（吉林省）关于白城市洮北区2022年部门预算的报告
关于洮北区2022年部门预算的报告
——2022年 5月 30日在洮北区第六届人大常委会第 二次会议上
洮北区财政局局长 周宏岩
主任、各位副主任、各位委员：
2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划承上启下的重要一年。根据《预算法》要求，深入贯彻落实习近平总书记的重要讲话及“两会”精神，聚焦做好“六稳”工作，落实“六保”任务，紧扣全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展，打好三大攻坚战、推进高质量发展。区财政部门围绕区委、区政府总体部署和“十四五”规划任务，强化责任担当，结合上级财政部门对预算编制的总体部署，受区政府委托，现将2022年度部门预算草案编制情况报告如下，请予审议。
一、2022年部门预算编制情况
2022年，全区共有77个部门220个单位纳入了部门预算编制。全年部门预算总支出278993.85万元，比上年增加了89939.7万元，增长47.57%（增加因素：1、在职和退休人员工资调整以及附加性支出比上年增加9327.16万元；2、项目支出比上年增加84478.55万元,其中:上级专项比上年增加63522.62万元；本级项目比上年增加20955.93万元）。部门预算非税收入为5446.63万元，比上年减少80.54万元，降低1.46%（按照实际组织收入情况编制）。
（一）人员经费支出113285.15万元，比上年增加9327.16万元，增长8.97%。人员经费支出中：人员工资89187.37万元，比上年增加7195.76万元，增长8.78%；医保基金4044.84万元，比上年增加了298.49万元，增长7.97%；住房公积金5277.47万元，比上年增加770.16万元，增长17.09%。社会保险基金14775.48万元，比上年增加1062.77万元，增长7.75。
（二）公用经费支出2057.6万元，比上年减少3860.71万元,降低65.23%。
（三）专项支出163332.78万元，比上年支出增加84154.93万元，增长106.29%。其中:转移支付3206.7万元,比上年减少323.62万元，降低9.17%。项目支出160126.08万元,增加84478.55万元，增长111.67%。
二、编制2022年部门预算的基本原则：
（一）发挥职能作用，增强财政保障能力
突出财政资金在支持经济社会发展中的杠杆作用，进一步加大资金的整合力度，按照我区经济发展总体规划，找准突破口和发力点，不断发挥财政资金“四两拨千斤”的作用。
（二）收支统筹，实事求是。
财政支出预算的安排同洮北区经济社会发展新情况相适应，与宏观经济政策和财政政策相衔接，充分考虑落实国家和省市“减税降费”政策等方面的因素影响，充分预测财政增收的困难，预算安排实事求是、积极稳妥、讲究质量。
（三）坚持厉行节约，加强预算管理,统筹兼顾，有保有压。
本着“尽力而为、量力而行”的原则，着力保障民生等与百姓息息相关的领域，着力支持重大发展战略实施和重点领域改革推进。坚持统筹兼顾，有保有压。使有限的财政资金在不同的公共领域之间得到有效配置，促进经济平稳协调发展。贯彻落实关于“保工资、保运转、保基本民生”有关的工作精神，贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，牢固树立过“紧日子”的思想，从严控制一般性支出，严格执行中央八项规定，持续强化“三公”经费和会议费管理。全区预算单位在预算编制上实行“先控指标、刚性压缩”。
完善非税收入编制政策，严格实行综合预算。各单位组织的所有收入全部纳入预算，客观准确地把握财政经济形势和有关收入政策变化，清理结余结转资金，坚持以人为本，全力保障和落实工资、津贴补贴改革政策，切实保障部门、单位履行职能的基本支出需求，规范单位预算供给形式，统一同类型预算单位基本支出供给标准，公平规范基本支出供给政策，提升政府统筹配置财力资源的能力。
（四）积极推进部门预算公开，提高预算透明度
健全信息公开制度，严格按照《预算法》规定时限进行预算公开，扩大公开范围，除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开本部门预算，继续推进“三公”经费公开。做好舆论宣传和相关解释工作，增强政府公信力和执行力，不断提升人民群众和市场主体的获得感、满意度。
（五）严格预算执行，强化预算约束，自觉接受预决算审查监督
支持人大依法开展预决算审查监督。强化预算执行约束，严格执行区人代会审议、通过的年度预算。严格按照审议通过后的预算执行。健全预算支出责任制度和执行通报制度，加强预算执行动态监控，规范全年用款计划编报工作，加强重点支出项目执行管理，严格按照财政国库集中收付制度管理资金。
三、保障2022年部门预算有序执行，重点抓好以下几方面的工作：
（一）聚焦“六稳”“六保”，加大财力统筹力度，扎实做好保障和改善民生工作。围绕高质量发展和积极财政政策要求，贯彻落实“六稳”“六保”工作任务，兜民生底线助推经济社会发展稳中有进，同时立足区级财力实际，合理确定基本民生支出标准和保障范围。着力构建资金监控，推动项目建设取得实效，增加地方财源实现拉动投资、惠企利民政策目标。
（二）强化税收征管，积极组织财政收入。积极面对经济发展的新常态，全力组织财政收入，努力降低“减税降费”带来的影响。强化税收征管，加强税源监控，积极培育新的经济增长点，促进工商税收的增长；扎实推进税收协同共治工作，充分发挥各方面协税护税的积极性和主动性；继续加强非税收入征管，确保应收尽收。面对洮北区税源匮乏的形势，财税部门要紧紧围绕年度预算目标，层层分解落实责任，强化收入征管，确保应收尽收、均衡入库。
（三）盘活存量资金，增强财政增收动力。根据新预算法和省市统筹使用财政资金的通知要求，继续清理、盘活财政存量资金。对结余资金及连续二年未用完的上级结转资金按规定全部收回财政统筹使用。继续扶持现代农业产业发展、促进产业结构调整，优化政府投资结构，激发市场主体活力，加快培育新的经济增长点。
（四）着力优化支出结构，精打细算管好“钱袋子”。坚决落实“过紧日子”要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事、厉行节约的思想，严把支出关，大力压缩一般性支出和专项支出，削减非刚性、非重点、非急需支出，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供财政保障，全力支持统筹推进疫情防控和经济社会发展。
（五）加强财政资金绩效监管，提升绩效管理水平。 2022年，我们将继续深化预算绩效监督改革，逐步扩大财政资金绩效评价监督范围，试行财政资金使用前评价制度，提高对财政资金使用效益评价的科学性。进一步完善财政监测预警制度，着力构建全覆盖、全链条、动态化的资金监控，努力防范风险。
主任、各位副主任、各位委员：2022年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念。积极组织收入，严格执行《预算法》，合理安排各项支出，全面深化改革开放，坚持创新驱动发展，推动高质量发展，统筹经济社会发展，更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱作用，为推动洮北区经济社会发展作出新的更大的贡献。
