（吉林省）关于长春市绿园区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于绿园区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2021年11月24日在长春市绿园区第十九届人民代表大会第一次会议上
绿园区财政局
各位代表：
受区政府委托，向区十九届人大第一次会议报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，财政局在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督指导下，坚决贯彻落实积极的财政政策，妥善应对经济下行和政策性减收等不利因素影响，攻坚克难，积极作为，千方百计挖潜增收，全力以赴保障重点，圆满完成财政收支任务，预算执行情况总体良好。
（一）一般公共预算
收入支出情况：留用收入预计完成107,000万元，完成预算的100%，同比增长3.8%；全区一般预算支出预计完成278,794万元，完成调整预算的100%，可比口径同比增长16.7%。
收支平衡情况：留用收入107,000万元，上级补助收入104,047万元，地方政府一般债券转贷收入37,300万元，上年结转收入23,419万元，动用预算稳定调节基金5,623万元，调入资金24,640万元，收入总计为302,029万元；一般预算支出278,794万元，上解上级支出1,744万元，地方政府一般债务还本支出5,195万元，结转下年支出16,296万元，支出总计302,029万元，实现收支平衡。
（二）政府性基金预算
政府性基金预算收入4,397万元，上级补助收入500万元，地方政府专项债券转贷收入4,500万元，上年结转收入2,309万元，预计收入总计11,706万元；政府性基金预算支出8,773万元，上解上级支出1,352万元，结转下年支出1,581万元，预计支出总计11,706万元，实现收支平衡。
（三）地方政府债务情况
2021年，新增地方政府一般债券37,300万元。其中，一般债券32,200万元，以前年度一般债券转贷到期债务再融资5,100万元。新增地方政府专项债券4,500万元。偿还地方政府债务本金5,195万元。
截止2021年末，预计我区地方政府债务余额179,591万元，长春市下达我区政府债务限额219,406万元，债务余额未超限额。
（四） 重点工作完成情况
1.全力扩源增收，财政收入逆势增长。今年以来，积极克服长客大幅减收、全市供地政策调整以及契税税率下调等不利因素影响，全力攻坚，深度挖潜，上半年财政收入同比增长38.4%，增速列全市五城区第一。0.全年留用收入预计完成10.7亿元。集中开展“增收攻坚行动”。建立“日跟踪、周调度”机制，深入研究挖潜措施，全力以赴组织收入。全年除常规收入外，通过全力挖潜实现本级留用增收51,000万元，挖潜比重达48%。深度挖掘税收增量。全力推进同心湖、西湖北一等10个重点项目摘牌契税31,000万元入库；积极协调市收储中心、润德集团等部门，实现拆迁补偿契税及耕地占用税19,000万元入库；全力争取省市税务部门税收支持，实现增收11,000万元。深入研究非税收入增收渠道。积极破解公益性捐赠、征收补偿等非税项目难题，累计组织协调教育联合办学捐赠、国有资产盘活等非税收入23,300万元足额入库。积极协调上级资金支持。紧密围绕国家和省、市政策导向和资金投向，全力向上争取专项转移支付、民生保障、老旧小区改造等政策和资金支持。全年预计到位资金104,047万元，为我区经济社会发展提供资金保障。全力争取债券资金。今年，在国家减少债券发行2,600亿的情况下，积极协调省、市财政部门，千方百计争取债券资金支持。累计争取到位债券资金36,700万元，其中农居环境整治、乡村公路提升等一般债券资金32,200万元，比去年增加20,600万元，债券额度为五城区最高;智能装配产业园专项债券资金4,500万元,有力支持了全区重点项目建设。加大土地收益清算力度。积极协调上级支持，预计全年清算返还同心湖、西湖北一等土地收益29,279万元,有效缓解了财政资金压力。
