各位代表：
  受县人民政府委托，现将2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案提请大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。
  二〇二二年财政预算执行情况
  一般公共预算执行情况：全县一般公共财政预算收入完成41,700万元，可比口径下降28.4%，加政府一般债务收入13,361万元、再融资债券收入7,627万元、税收返还和转移支付补助271,698万元、上年结余25,793万元、动用预算稳定调节基金2,995万元，收入总计363,174万元；一般公共预算支出完成311,552万元，同比下降5%，加上解支出5,738万元、再融资债券安排的还本支出7,627万元、安排预算稳定调节基金支出112万元，支出总计325,029万元；结转下年38,145万元，其中：专项资金结转31,691万元，一般债券资金结转6,454万元。
  政府性基金预算执行情况：全县政府性基金收入完成14,223万元，下降20%，加转移支付收入372万元、上年结余401万元、新增专项债券29,500万元，收入总计44,496万元；政府性基金支出完成44,240万元，增长72.2%；结转下年256万元，其中：专项资金结转138万元，抗疫国债结转118万元。
  2022年社会保险基金预算执行情况：全县地方社会保险基金收入总量32,407万元，其中：保险费收入11,153万元、财政补贴收入20,574万元、转移收入140万元、利息收入540万元。社会保险基金支出29,243万元，当年收支结余3,164万元，年末滚存结余17,818万元。
  国有资本经营预算执行情况：全县国有资本经营预算收入84万元，为收到的上级专项转移支付收入，加上年结转的专项113万元，总收入197万元；国有资本经营预算支出110万元；结转下年专项资金87万元。
  政府性债务情况：我县2021年末政府性债务限额93,823万元，债务余额为93,365万元。2022年全年新增债券50,488万元，其中：置换债券7,627万元；一般债券用于教育建设320万元，用于工业园区建设10,000万元，用于城镇老旧小区改造699万元；用于污水管网建设1,242万元；用于危桥改造1,100万元；专项债券用于工业园区建设27,000万元；用于城镇给水管网智慧水务平台建设2,500万元。截至目前债务余额136,217万元。2022年末政府债务限额136,684万元。我县政府隐性债务8,518万元，该项债务是政府与城投公司签订的政府购买服务--棚户区改造项目，属于中长期支出责任，依政策制定了10年化解计划，偿债资金纳入预算管理，2018-2022年已完成化解任务，目前隐性债务余额4,175万元。
  转移支付情况：2022年共收到上级专项转移支付153,257万元，上年结转专项25,849万元，专项合计179,106万元，其中：一般公共服务专项1,359万元、公共安全专项1,034万元、教育专项9,545万元、科学技术专项60万元、文化旅游体育与传媒专项1,623万元、社会保障和就业专项37,735万元、卫生健康专项7,258万元、节能环保专项2,467万元、城乡社区专项1,921万元、农林水专项104,825万元、交通运输专项5,895万元、资源勘探专项1,143万元、商业服务专项1,104万元、住房保障专项2,120万元、粮油物资专项23万元、灾害防治及应急管理专项242万元、基金专项555万元、国企退休人员社会化管理专项197万元。全年共拨付专项资金147,190万元，尚有31,916万元结转下年继续使用。
  2022年，是振兴发展、扛压前行的一年。财政部门紧紧围绕县委县政府中心工作，全力以赴抓收入，优化支出保重点，在疫情防控、民生保障、乡村振兴、项目建设、乡镇财政体制改革、国企改革上积极主动作为，取得了一定成绩，全县财政平稳运行。
  一、坚持抓组织收入，多管齐下强化保障能力
  积极应对整体经济下行压力，严格落实减税降费政策，依法依规组织收入。围绕扎实做好全县重点工作，全面落实“五保”任务的工作思路，紧抓政策机遇，主动对接、加大对上争取资金力度，全年向上争取财力补助资金119,413万元、专项资金153,257万元、债券42,861万元。2022年财政总收入完成91,040万元，可比口径下降28.4%，公共财政收入预计完成41,700万元，可比口径下降28.4%。2022年全口径留抵退税17,578万元，县级留底退税5,273万元。
  二、坚持抓产业项目，多措并举推动经济发展
  贯彻落实县委、县政府工作要求，紧紧围绕产业项目提档升级，以经济建设为中心，向招商引资要增量，向改革创新要动力，扎实开展“产业项目建设年”活动。一是增加资金投入。全年累计投入17,946万元，用于企业搭平台等项目建设，助推县域经济发展，经济发展活力后劲持续增强。二是积极向上争取。全年向上争取债券资金3.7亿元，用于园区基础设施建设，目前，该项目正在建设中，建成后能够进一步扩大工业地产容量，让更多企业实现轻资产“拎包入住”。三是强化服务保障。贯彻落实“四个一”包保服务机制，与包保企业翔泽轻纺城紧密联络，为包保企业送服务、解难题，理清问题台账和责任清单，提供全程“保姆式”服务，用心用情解难题促企发展。
