。二是进一步提升服务，针对企业在发展中遇到的难题，积极联合各部门协商解决，以实际行动助力企业成长和发展，实现企业增效、财政增收。三是落实区委、区政府制定的“一核两区四中心”的发展战略，牢固树立“引进资金、项目就是引进新财源”的理念，充分发挥财政扶持资金的引导作用，加大招商引资力度，促进经济发展和后续财源建设。
（二）坚持有保有压，保障重点领域支出
按照《预算法》和项目库建设要求，细化财政预算，使预算的编制更加科学合理。不折不扣落实“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，从严从紧编制部门预算，努力降低行政运行成本。持续加大民生领域投入力度，保障民生实事落实到位，兜牢“保工资、保运转、保基本民生”底线，确保财政平稳运行。继续加大对教育、就业、医疗、养老、社会救助等公共服务的资金投入力度，不断提升群众幸福指数。
（三）加强日常监管，提高资金使用效益
进一步加强财政日常监管和政府采购、投资评审等专项监管，完善财政监督检查机制，把监督管理延伸到财政资金使用的最基层和项目建设最末端，全方位提升监督管理力度。全面实施预算绩效管理，将绩效管理融入预算管理全过程，建立重大决策和项目事前绩效评估机制，实现事前事中事后全过程预算绩效管理。
（四）强化债务管控，坚守债务风险底线
在国家核准的债务限额内，科学谋划包装债券项目，依法、合规举借政府债务，坚决遏制违法、违规和超规模举债，牢牢守住债务风险底线，切实防范政府性债务风险。向上争取政府再融资债券，延长债务期限，优化债务结构，缓解偿债压力。定期测算隐性债务率，监控数据变化，通过控制项目规模、处置资产等多渠道筹集资金化解存量债务，降低债务风险。
各位代表，做好2022年财政工作，任务艰巨、责任重大，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协监督下，迎难而上、锐意进取、奋力实干，认真落实本次大会决议，更好发挥财政职能作用，为推动宽城经济高质发展和社会和谐稳定作出更大贡献！
