（吉林省）关于白山市浑江区2022年财政预算执行情况与2023年财政预算(草案)的报告
关于白山市浑江区2022年财政预算执行情况与2023年财政预算(草案)的报告
2022年12月21日在白山市浑江区第十届人民代表大会第二次会议上
白山市浑江区财政局 刘玉武
各位代表：
我受区政府委托，现将2022年预算执行情况与2023年预算（草案）的报告提请大会审议，并请各位代表提出意见。
2022年是我国进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，是党的二十大召开之年，也是极不寻常、极不平凡、极为不易的一年，财政工作面临的困难之多、挑战之大是前所未有的。面对复杂严峻的不利形势，在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，财政部门始终坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六稳”“六保”工作，加强财政资源统筹，保证财政支出强度，优化支出重点和结构，推动财力下沉，持续改善民生，严肃财经纪律，着力稳定宏观经济大盘，为开启新时代浑江绿色转型高质量发展全面振兴新征程提供坚实财力保障和强大物质基础。
一、2022年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
收入情况：地方级财政收入预计完成22,500万元，同比下降16.3%。其中：增值税预计完成4,720万元、企业所得税预计完成1,105万元、个人所得税预计完成1,300万元、资源税预计完成685万元、城市维护建设税预计完成1,195万元、房产税预计完成1,370万元、印花税预计完成390万元、城镇土地使用税预计完成920万元、土地增值税预计完成1,165万元、车船税预计完成608万元、耕地占用税预计完成977万元、契税预计完成3,770万元、其他收入预计完成10万元、非税收入预计完成4,285万元。
支出情况：一般预算支出预计完成135,699万元，同比增长4%。主要支出情况：一般公共服务支出预计14,696万元、国防支出预计160万元、公共安全支出预计803万元、教育支出预计20,925万元、科学技术支出预计98万元、文化旅游体育与传媒支出预计1,031万元、社会保障和就业支出预计39,132万元、卫生健康支出预计13,237万元、节能环保支出预计2,995万元、城乡社区支出预计2,693万元、农林水支出预计15,428万元、交通运输支出预计3,997万元、资源勘探信息等支出预计927万元、商业服务业支出预计116万元、自然资源海洋气象等支出预计290万元、住房保障支出预计6,325万元、灾害防治及应急管理支出预计1,852万元、其他支出预计140万元、债务付息支出预计10,851万元、债务发行费用支出3万元。
平衡情况：地方级财政收入预计完成22,500万元、上级补助收入预计100,196万元、上年结转收入5,417万元、动用预算稳定调节资金7,108万元、债券转贷收入预计23,300万元，一般公共预算总收入预计完成158,521万元。一般公共预算支出预计135,699万元、上解支出422万元、债券还本支出预计12,638万元，年终结余9,762万元，一般公共预算总支出预计158,521万元。收支相抵，预算平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
收入情况：政府性基金预算收入预计完成95,080万元，其中：本级收入预计6,753万元、上级补助收入预计2,301万元、上年结转收入11,226万元、债券转贷收入预计74,800万元。
支出情况：政府性基金预算支出预计完成71,468万元，其中：文化旅游体育与传媒支出10万元、社会保障和就业支出预计2,439万元、城乡社区支出预计11,322万元、农林水支出28万元、其他支出预计55,420万元、债务付息支出预计2,242万元、债务发行费用支出7万元。债务还本支出12,520万元。结转下年11,092万元。
（三）社会保险基金预算执行情况
收入情况：社会保险基金预算收入预计完成32,348万元，其中：社会保险基金预算当年收入预计完成26,048万元，上年滚存结余6,300万元。
支出情况：社会保险基金预算支出预计30,297万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金预计支出19,303万元、城乡居民基本养老保险基金预计支出2,801万元、城乡居民基本医疗保险基金预计支出1,344万元、行政事业单位医疗保险预计支出6,849万元。年终滚存结余2,051万元。
（四）地方政府债务情况
2022年浑江区新增地方政府一般债券收入7,900万元，高铁征拆债券收入2,900万元，新增专项债券收入62,300万元，申请再融资债券收入25,000万元。预计2022年末，浑江区地方政府债务余额431,289.56万元，其中：一般债务296,541.06万元；专项债务134,748.50万元。债务余额控制在省核定的浑江区地方政府债务限额439,051.39万元以内，债务风险处于可控范围。
二、2022年预算执行和管理的重点工作
（一）克难攻坚，确保财政收支平稳运行
受国家留抵退税政策、减税降费政策、新冠疫情影响，加之年初预算财力缺口过大，财政收入压力巨大、财政运行状况十分艰难。财政部门攻坚克难，把增收节支作为首要任务来抓。一是积极向上争取资金，全年预计到位上级转移支付资金突破10亿元，增幅达26%、新增债券资金7.02亿元、申请再融资债券2.5亿元。二是严格财政支出管理。牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出，将有限的财政资金用在刀刃上，用“政府过紧日子”保障“群众的好日子”。
