（黑龙江省）关于哈尔滨市巴彦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于巴彦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
——2020年12月30日在巴彦县第十七届人民代表大会第六次会议上
巴彦县财政局局长 汪雪涛
各位代表：
现将巴彦县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）报告如下，请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的法律监督和县政协的民主监督下，财政工作紧紧围绕全县经济社会发展大局，积极应对经济形势，精心筹措财政资金，科学化解收支矛盾，全力保障重点项目，较好完成年度财政预算任务。
（一）聚焦财源培植，收入规模不断扩大。受新冠疫情和减税降费等多重因素叠加影响，一般公共预算收入增长动力减弱，但通过精心培植财源，财政收入规模有所扩大。2020年财政总收入预计完成509518万元，同比增长0.7%，其中：一般预算专项收入237388万元；一般预算转移支付收入162914万元；税收返还性收入13050万元；一般债券收入17436万元；再融资债券收入5706万元；上年结转4551万元；动用预算稳定调节基金3762万元；一般公共预算收入29085万元，同比下降23%，具体包括：税收收入19089万元，同比下降11%；非税收入9996万元，同比下降35.89%。政府性基金本级收入12674万元，基金专项收入1092万元，专项债券收入6395万元，抗疫国债15465万元。
（二）聚焦经济发展，支出绩效不断提高。通过优化预算支出结构，提高资金使用效益，支出绩效明显提高，保证了县域经济和社会发展的基本需要。2020年预计财政总支出496958万元，同比持平。其中：①县本级预算支出228374万元：一是工资性支出139915万元；二是县乡村三级运转经费支出12953万元；三是民生保障支出13139万元，主要包括城乡低保县级匹配547万元，机关养老保险县级匹配3980万元，城乡居民养老保险县级匹配1668万元，企业养老保险县级匹配3285万元等项支出；四是医疗卫生支出6838万元，主要包括城乡居民医疗保险县级匹配3589万元，基本公共卫生配套754万元等项支出；五是基本建设支出14344万元，主要包括市政道路建设3350万元，兴隆镇污水处理厂中水回用工程1500万元，西集镇供热工程等项支出；六是精准扶贫支出2520万元；七是环保支出2697万元；八是党建支出593万元；九是偿还债务支出12004万元；十是支持企业发展支出8597万元；十一是农林水支出9609万元，主要包括畜禽粪污堆沤点和农村饮水安全等项支出；十二是工程项目前期规划、可研、论证等二类费用支出5165万元。②上级专项转移支付支出236723万元，其中：一般公共服务支出719万元，公共安全支出1367万元，教育支出12284万元，文化体育与传媒支出735万元，社会保障和就业支出50158万元，医疗卫生支出33020万元，环境保护支出1371万元，农林水事务支出108440万元，交通运输支出10475万元，资源勘探电力信息等事物支出473万元，商业服务业等支出2243万元，住房保障支出3928万元，粮油物资储备支出9148万元，灾害防治及应急管理支出1225万元，以及政府性基金专项支出1137万元。③抗疫国债支出15465万元，具体包括：供热管网项目105万元，粮食产量高标准农田项目4222万元，县医院核酸检测实验室建设965万元，7家乡镇卫生院建设4165万元，抗击新冠疫情相关支出6008万元。此外，上解支出10690万元，债券还本5706万元。
2020年末专项结转6353万元，安排稳定调节基金6000万元，政府性基金结转200万元。以上收支情况待财政年度结束后另行报告。
（三）聚焦发展大局，综合保障不断增强。为推动县域经济和社会健康稳步发展，2020年全县上下通过财政渠道争取专项资金230000万元，争取债券资金23831万元，争取特殊转移支付20661万元，争取抗疫特别国债15465万元，减税降费财力补助3422万元，有效缓解县级财政支出压力；通过严格审核工程预算节约20648万元，扩大政府采购节约606万元，严格政府投资项目二类费用管理节约3400万元，推进节约型财政建设；通过大力增收节支，保证城乡职工工资139915万元按月、同步、同标准发放；拨付扫黑除恶资金132万元，拨付社区禁毒建设资金15万元，助推和谐巴彦建设；拨付巴彦县重点高中新建食堂楼、宿舍楼600万元，拨付吉庆幼儿园和德化幼儿园建设资金2240万元，拨付兴隆二院扩建综合楼资金300万元，拨付新建巴彦港、丰乐、镇东乡卫生院资金1296万元，拨付巴彦殡仪馆建设资金1825万元，推动重点项目建设；拨付乡村两级经费3546万元，拨付美丽乡村建设资金811万元，拨付扶持生猪生产资金1129万元，拨付农村公路建设资金6922万元，拨付农村饮水安全资金3903万元，拨付农村危桥改造资金6386万元，拨付农村危房改造资金3514万元，拨付少陵河和泥河治理资金1071万元，拨付高标准农田建设资金5048万元，拨付千亿斤粮食项目资金2790万元，拨付秸秆综合利用资金12310万元，拨付农村环境整治资金4928万元，拨付农村厕所改造资金150万元，支持实施乡村振兴；扶持企业发展资金8597万元，增强企业创税能力。
