（吉林省）关于长春市宽城区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
宽城区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
各位代表：
受区政府委托，现将宽城区2020年预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请区人大十八届六次会议审议，并请区人大各位代表提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，面对新冠肺炎对经济社会发展和财政平稳运行造成的较大冲击影响，在区委、区政府高位统筹、正确领导下，在区人大及其常委会的依法监督下，充分运用资金、资产、资源、政策等工具，有保有压、兜牢底线，统筹推进疫情防控和经济社会发展，努力以保促稳、以稳促进，有效支持全区加强“六稳”工作、落实“六保”任务，确保财政收支平衡。
初步预计，2020年地方级财政收入预计完成81,500万元，完成调整后收入预算的100%。一般公共预算支出预计完成313,800万元，完成调整后支出预算的100%。
需要说明的是，由于今年预算执行尚未结束，上述财政收支情况均为预计数，年底实际完成数可能会有所变动，待决算正式批复后再向区人大常委会报告。
二、2020年财政主要工作
2020年，受疫情冲击和减税降费等因素影响，给财政收入的平稳增长带来了较大困难。同时，财政刚性支出的不断增长和债务偿还进入高峰期，使得财政收支矛盾异常突出。一年来，财政部门认真落实区人大十八届四次会议各项决议，坚持“量入为出、确保重点”的原则，以兜牢区级“三保”（保工资、保运转、保基本民生）为底线，进一步硬化预算约束，规范预算执行，不断优化支出结构，突出重点，切实为全区经济社会发展提供了有力支撑。
（一）积极应对严峻形势，依法组织财政收入
2020年，面对新冠疫情、减税降费和经济下行带来的严峻形势，区财政积极应对。在支持各行业抗疫、全面落实减税降费政策同时，加强财税收入综合分析研判。一是疫情期间继续落实已出台对企帮扶政策,着重解决企业复工复产面临的困难和问题。及时传达疫情期间的各项政策，提高服务企业的政策精准度,稳定存量税源。二是深挖非税收入增收潜力，认真梳理缴费清单，加强征缴管理，确保了非税收入及时足额入库。三是紧紧围绕财政收入目标，牢牢抓住财政质量不放松，构建持续、稳定、协调的收入增长机制，优化各征收部门的信息沟通，及时分析研究、解决收入过程中的新问题，确保各项收入及时入库。
（二）强化预算执行，兜牢 “三保”底线
按照“保工资、保运转、保基本民生”的总体要求，严格预算约束，严控 “三公经费”支出和一般性支出。进一步压缩预算执行中安排的非急需、非刚性支出，从严控制新增支出项目，将节省的资金优先保障重点项目和民生改善方面支出。
支持打赢疫情防控阻击战。疫情期间，财政部门积极发挥职能作用，建立应急支付通道，通过财政直接拨款、预拨等方式，确保资金及时足额到位。全年共落实抗疫资金4,700万元，全面保障疫情防控工作开展。
助力市场主体纾困发展。全面落实减税降费政策，支持企业快速发展、推进重点项目建设，落实产业转型升级政策兑现资金3,978万元。加快科技企业培育，安排科技创新主体培育补助资金1,624万元。为帮助实体经济加速回暖，促进我区经济持续增长，安排惠民消费券经费500万元。
优先发展教育事业。坚持把教育作为财政支出的重点领域予以优先保障，重点保障义务教育教师工资水平不低于区公务员平均工资收入水平安排资金9,378万元,继续推进新建校建设工程，安排资金4,084万元，加大教育技术装备投入，提高教育教学质量安排资金4,892万元。
支持医疗卫生事业发展。提高基本公共卫生服务经费标准,由人均65元提高至74元，全年落实资金2,863万元。安排计划生育奖励扶助资金1,202万元。使用特殊国债资金安排卫生系统公共卫生和重大疫情提升项目8,756万元。
重点保障民生兜底工作。落实困难群体生活补助，拨付城市低保、农村低保、特困人员补助资金7,827万元，重点优抚对象及义务兵优待资金5,185万元，残疾人护理补贴和生活补贴补助资金722万元。及时发放公益性岗位人员生活补贴及社区委主任生活补贴4,523万元。
提升城区建设管理水平。进一步强化城市精细化管理，投入城市建设管理资金639万元，完善区域重点基础设施建设，安排道路改造工程资金5,948万元。为提升改善人居环境，安排绿化养护、城市“公共厕所革命”、清雪等项目资金5,659万元。
住房保障体系得到完善。全面推进老旧小区改造，安排老旧小区改造建设款632万元，安居性保障住房1,617万元，发放保障性住房租金补贴206万元。
支持做好农业农村工作。深入实施农村人居环境整治行动，安排人居环境整治资金15,800万元，开展农村厕所革命安排资金2,079万元，推进农村安全饮水工程安排资金804万元，落实农业补贴政策，全年发放农业支持保护补贴及大豆玉米生产者补贴资金1,267万元。
加大生态环保投入。支持新能源汽车发展，安排电动汽车充电基础设施建设经费609万元，大汽污染防治投入1,370万元，进一步提升生活垃圾分类水平，安排生活垃圾分类资金215万元，“两区一镇”城乡环卫一体化建设购买服务安排资金2,452万元。
支持“两区”项目建设。为加快园区经济建设，以园区基础设施建设为载体，使用抗疫特别国债资金落实北凯旋路道路建设项目10,000万元、专用债券资金落实装备产业园区购买标准化厂房11,200万元。
（三）积极向上争取资金，提升财政保障能力
主动适应财政资金分配方式的新变化，积极与省、市财政部门对接，把握资金导向，及时掌握政策信息，加大政府债券资金争取力度。2020年向上争取资金共计90,058万元，其中：特殊抗疫国债资金18,756万元，特殊转移支付资金13,702万元，政府一般债券41,400万元，专项债券16,200万元，有效提高了财政保障能力。