（二）突出重点，着力做好民生保障工作
2022年，财政资金重点用于民生支出。预计拨付教育资金2.1亿元，重点用于义务教育经费保障、农村义务教育薄弱校改造、家庭经济困难寄宿生生活补助等；预计拨付社会保障资金3.9亿元，重点用于城乡最低生活保障支出、优抚人员保障、残疾人两项补贴等；预计拨付医疗卫生资金1.3亿元，重点用于疫情防控支出、医疗卫生服务能力建设、公共卫生服务、城乡居民医疗保险等；预计拨付农林水资金1.5亿元，重点用于支持发展现代农业、农村基础设施建设、乡村振兴投入、农村环境整治等。这些资金的拨付，有力保障了民生实事及各项重点项目的资金需求。
（三）力求先行，积极推进财政制度改革
一是深化预算管理改革。全面实施预算管理一体化制度，预算管理流程更为规范精细，强化了预算硬约束，预算执行更为严格，实现了财政资金的横向到边、纵向到底的管理。二是进一步推进预决算公开。2022年及时公开了政府及部门预决算，确保预决算的公开化和透明化，扎实推进依法理财、阳光理财。三是构建财政资金长效管控机制。优化预算安排周期，加强预算执行结果的运用，着力改进预算编报的全面性和规范性，健全完善部门预算制度体系。四是着力完善人大审查监督的工作机制，认真听取有关意见建议并及时改进。
（四）强化职能，全面提升债务管理水平
积极争取债券项目资金，把握好、研究透债券的发行管理政策和申报条件，精心筛选项目，做好项目储备，做到成熟一个、完善一个、上报一个，及时掌握上级部门的工作动态和投资项目渠道、投资重点，争取资金的下达。严格落实债券资金支出通报制度，积极督促项目主管部门和项目实施单位加快项目工程施工进度，提高债券资金使用效率。规范库款管理，建立动态监控机制，保持财政运行稳定，牢牢守住政府债务风险的底线，全力打好防范化解重大风险攻坚战。
三、2023年预算草案及重点工作任务
（一）财政预算安排的指导思想
2023年预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的二十大精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，坚持“以政领财、以财辅政”的理念，完善财政政策，健全现代预算制度，进一步优化财政资源的统筹和分配，推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力。按照省委“一主六双”高质量发展战略部署和市委“一山两江”“一体两翼”发展布局要求，争当建设践行“两山”理念试验区引领者，为奋力谱写浑江绿色转型高质量发展新篇章提供充足的财力保障。
（二）财政预算草案
1、一般公共预算安排
2023年，地方级财政收入计划完成23,200万元，增长3%、转移支付收入预计完成57,400万元，上年结转收入预计9,762万元，全区当年一般公共预算总收入计划完成90,362万元；相应安排一般公共预算支出90,362万元。
2、政府性基金预算安排
2023年，政府性基金预算当年收入计划完成2,500万元，上年结转收入预计11,092万元，政府性基金预算总收入计划完成13,592万元；相应安排政府性基金预算支出13,592万元，重点用于彩票公益金支出、大中型水库移民后期扶持项目、地方政府专项债务付息等支出。
3、社会保险基金预算安排
2023年，社会保险基金当年收入预计26,000万元，上年结转收入2,051万元，社会保险基金总收入预计28,051万元；相应安排社会保险基金总支出28,051万元。
（三）完成2023年预算工作的措施
1、加强资金统筹，严格预算编审
统筹组织财政收入，加强非税收入管理，确保应收尽收。盘活财政存量资金，完善结余资金收回使用机制。加大一般公共预算、政府性基金预算统筹力度，合理安排资金支出，全力兜牢“三保”底线。坚持“量入为出，以收定支”的原则审核安排，从实从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费和一般性支出，加强“三公”经费预算审核，确保“三公”经费只减不增。
2、强化财政管理，注重预算绩效
加强预算执行分析，严格控制当年新增支出和一般性支出，继续推动直达资金落地见效。对部分专项转移支付资金与本级项目资金安排有重叠的，调整本级安排的预算。全面实施财政预算绩效管理，进一步完善预算管理一体化流程，强化绩效目标考核，完善预算绩效评价指标体系，理顺绩效评价机制，深入推进绩效评价，强化各部门使用财政资金的责任意识和绩效观念。
3、深入研究政策，积极向上争取资金
时刻关注国家政策导向，积极与省、市财政沟通，实事求是反应财政收支状况，尽最大努力争取财力补助资金。加强各部门之间的协调与配合，及时了解上级专项资金扶持方向，包装申报项目资金、推介优势项目、对接归口项目，以项目拉动收入增长，确保社会事业发展和各项重点支出的需要。
4、加强债券管理，认真防范化解债务风险
建立专项债券项目及资金管理台账，实行支出进度按月通报制度；定期深入现场实地督导，及时发现并研究解决债券项目建设中存在的堵点、难点问题，强化部门联动，督促专项债券资金使用进度。按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，妥善处理存量债务，严格控制地方政府新增债务。完善政府债务管理机制，进一步加强债务风险预警和动态监管，坚决防止债务风险，保持财政运行稳定，牢牢守住政府债务风险的底线，全力打好防范化解重大风险攻坚战。
各位代表，2023年财政运行面临新形势、新挑战、新机遇，我们将在区委的正确领导下，在区人大的监督下，加强统筹财政资源，深入推进财政改革，不断提升财政治理服务效能，以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措，为促进我区经济持续健康发展做出新的贡献！