2.坚持聚力增效，经济质量稳步提升。立足全区产业发展布局，充分发挥财政资金引导作用，有力促进了全区经济社会持续健康发展。大力优化营商环境。深入落实减税降费优惠政策，全年为企业和实体经济减免、缓缴税款5.7亿元，有效减轻企业负担，增强市场主体活力；投入资金2,194万元，支持“个转企”“只跑一次”等政务服务提质增效，营商环境有效改善。全力支持产业发展。筹集资金18,088万元，加快推进皓月肉牛创新中心、智能装配产业园等重点项目建设；投入资金6,317万元，充分发挥产业引导资金的杠杆作用，切实为企业纾困解难，支持欧亚连锁、研奥电器、永城财险等重点企业加快发展。推进创新驱动发展。安排资金4,745万元，落实高端人才新政，支持科技创新，推进科技“小巨人”和高新技术企业成果转化，有效激发企业发展活力,提升企业市场竞争力。
3.加大民生投入，社会保障坚实有力。始终将保障和改善民生摆在首要位置，全力落实“六保”任务,不断加大民生投入，促进各项社会事业均衡发展。全力支持教育事业优质发展。筹集资金57,117万元，全力支持87中南阳校区、绿园实验校建设，推进普惠性学前教育发展，切实保障好教师待遇，进一步推动教育公平发展和质量提升。切实兜牢民生保障底线。投入资金23,292万元，保障城乡低保、特困救助、残疾人帮扶、军人优抚、高龄老人补贴等基本民生事项，确保各项兜底保障政策落实到位；安排资金3,326万元，用于困难群体再就业，失地农民养老保险，有力促进社会和谐稳定；拨付资金3,975万元，落实农业支持保护补贴、玉米、大豆生产者补贴等各项支农惠农补贴，有效促进粮食增产、农民增收。着力健全公共卫生保障体系。安排资金21,045万元，加大基本公共卫生建设投入，全力保障疫情防控及疫苗接种，提高疫情防控常态化应对能力，不断提高公共医疗卫生保障水平。大力支持城乡环境治理。筹集资金19,095万元，支持市容整治、城市绿化美化，文明城创建等；安排资金17,584万元，支持农居环境整治、乡村公路提升改造、农村交通隐患治理等，城乡建管水平不断提高；投入资金5,280万元，落实环保督查案件整改、推行生活垃圾分类、秸秆禁烧和综合利用等，污染防治攻坚战取得显著成效。
4.深化财政改革，管理效能持续增强。全面深化财政体制改革，积极构建现代财政制度，以改革创新引领财政事业发展。健全完善新一轮财政管理体制。进一步理顺区与镇、街、开发区财政事权和支出责任，研究出台《关于调整区对镇（街道、开发区）财政体制的意见》，充分调动了镇、街、开发区发展经济、培植税源、增收节支的积极性。深化预算绩效管理改革。今年，在全面实行预算绩效全覆盖的基础上，在全市率先开展了抗疫特别国债绩效评价工作，并将评价结果向人大常委会进行专题报告。主要涉及农村饮水巩固提升工程、区医院设备提升和PCR实验室建设等4个项目，涉及资金8,060万元,综合评价等级均为“优”。推进预算管理一体化改革。全面完成预算管理一体化系统正式上线运行，实现国库集中支付电子化，彻底解决了财政资金支付“最后一公里”问题，全面提升财政资金支付效率。探索“互联网+政府采购”改革。有序开展电子采购、网上直采工作，完成交易3,700笔，交易金额4,300万元，有效解决了小额零星、多频次货物和服务项目的采购需求，大幅提高政府采购效率。
5.严格依法理财，财政监管不断规范。充分发挥财政监管职能，切实提高财政资金使用效益。强化部门预算管理。加快推进预算编制一体化管理，提高项目储备、预算执行的标准化、自动化水平；不断强化预算约束，优化支出结构，预算精细化管理水平显著增强；完善直达资金管理机制，确保资金快速直达基层，为惠企利民提供更有力的财力支持。严控政府债务风险。严格落实防范化解地方政府债务风险要求，足额安排预算，稳妥化解存量债务。全年安排资金3.5亿元,化解政府存量债务；成功申报“暖房子”、棚改等转贷资金展期10年偿还。强化财政监管职能。严格落实国有资产报告制度，大力盘活闲置资产资源，全年实现国有土地补偿、市政设施征收补偿等非税收入8,000万元；强化财政投资评审管理，全年累计完成皓月实验校新建、农村饮水安全提升工程等重点项目评审350个，审定金额96,600万元，综合审减率4.1%；规范政府采购行为，有效推进“政府采购云平台”运行，全年完成采购金额34,000万元。
各位代表，过去的一年，我区财政运行和预算执行总体平稳，为全区经济社会发展提供了有力支撑。同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题，主要表现在：受全球新冠疫情及长客等重点企业大幅减产等因素影响，经济下行压力依然较大，财政收入形势存在很大不确定性；新增养老保险制度改革、教师及事业单位绩效、PPP项目政府付费等刚性支出大幅增加，收支矛盾依然突出，财政平稳运行和可持续发展面临严峻考验；财政资金绩效评价管理还需进一步加强。以上问题，我们将深入研究，切实采取有效措施，认真加以解决。