（四）聚焦职能发挥，脱贫攻坚不断助力。把脱贫攻坚工作作为重大政治任务，认真履行脱贫攻坚财政职责，支持打好精准脱贫攻坚战，2020年县本级投入2520万元，其中：龙庙得利村桥梁建设220.17万元，龙庙冬青村桥梁建设85万元，丰乐新立村道路硬化142万元，红光丰裕村砂石路142.05万元，龙泉仁河村道路硬化199万元，洼兴清瑞村道路硬化182.13万元，镇东兴利村屯内砂石路66万元，“小样春天”电商扶贫基地158.77万元，贫困村路桥建设二类费用212.9万元，扶贫产业带动贫困户发展小园订单优质玉米、蔬菜种植种肥51.89万元，贫困户小额贷款贴息420万元，偿还2018年农村饮水安全债券利息640.09万元。同时，深入推进扶贫资金绩效考核，发挥扶贫资金使用效益。
（五）聚焦疫情防控，财税政策不断加码。坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位，按照“急事急办、特事特办”原则，第一时间拨付中央、省、市、县疫情防控资金10548万元；通过政府采购“绿色通道”采购疫情防控物资469.02万元，为全县疫情防控提供坚实资金保障。落实疫情防控财税支持政策，兑现缴纳增值税和所得税补助政策529.6万元，防控物资生产设备购置及企业加班补助119.91万元，兑现骨干制造业企业复工复产流贷贴息67.31万元，拨付建档立卡贫困人口省内务工等奖补资金192.26万元，拨付建档立卡贫困户安置公益性岗位等补贴资金110.4万元。同时，县政府设立300万元稳企稳岗专项资金，主要用于疫情期间解决劳动力稳岗就业和再就业及企业贷款贴息等项支出，为企业纾困解难。
（六）聚焦和谐惠民，民生福祉不断增进。坚持“两个优先”原则，兜牢“三保”支出底线，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。发放企业职工养老金74113万元，发放事业单位职工养老金51827万元，发放生育险433万元，发放城镇居民低保金3055万元，发放农民低保金2852万元，发放困难残疾人生活补贴1535万元，发放义务兵优待金865万元，发放90周岁以上老人高龄津贴67万元；发放耕地地力保护补贴17444万元，发放大豆生产者补贴18208万元，发放玉米生产者补贴8203万元，发放稻谷生产者补贴4458万元，发放种植业保险保费补贴3990万元；落实减税降费政策，减免税费3008万元；发放出租车、公路客运、公交车燃油补贴2898万元；推进基本医疗保险异地就医直接结算，为城乡居民安排医疗费15759万元；为义务教育家庭经济困难学生发放生活补助资金106万元，为普通高中和职业高中家庭经济困难学生发放助学金380万元，免除学杂费87万元，减轻学生家长负担；拨付县委党校和老年大学建设资金1699万元，为干部群众提供良好学习工作环境；拨付棚户区改造资金3230万元，拨付保障性安居工程资金407万元，拨付巴彦镇自来水升级改造资金345万元；拨付北方民俗博物馆补助资金20万元，拨付公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金78万元，农村电影放映投入28万元，让群众共享文化阳光。
总体来看，2020年预算执行情况较好，财政工作总体平稳、稳中有进、进中提质，这是县委、县政府科学谋划、精准施策的结果，是县人大、政协及代表、委员们加强监督、有力指导的结果，是各级各部门和社会各方面凝心聚力、砥砺奋进的结果。客观冷静审视新形势、新任务和新要求，当前财政还面临一些新情况和新挑战：收入增长新动能不足，刚性支出需求不断增长，收支矛盾十分突出，偿还债务压力大等。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，采取有力措施逐步加以解决。
二、2021年财政预算安排情况
根据2021年我县经济发展指标和《政府工作报告》确
定的发展目标，财政预算安排坚持“量入为出、收支平衡”和“保工资、保运转、保民生”原则。高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，紧扣财政改革发展的新任务新要求，认真落实中央、省市经济工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府决策部署，统筹推进疫情防控与经济社会发展，提高预算管理科学性，推动财政收入稳步增长，优化财政支出结构，从严控制一般性支出，提高民生保障水平，强化政府债务管理，促进经济社会持续健康发展。
按照上述预算安排的原则和思路，综合考虑各方面因素，2021年一般公共预算收入的预期目标为25610万元。
2021年省市提前告知一般公共预算可用总财力为197188万元，其中：一般公共预算收入25610万元；上级一般性转移支付146800万元；预算稳定调节基金6000万元；在预算执行中积极争取省市一次性财力和一般债券33418万元；上解支出14640万元。政府性基金预算收入19679万元。相应安排一般公共预算支出197188万元，安排政府性基金预算支出19679万元，实现收支平衡。
