（黑龙江省）关于牡丹江市西安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
西安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告
西安区财政局
各位代表、列席人员：
受区人民政府委托，向大会报告西安区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)，请予审议，并请列席的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况及主要工作
2020年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，严格按照“保工资、保运转、保基本民生”、“防范化解重大风险”的要求，千方百计狠抓财政收入，切实守牢财政支出底线，为全区经济高质量发展提供了有力的财政保障。
(一)2020年一般公共预算执行情况
全区一般公共预算收入完成26,261万元，同比（比上年同期，下同）下降14.2%。其中：区本级一般公共预算收入完成16,277万元，完成调整预算的100.8%，同比下降33.7%。全区一般公共预算支出完成73,073万元，同比增长69%。其中：区本级一般公共预算支出67,657万元，完成调整预算的107.1%，增长86.5%。
区本级收入总计69,851万元，其中：本年收入16,277万元，返还性收入3,189万元，一般性转移支付收入31,087万元，专项转移支付收入14,393万元，新增一般债券收入616万元，上年结转4,289万元。区本级支出总计69,851万元，其中：本年支出67,657万元，上解支出2,193万元，自有财力安排的还本支出1万元。
（二）2020年政府性基金执行情况
新增政府性基金12,044万元，其中包括：教育产业园区项目专项债券6,400万元；汽轮机辅机厂征拆补偿900万元；水库移民后期扶持项目基金240万元；水库移民直补27万元；民办养老机构项目建设及运营补助52万元；教育发展基金3万元；抗疫特别国债4,422万元。政府性基金支出相应调整为12,044万元，实现收支平衡。
（三）2020年国有资本经营执行情况
新增国有资本经营上级补助40万元，其中国有企业退休人员社会化管理财政补助40万元，国有资本经营支出40万元，实现收支平衡。
（四）2020年财政主要工作
1、狠抓增收节支，稳固财政收入基础。加大收入征管力度，加强与税务、非税执收部门沟通协调，做好收入情况分析和形势研判，做到信息共享同步联动。压减一般性支出，根据财力情况和年度预算平衡，调整支出结构，优先保工资、保运转和保民生，大力支持疫情防控、旅发大会等重点工作任务落实，确保好钢用在刀刃上。积极向上争取各项资金，全年争取各类资金37,507万元，同比增长68.7%。
2、加大民生投入，提高保障水平。优化支出结构，人民群众的获得感和幸福感普遍增强。拨付662万元，落实义务教育“两免一补”政策、支持改善办学条件、落实民办代课教师待遇保障政策，支持薄弱学校改造。拨付6,542万元用于老旧小区改造及农村危房改造项目。拨付1,440万元落实困难群众生活补助、高龄补贴、无业人员独生子女费、计划生育奖特扶等政策。
3、加大重点领域投入、推动政府重点项目发展。全年拨付2,825万元，直接或间接用于疫情防控设施建设、防疫物资采购以及防疫知识宣传。拨付617万元，助力旅发大会百年老街、牡丹街道朝鲜风情街以及各街道办环境整治、海南乡中兴小火车等建设项目。
4、巩固乡村振兴与脱贫攻坚成果，助力美丽乡村建设。拨付2,145万元，用于高标准农田项目建设等农村基础设施建设。拨付2,499万元，用于玉米、大豆生产补贴和耕地地力补贴。拨付705万元用于秸秆综合利用、扶持畜牧业发展、支持家庭农场建设和动物防疫等工作。拨付264万元，落实美丽乡村、农村公益事业财政奖补和农村厕所改造等项目建设。拨付228万元，用于农村机械设备购置、玉米和水稻收获机械改装等工作。拨付100万元，扶持村集体经济发展。拨付293万元用于落实水利发展、水库移民扶持等政策。
5、深化财税“放管服”改革，推动减税降费向深水区迈进。巩固和拓展减税降费政策成效，加大政策宣传和落实面，使国家在疫情期间的各项税收优惠政策在我区落地生根。扶持高新技术企业、科技型中小企业及小型微利企业等民营实体经济发展，重点支持物流仓储、生活物资销售、餐饮住宿、疫情防控重点物资生产等民生领域发展。涵养税源、放水养鱼，争取早日度过减税降费的财政阵痛期，实现我区税源、财源、经济发展更上一层楼。