二、2022年财政预算草案
（一）一般公共预算
2022年，留用收入11.2亿元，同比增长5%；留用收入加上级补助收入、上年结余收入等，预计收入总计24.5亿元。一般公共预算支出22.7亿元，加上解上级支出、结转下年支出等，预计支出总计24.5亿元。
（二）政府性基金预算
2022年，政府性基金预算收入0.5亿元，加上年结余收入、上级转移支付收入等，预计收入总计0.7亿元。政府性基金预算支出0.5亿元，加上解上级支出、结转下年支出等，预计支出总计0.7亿元。
三、2022年财政重点工作
2022年，财政局将全面贯彻落实区委第六次党代会精神，充分发挥财政部门在经济社会发展中的财力保障和重要支撑作用，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，全力保障财政平稳运行，推进我区经济社会持续健康发展。
1.着力壮大财源，确保财政实力稳步增强。深入开展综合治税。严格落实属地税源管控责任，完善区、镇街、社区三级税源网格，集中开展税源清查，确保重点税源企业稳定发展；紧密跟踪重点项目税收。紧盯正阳街西、皓月大路北等地块出让，实现拆迁补偿和摘牌契税及时入库；密切跟踪中海同心湖、万龙青东城等重点项目，实现建筑业税收应缴尽缴。深入研究非税增收渠道。积极协调公益捐赠、案件罚没、盘活国有资产等非税收入，补充区级财力；积极协调上级资金支持。强化国家重大战略、重大政策、重大项目对接，最大限度争取好、使用好上级转移支付及债券资金；着力盘活存量资金、资源、资产。继续加大土地出让力度，切实提高土地收益。
2.着力服务大局，助推经济发展提质增效。持续推进减税降费政策落实，确保惠民、惠企政策落地生根，减轻企业负担，助力市场主体稳定发展；支持创新驱动发展。积极落实国家和省、市高端人才新政、高新企业补助等普惠性政策，大力支持高新企业科技创新和成果转化，推动经济高质量发展；着力推动重点产业发展。聚焦市、区产业布局，围绕皓月肉牛、智能装配产业园、汽车城板块基础设施配套，积极协调省、市相关部门，多渠道筹集上级补助、专项债券等资金，支持我区重点项目建设。研究启动国有平台公司商业运营，整合优质项目资源，逐步实现投、融、建、管一体化的市场化运营模式，提升国有资本运行效益。积极支持电影城地块综合开发建设，加快服务业集聚发展。
3.着力保障重点，促进民生福祉持续改善。深入落实社会保障政策，大力支持公共服务体系建设,持续加大义务教育、公共卫生等民生工作支持力度，支持推进正阳小学延年校区、十一高分校等新建校建设，统筹资金保障好教师绩效、疫情防控等，促进各项社会事业均衡发展；集中财力保障基本民生，逐步加大城乡低保、残疾人帮扶、退役军人优抚等基本民生投入，有效提升社会保障水平；做好安全生产、信访维稳经费保障工作，有效增强公共事件应急处置能力；支持城乡环境治理,加强乡村振兴、生态环保等资金保障，加快改善城乡环境面貌。
4.着力深化改革，推动监管水平全面提升。继续深化预算管理体制改革,不断健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效管理与预算管理的深度融合，切实提高财政资金使用效益；全面推进预算管理一体化改革,实现项目储备、预算编审、资金支付等工作的有机融合和有效控制，促进预算管理规范高效，切实把每一笔财政资金都用在刀刃上；完善国有资产管理体制，按照集中统一、分类分级原则，优化管理手段，提高管理效率；深化政府采购改革，进一步推行“政采云平台”电子采购，持续优化政府采购营商环境。
5.着力筑牢底线，不断增强防范风险能力。全面落实政府“过紧日子”要求，按照保刚性、控追加、压一般、清结余原则，实行预算支出分类统筹管理，坚持有保有压，分类施策，确保不发生“三保”支出风险；严守政府债务风险底线。强化政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解债务存量，有效防控债务风险；严守政府投资风险底线。加强政府重大投资项目论证和财政承受能力评估。持续开展重点领域、关键环节财政监督检查，确保财政资金运行和资产管理安全高效。
各位代表，2022年，财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在区委、区政府的正确领导下，认真落实本次大会决议，自觉接受区人大监督，坚定信心、主动作为，为加快建设现代化新绿园，实现绿园全面振兴、全方位振兴做出更大贡献！