  三、坚持抓重点难点，千方百计打赢打好攻坚战
  一是坚决打赢脱贫攻坚战，乡村振兴战略有效落实。全面推进乡村振兴战略，全年累计整合各项涉农资金8,043万元，用于产业扶贫、基础设施建设、其他项目建设等方面，促进农民增收，农业增效，农村美丽。二是坚决打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善。始终践行绿水青山就是金山银山理念，全年累计投入5,672万元用于污水处理、净水项目，使泰来的水更清；投入3590万元用于秸秆禁烧及综合利用，让泰来的天更蓝；投入996万元用于造林抚育，令泰来的地更绿。三是坚决打好防范重大风险攻坚战，财政风险有效管控。严格执行政府债务限额管理和预算管理规定，规范开展债券申报和置换工作，逐年化解政府隐性债务；全额安排养老金缺口，确保企业离退休人员按时足额领取养老金；开源节流、精准施策，化解财政运行风险，坚决兜住“五保”底线。
  四、坚持抓改革创新，不断提升财政管理水平
  一是严格执行直达资金政策，预算管理水平显著提升。纳入直达管理的专项资金85,207万元，严格执行点对点支付到受益人的政策，有效发挥财政资金惠企利民的作用。二是强化投资评审。建立健全投资评审机制，聘用有资质的中介机构开展评审，全年组织开展评审64项，送审额60,933万元，审定49,539万元，审减额11,394万元，审减率18.7%。三是深化乡镇体制改革。按照省市工作要求，进一步修订乡级财政管理体制，捋顺县乡财政事权和支出责任，激发乡镇干事创业积极性，提高了乡镇财政管理科学化、规范化、精细化水平。四是推进国企改革。立足企业主责主业，整章建制，理顺政府对县属国企的出资人职责、党建职责和国有资本监管职责，剥离企业与原行业主管部门的管理，实现政府对县属国有企业集中统一监管的改革目的。
  五、坚持抓服务供给，点面共进深化民生福祉  
  县财政局始终不折不扣落实过“紧日子”要求，兜牢“五保”底线，全县用于民生支出274,645万元，占一般公共预算支出的88%。一是基本工资保障有了新提升。优先安排“五保”等刚性支出，投入90,429万元用于兑现行政事业单位职工基本工资、绩效工资、离退休人员工资、低保、遗属、困难救助等政策性提标，不折不扣的将干部职工和人民群众的待遇落实到位。二是农业融合发展取得新成效。发放耕地地力保护补贴11,833万元，发放大豆、玉米、水稻生产者补贴25,665万元；发放种粮农民一次性补贴资金5,944万元；累计投入农业保险保费补贴共计1,471万元，降低种、养殖农户经营风险，为促进农业发展和农民增收保驾护航。三是教育均衡发展再上新台阶。全年教育支出36,636万元，占一般公共预算的12%。投入1,772万元支持胜利中学教学楼、和平中心校教师周转房、大兴中心校周转房等3个项目建设；同时，投入1,539万元用于学生营养餐、送子车等项目，保障学生营养的同时，也解决了乡村孩子上学无人接送和出行困难问题。四是城乡基础设施得到新夯实。全年积极筹措建设资金2,185万元，对全县24个老旧小区进行改造。投入913万元用于支持市政绿化、亮化、排水、市政道路、基础设施配套等。积极向上争取1,100万元债券资金用于8座危桥改造，改善城乡交通环境。五是社会保障体系获得新进展。全年社会保障支出39,322万元，相比去年同期增加4,577万元，重点是投入1,644万元用于在乡复员、退伍军人生活补助和义务兵优待金；投入195万元用于退役士兵安置；投入1,323万元用于老年人和两残人员生活补助；投入19,969万元用于企业职工基本养老保险基金；投入6,109万元用于城乡居民基本养老保险基金；投入7,847万元用于城乡最低生活保障金、城乡特困人员救助；投入814万元用于为困难人群代缴城乡居民基本养老保险费和医疗保险费等；投入1,421余万元用于大力发展高质量就业，留住家乡人的同时，吸引更多外来人口到泰来创业就业。六是疫情防控综合保障能力再加强。财政部门克服财政资金紧张压力，全年集约资金，投入6,632万元用于防疫物资采购、新冠病毒疫苗接种、全民核酸检测、一线防疫人员工作补助及隔离点等各项疫情防控工作，为疫情防控工作提供坚实的资金保障。
  二〇二三年财政预算草案
  2023年预算安排和财政工作的指导思想是：认真贯彻县委全会精神，继续落实积极财政政策，坚持稳中求进工作总基调。全力巩固脱贫攻坚成果，支持项目建设，加强改善民生，为全县经济社会健康发展保驾护航。
  一般公共预算安排：全县一般公共财政预算收入安排45,860万元，增幅10%，加税收返还8,921万元、财力补助100,237万元、提前下达专项转移支付78,396万元、上年结余收入38,145万元、调入预算稳定调节基金112万元，预估财力23,833万元，收入总计295,504万元；全县一般公共预算支出安排291,672万元，上解支出3,832万元，支出总计295,504万元；全县一般公共预算安排收支平衡。
  政府性基金预算安排：全县政府性基金预算收入安排10,838万元，加上级补助收入14万元，上年结余收入256万元,收入总计11,108万元；支出安排11,108万元;政府性基金预算收支平衡。