6、强化财政监管，提高财政绩效管理。强化政府投资项目预算评审管理,2020年，预算评审项目27个，送审金额6,266万元，审减605万元，审减率9.66%。强化政府采购管理，2020年完成政府采购金额1,542万元，节约资金41万元，节约率2.59%。强化财政资金监管，监督各预算单位建立健全内控制度，规范专项资金管理使用。强化对全区行政事业单位财政法规及业务培训，先后进行了政府财务报告、公务卡使用、政府会计准则制度等培训工作。
7、加强国有资产管理，提高资产使用效率。不断完善国有资产管理信息平台建设，全面、及时、准确掌握各单位资产信息，完善国有资产监管机制，有效防止资产流失，确保国有资产保值增值。
2020年虽然取得一定的成绩，但我们必须清醒地认识到财政收支形势面临严峻考验。收入方面：支柱型产业、骨干财源缺乏，一次性税源比重较高，财政收入稳定性较差。受疫情及减税降费政策影响，财政收入的组织面临较大困难。支出方面：落实国家民生提标政策，增加疫情防控及重点项目支出等增支政策，财政收支矛盾突显。
二、2021年财政预算安排及主要工作
2021年我们将严格执行《预算法》，认真落实区委、区政府的决策部署，坚持落实“六稳”和“六保”工作总基调，培育壮大财源，拓宽筹资渠道，优化支出结构，为推进全区经济发展、项目建设和民生改善提供支撑和保障。
（一）2021年财政预算安排
全区一般公共预算收入安排28,888万元，增长10%。区本级一般公共预算收入安排17,906万元，增长10%，其中：税收收入16,253万元，增长16.8%；非税收入1,653万元，下降29.9%，主要原因是减少上年一次性非税收入。
全区一般公共预算支出安排33,335万元，下降54.4%，其中区本级一般公共预算支出安排29,701万元，下降59.4%，下降的主要原因是年初预算不含专项支出。
区本级一般公共预算收入17,906万元，加税收返还、转移支付13,984万元，收入总额31,890万元。一般公共预算支出29,701万元，加上解支出2,189万元，支出总额31,890万元。区本级一般公共预算安排收支平衡。
（二）2021年财政主要工作
2021年我们要克服疫情防控常态化减税降费等各种减收增支因素影响，狠抓增收节支，重点完成以下工作。
1、全力以赴抓收入，确保全年收支平衡。加强和税务等部门的沟通协调，推进涉税信息平台建设，密切跟踪重点税源、重点项目、重点企业，强化税源监测管控，堵塞收入漏洞。依托非税收入管理信息系统加强非税收入管理，督促执收执罚单位加强征管，确保应收尽收。
2、全力以赴保重点，优化支出结构。按照“保、压、控”和厉行节约原则，不断调整支出结构，保工资、保运转、保基本民生。合理调度资金，保证区委、区政府重点支出需要。牢固树立“节支就是增收”的意识和“过紧日子”的思想，压减一般性支出，严格控制 “三公经费”支出只减不增。真正做到有保有压，使有限的财政资金发挥最大的使用效益。做到既开源又节流,妥善处理好理财与生财、投入与产出的关系，真正把资金用在刀刃上。
3、研究政策，全力向上争取资金。抢抓国家新一轮老工业基地振兴和我市承办全省旅发大会的良好机遇，认真研究国家和省市出台各项资金扶持政策，积极与上级部门沟通，及时了解各类资金重点投向，与相关部门通力协作，最大限度争取上级资金扶持，助力我区基础设施建设的发展。
4、提升依法理财水平，推动我区经济发展。重点围绕区委“商贸升级、西部开发、工业复兴、文旅突破”四大战略的部署要求 ，对于区委区政府的重点开发项目及时拨付资金，做好财力保障，为我区社会事业发展提供强大经济支撑，增强全区人民的获得感和幸福感，让广大人民共享改革发展成果。
5、提升绩效理念，加强资金使用监管。坚持常抓不懈，持续提升监督水平，在增强监督效能上实现新进展。创新预算管理方式，强调成本效益，硬化责任约束，从预算编制到预算执行实行全面地跟踪问效，对各类扶贫资金、涉农补贴和民生保障资金进行全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理和动态监控。优化支出程序，简化审核流程，加快资金拨付进度。进一步加强国有资产管理，使国有资产实现保值增值。
各位委员，2021年是国家“十四五”规划的开局之年, 也是全面落实省、市经济战略部署，适应新常态、把握新机遇的关键之年。我们将在区委的正确领导下,在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，以党的十九届五中全会精神为指引，解放思想，务实创新，为我区的经济和社会事业发展做出新的贡献。
