主任、各位副主任、各位委员：
  受县政府委托，现将2020年财政决算情况报告如下。           
  一、一般公共预算决算情况
  (一) 收入决算情况。2020年决算批复我县一般公共预算本级收入50 887万元，完成预算的134.6%，同比增长37.3%。一般公共预算本年超收13 087万元，按照《预算法》规定，全部调入预算稳定调节基金。
  （二）支出决算情况。2020年决算批复我县一般公共预算本级支出315 524万元，其中：专项支出完成163 883万元、体制内支出完成151 641万元。从支出决算的具体情况看，公共财政支出比预算增加125 643万元。有两方面原因:一是体制内支出决算比预算增加16 594万元，主要是新增一般债券列支8 942万元，新增财力补助列支7 652万元；二是专项支出决算比预算告知增加109 049万元，主要是收到的专项比年初告知专项多,增加的资金全部专项用于指定用途。
  （三）财力决算情况。按照分税制财政体制计算，一般公共预算本级收入完成 50 887万元，省级税收返还8 338万元，省市各项结算补助91 153万元，新增债券转贷收入8 942万元，调入预算稳定调节基金7 471万元，从存量资金调入一般公共预算资金4 000万元，上解支出 5 977万元，当年体制内可用财力164814万元。全县体制内财政支出151 641万元，安排预算稳定调节基金13 173万元，用于弥补以后年度预算资金不足。
  （四）转移支付情况。2020年收到上级一般公共预算补助收入256 362万元，其中：返还性收入8 338万元，一般性转移支付补助236 312万元，专项转移支付补助11 712万元。上年结转专项22 108万元。一般性转移支付补助有专项用途的作为专项资金管理使用，财力补助用途的转移支付全部纳入当年预算管理，统筹安排支出。专项转移支付严格按照专项用途规范使用。
  （五）债务情况。我县2020年末政府债务限额为57 309万元,债务余额为56 418万元。当年申请政府性债券8 942万元，当年偿还政府债务还本3 504万元。新增政府性债券全部纳入预算管理，主要用于农村生活垃圾治理、公路建设、市政基础设施建设等方面支出。
  （六）结余结转情况。决算批复后，全县一般公共预算年终结余结转15 096万元，全部为专项结转。
  （七）预备费情况。我县预备费安排3 000万元，全年没有发生自然灾害等突发事件支出，全部调剂用于当年支出缺口。
  （八）预算稳定调节基金。2020年决算批复预算稳定调节基金13 173万元，其中：一般公共预算超收13 087万元,当年财力结余86万元。预算稳定调节基金全部调入下年预算，统筹安排支出。
  （九）“三公”经费。全县“三公”经费支出1 006万元，公务出国（境）费0万元，公务用车运行维护费643万元，公务接待费363万元。
  二、政府性基金预算决算情况。
  （一）收入决算情况。2020年决算批复我县政府性基金本级收入4 593万元，完成预算的91.9%，同比增长81%。
  （二）支出决算情况。2020年决算批复我县政府性基金本级支出17 055万元。其中：文化旅游体育与传媒支出56万元，社会保障和就业支出153万元，城乡社区支出12 386万元，农林水支出3万元，彩票公益金支出354万元，抗疫特别国债支出    4 094万元，债务发行费支出9万元。
  （三）财力决算情况。政府性基金当年可用财力10 387万元，其中政府性基金本级收入4 593万元，抗疫特别国债收入5794万元。财力安排政府性基金支出8 687万元，结转下年使用抗疫特别国债支出1 700万元。
  （四）转移支付情况。2020年收到上级政府性基金预算转移支付收入6145万元，其中：抗疫特别国债收入5794万元、专项转移支付351万元。上年结转政府性基金专项231万元。专项转移支付严格按照专项用途使用，抗疫特别国债资金用于基础设施建设老旧小区改造及抗疫相关支出。
  （五）债务情况。我县2020年末专项债务限额为17 008万元，余额为16 970万元。当年申请政府性债券7 970万元，新增政府性专项债券用于城市污水治理方面的支出。   
  （六）结余结转情况。决算批复后，政府性基金年终结余结转1 884万元，其中抗疫特别国债结转1 700万元、专项结转184万元。   
  三、国有资本经营预算决算情况
  2020年决算批复我县国有资本经营预算专项转移支付收入36万元，国有资本经营预算专项转移支付支出33万元，用于国企改革历史遗留问题及成本性支出。决算批复后，国有资本经营预算年终结余结转3万元。
  2020年，在县委县政府的正确领导下，在县人大依法监督下，财政部门落实积极的财政政策，紧紧围绕全县中心工作和财政目标任务，发挥财政基础性、支撑性作用，齐心协力，攻坚克难，推动全县财政收入稳步增长，财政支出稳中有进。审计部门指出的2019年预算执行中存在的问题，我们已认真整改落实。从2020年预算执行情况看，财政改革管理中仍存在一些亟待解决的问题，任务仍很艰巨。下一步，我们将进一步落实积极的财政政策，开源节流，坚持保基本、兜底线、促发展、强管理、防风险，为推进全县经济社会全面健康发展助力护航。
  以上财政决算报告，请予审议。文库_工程咨询_十四五