  2023年社会保险基金预算安排：全县地方社会保险基金收入总量33,444万元，较上年预算增长4.75%，其中：保险费收入11,228万元、财政补贴收入21,639万元、转移收入101万元、利息收入126万元、委托投资收益收入350万元。社会保险基金支出31,105万元，较上年预算增6.8%。本年收支结余2,339万元，年末滚存结余18,086万元。
  国有资本经营预算安排：全县国有资本经营预算收入84万元，为收到的上级专项转移支付收入，加上年结余收入87万元,收入总计171万元;支出安排171万元;国有资本经营预算安排收支平衡。
  政府性债务情况：2022年末政府债务限额136,684万元，2022年末债务余额136,217万元。2023年申报81,813万元债券用于项目建设，其中：申报一般债券32,121万元，用于污水管网改造、老旧小区改造、教育教学条件改善等项目；申报专项债券49,692万元，用于产业园区基础设施建设、粮食仓储、后备土地资源开发等项目。所申报债券省委省政府均在审批中，待省级批复后，另行报告。
  本级财力重点支出安排：安排110,267万元用于工资及补助类支出；安排22,446万元用于运转类支出；安排4,818万元债务还息支出；安排21,627万元用于民生建设类支出；安排20,782万元用于扶持企业发展；安排7,601万元用于巩固脱贫攻坚成果及经济社会发展；安排5,000万元用于预备费和疫情防控。全年支出有保有压，财力首保用于“五保”支出，保障民生政策落到实处。
  转移支付情况：2023年共收到上级专项转移支付78,396万元，其中：用于一般公共服务专项3万元、公共安全专项764万元、教育专项6,247万元、文化旅游体育与传媒312万元、社会保障和就业专项14,214万元、卫生健康专项4,107万元、农林水专项44,454万元、住房保障专项549万元、节能环保专项501万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴7,104万元、结算补助135万元、固定补助6万；基金专项14万元；国企退休人员社会化管理专项84万元。所有专项均纳入一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算管理，资金按照指定用途安排支出。
  2023年，财政部门全面贯彻落实县委县政府各项决策部署，以“稳”为中心，坚持稳中求进、跳起摸高，切实加强财政管理和服务，助力全县经济社会高质量发展。
  （一）着力收入征管，稳中奋进促增长。坚持以月保季、以季保年抓执行，与税务及非税征收部门，依法依规挖潜增收，促进财政收入平稳向好。一是狠抓增收节支，加强非税收入管理。积极组织预算收入，合理调度资金，加快支出进度，进一步盘活财政存量资金。除此之外，我们还强化支出管理。严格审核各项经费，最大限度节约资金。二是严抓重点税源，开辟新增财源。加强对纳税大户的跟踪服务，确保税源不流失。根据我县实际，立足长远，因地制宜，开辟新财源，相关招商引资、投资评审等工作正在有条不紊的推进中。三是紧抓向上争取，增加收入渠道。紧密跟踪、研判、吃透、中央、省、市政策文件，加大向上争取政策和资金补助力度，缓解财政压力。
  （二）优化支出结构，促进民生改善升级。对国家、省、市出台的民生支出政策，做到“应保必保”。突出公共财政导向，坚决落实政府过紧日子要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，全力支持做好?“六稳”工作、落实?“六保”任务。围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，落实兑现国家保障政策，稳步提高财政保障水平，坚决兜紧兜牢基本民生底线。
  （三）树立底线思维，防范化解财政风险。在经济运行不确定性不稳定性增加的情况下，加强经济形势研判分析，确保收支平稳运行。严格落实预算法及其实施条例，依法依规组织收入。严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“五保”预算管理工作机制，坚持“五保”支出在预算安排中的优先地位，坚决防控“五保”风险。加强地方政府债务管理，坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则，强化隐性债务风险管控和政府债券周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制，坚决杜绝新增隐性债务，大力化解存量债务，确保政府债券资金使用高效，风险总体可控。
  各位代表，新的一年，财政工作面临的任务更加艰巨，责任十分重大。我们将在县委县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，正视困难、坚定信心、迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为谱写富美长泰的新篇章贡献财政的智慧和力量！工程咨询_规划纲要_十四五