一般公共预算支出具体项目：一是工资性支出144521万元；二是县乡村三级运转经费支出15635万元；三是民生支出19245万元，主要包括低保县级匹配1558万元，义务兵优待金846万元，困难残疾人生活补贴1554万元，机关基本养老保险县级匹配3750万元，企业养老保险县级匹配3521万元，城乡居民养老保险县级匹配1769万元，补缴退休人员职业年金2362万元，公益岗位缴纳养老保险、医疗保险1038万元等项支出；四是扶贫支出1252万元，主要包括农村饮水安全、偿还债券利息和光伏发电贷款等项支出；五是环境保护支出1018万元，主要包括村屯卫生费、垃圾清运等项支出；六是教育文化支出3930万元；七是医疗卫生支出7843万元，主要包括城乡居民医疗保险县级匹配3390万元，基本公共服务配套等项支出；八是党建支出1383万元；九是城乡维护运转支出2361万元，主要包括环卫一体化购买服务等项支出。
政府性基金支出19679万元，具体包括：偿还棚户区改造贷款利息3847万元，偿还债券利息8295万元，扶持企业发展5000万元，污水处理费2537万元。总预备费安排1600万元。
三、完成2021年财政预算任务的主要措施
2021年是实施“十四五”规划的第一年。为了全面完成2021年预算任务，我们将重点抓好以下工作：
（一）立足发展抓财源，在培育财源上发力。抢抓国家支持东北地区深化改革创新推动高质量发展、乡村振兴战略规划和全省重点产业项目建设三年行动计划战略机遇，认真研究中省政策扶持方向和资金投入导向，积极向上争取政策性财源。落实县域经济发展扶持政策，激励园区增强发展动力，用好产业项目发展专项资金，集中财力支持30万吨燃料乙醇、中医科技研发等重点项目建设，以财源建设成果促进财政收入结构调整。畅通经济良性循环，健全财金互动机制，搭建政银企对接平台，构建基础财源稳固、主体财源支撑、新兴财源成长、群体财源发展，财政收入高质量增长财源体系。
（二）立足聚财抓征管，在挖潜增收上发力。针对宏观经济新常态和县域经济发展新变化，动态分析宏观经济、疫情防控、税制变化等对财政收入的影响，提高组织收入的前瞻性。坚持减税降费与依法征管相结合，贯彻落实减税降费和围绕疫情防控出台的税收优惠政策。发挥“大数据”优势，抓牢重点税源，抓细中小税源，抓实非税收入。坚持法治理念和法治思维，提高精准管税水平，强化税源事先预测分析、事中横向评估、事后稽查改进，服务企业做到应缴尽缴。
（三）立足项目抓争取，在资金争取上发力。按照绿色、低碳、可循环、可持续发展要求，围绕我县玉米、大豆、生猪等主导产业，通过浏览中央、省财政部门网站、政府部门网站、关注微信公众号等渠道，深入研究国家、省、市投资方向和扶持重点，找准与我县发展结合点，提高项目资金申报精准性。做实财政项目备选库，建立项目滚动管理机制，为储备项目提前立项、前期工作提前完成、新建项目提前开工、续建项目提前完工提供财力支持，不断放大财政资金乘数效应。
（四）立足和谐抓民生，在支出结构上发力。坚持促发展与惠民生相结合，科学统筹调度财力，优先保障工资、养老金发放、保运转和基本民生支出，合理安排疫情防控、教育、文化、“三农”、社保、医疗卫生、生态环保等关系群众切身利益支出，健全完善突发公共事件财政应急保障机制。按照落实“四个不摘”要求，继续落实财政扶贫支持政策，推动脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接，支持农村人居环境整治三年行动，推进生态文明建设。按照省市政府的预算管控清单压缩部门运转经费，严控一般性支出，加强“三公”经费管理，建立健全厉行节约长效机制。
（五）立足监督抓建设，在资金监管上发力。发挥预算执行动态监控系统功能，综合运用政府采购、资产管理、投资评审、国库集中支付、财政绩效评价等管理手段，实现预算编制有目标、预算执行有控制、执行结果有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。建立政府债务管理制度体系，强化对政府投资项目统筹分析和科学决策，防范和化解债务风险。推进预算和绩效管理一体化，加快构建全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，提高预算约束力和透明度。
（六）立足管理抓绩效，在队伍建设上发力。坚持把改革、创新贯穿于财政管理全过程，推进法治财政建设，建立现代财政管理制度，增强财政治理效能。严格作风能力建设，强化廉政纪律建设，推进财政改革发展，积极争创省级文明单位，提高财政管理科学化、精细化水平。坚持以党的政治建设为统领，持续强化理论武装，筑牢财政初心，践行理财使命，激发财政干部投身财政事业、建功立业新时代精神风貌。
各位代表，做好2021年工作任务艰巨、使命光荣，我们将在县委的正确领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督和指导、虚心听取政协意见建议，坚持发展新理念，主动服务大局，认真履职尽责，以久久为功的韧劲、锐意进取的拼劲、奋勇争先的干劲，携手奋进共同谱写财政发展的新篇章。