（四）集中财力服务大局，债务风险得到有效管控
面对财政收入增量少,刚性支出需求大，债务负担重的现状,我们通过安排预算资金、盘活存量资产、及时清算土地出让收入等多渠道化解存量债务。通过发行再融资债券优化债务期限结构，缓解偿债压力。2020年共安排财政资金偿还政府隐性债务33,507万元，一般政府债券本金、利息共计3,950万元。
（五）深化改革创新，提高财政管理水平
确保中央直达资金直达基层直达民生，全力做好直达资金监控系统指标分解下达、数据导入等工作，及时将直达资金监控系统与指标、支付系统对接，全面反映直达资金分配、拨付、落实到受益企业或个人情况，充分发挥直达资金功效，加快推进项目支出的实施进度。
（六）强化财政监督管理，规范财经秩序
一是加强财政资金监督管理，坚持厉行节约，严格预算执行，围绕规范财政管理行为，着力加强制度约束，确保财政政策落实和资金安全。二是加强全区行政事业单位国有资产管理。在全区范围内开展国有资产清查工作，完善细化了国有资产管理机制，建立了行政事业单位国有资产管理信息系统，对全区行政事业单位全面实行国有资产信息化管理，实现了资产动态化监控。在理清监管和主体责任基础上，强化主管部门的具体监管职能，推动形成齐抓共管的工作格局。三是严把财政资金风险关。将财政投资评审程序延伸到项目预算关口，有效控制预算超概算，结算超预算的现象。全年完成预结算评审项目370件，审减10,415万元,审减率5%。通过投资评审，从项目源头挤水分、堵漏洞，延伸了财政管理的触角，确保财政资金安全、高效使用。
三、2021年预算草案
2021年预算编制的指导思想是：2021年是“十四五”开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年，做好明年的财政工作，责任重大，意义深远。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实区委、区政府决策部署，继续实施积极的财政政策，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，大力优化财政支出结构，兜牢“三保”底线，落实“六保”任务，支持做好“六稳”工作，支持重点领域支出和重大项目建设，切实提高资金使用效益。
（一）一般公共预算收支情况
2021年，地方级财政收入预期83,500万元，比上年预算增长2.5%，全区一般公共预算支出预期220,000万元（剔除上年一次性政策因素影响）。
（二）政府性基金预算收支情况
2021年，全区政府性基金预算收入预计11,602万元，全部为城市基础设施配套费收入。全区政府性基金预算支出预计 11,602万元，收支相抵，可以实现平衡。
四、2021年重点工作
（一）做好疫情防控常态化下的财源建设和收入管理工作
一是抓住疫情中蕴含的机遇，切实加强财源建设。抓住疫情危机中催生的新业态、新机遇，积极支持科技创新和高精尖产业培育，拓展增量税源，为中长期财政收入平稳运行奠定基础。二是持续巩固减税降费成果。继续落实好减税降费政策，帮助企业减轻负担，加快域内企业产业升级步伐，通过构建更加优质的营商环境，推动区域经济实现高质量发展。三是提高数据应用和税源监控管理水平，深入挖潜我区税源。随时掌握区域内税源变化情况，对全区的重点项目，采取人盯人、事盯事的方式，随时掌握项目的引进和建设情况，对项目建设期间产生的税收实现全方位跟踪。
（二）优化支出结构，保障重点领域支出
一是支出预算要统筹兼顾，牢固树立“过紧日子”的思想，着力优化结构，坚持“三保”优先原则，突出支出重点，严格控制和压缩一般性支出。二是增强财政可持续性，健全财政支出政策决策机制，建立重大项目统筹平衡机制和民生政策统筹平衡机制，加强重大项目和民生政策财政可承受能力评估，做到尽力而为、量力而行、精打细算。三是加大对项目资金使用情况的监管力度，重点跟踪事关民生政策和发展需要各项资金的使用情况，确保相关政策及时落实，项目投入早出实效，涉及资金使用安全、规范。
（三）深化财政管理改革，提高财政资金使用效益
一是开展预算绩效管理工作。按照“试点先行、逐步推开”的原则，选取10个试点单位开展预算绩效管理工作，试点绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价以及评价结果应用等内容，贯穿预算编制、执行监督全过程。此次试点对推动我区预算绩效管理改革，提高资金使用效率具有重要意义。二是推进国库支付电子化改革。建成高效安全的财政支付平台，彻底打通财政、人民银行、代理银行及预算单位四方系统，实现网上直办财政资金支付业务。三是加强政府采购预算编制和管理。将所有使用财政性资金及其配套资金采购的货物、工程和服务类项目全部纳入政府采购预算编制范围，严格源头控制，强化预算约束，确保财政支出效益最大化。四是有效防控财政风险。严格落实关于政府性债务控制管理的各项规定，稳妥化解地方政府隐性债务风险，不断完善债务风险预警机制，确保政府债务风险总体可控。
（四）不断完善财政综合监管体系，切实维护全区财经秩序
一是贯彻落实预算法强化预算约束力，牢固树立依法理财意识，真正做到财政资金依法合规使用。二是进一步加强投资评审内部规范管理和中介机构管理，着力提高评审工作的质量和效率，确保财政资金合理高效的使用。三是优化行政事业性国有资产配置,不断提升国有资产使用效益,促进国有资产保值增值,严防资产流失。四是认真开展财政监督检查，重点加强对财政资金使用管理合规性的监管。
各位代表，2021年我区财政工作的任务十分繁重，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协监督指导下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风、不忘初心、砥砺前行，为推动宽城经济持续健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献！
