（黑龙江省）关于大庆市杜尔伯特蒙古族自治县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）的报告
关于杜尔伯特蒙古族自治县2020年财政预算执行情况与2021年财政预算（草案）的报告
——2021年1月7日在杜尔伯特蒙古族自治县第十六届人民代表大会第六次会议上
杜尔伯特蒙古族自治县财政局
各位代表：
受县政府委托，现将2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）提请县第十六届人民代表大会第六次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
2020年，面对突如其来的疫情使财政减收增支的压力空前加大，呈现收入增长最难、支出保障压力最大、财政收支形势更加严峻的态势。财政部门坚持稳中求进的工作总基调，积极应对疫情冲击，努力做好疫情防控常态化下的财政收支管理工作，为我县疫情防控和经济社会发展提供坚实保障。
——2020年财政总收入完成338617万元，同比增长18%。其中：一般公共预算收入完成36420万元，同比增长1%；政府性基金预算收入完成11517万元，同比增长56%；省专项补助收入完成129863万元，同比下降1%；债券收入22957万元，同比增长26 %；其他各项补助收入完成106149万元，同比增长21%；抗疫特别国债收入11009万元；调入预算稳定调节基金1700万元；调入其他资金1003万元，上年结余17999万元。
——财政总支出完成309730万元，同比增长15%。其中:一般公共预算支出完成268951万元，同比增长12%；政府性基金预算支出完成21594万元，同比增长20%；债务还本支出7273万元；调出资金683万元；上解支出5364万元；补充预算稳定调节基金5865万元。
——财政收支相抵年末预算结余28887万元。
二、2020年重点工作完成情况
（一）全力支持疫情防控。按照县委统一部署，认真贯彻落实新冠疫情防控的相关规定，迅速筹集资金全力支持疫情防控。启动应急机制，建立政府采购绿色通道，积极优化资金拨付流程，确保疫情防控资金24小时内审核拨付到位。全年累计拨付疫情防控资金7038万元，有力地保障了疫情防控设备物资采购、重症病区和发热门诊改造、防疫人员临时性工作补贴等支出需要。坚决落实减税降费政策，加大特殊时期对企业的扶持力度，为我县实体经济纾困解难、共克时艰。全年累计减轻企业负担36811万元。一是为我县企业减免税费13576万元；二是投入扶持企业发展资金22735万元；三是县本级设立稳企稳岗基金500万元用于企业纾困。
（二）全力做好“六保”“六稳”工作。强化社会保障体系建设。拨付养老保险财政补助资金20654万元，确保养老金按时足额发放；全面落实社会各项救助政策，保障困难人员基本生活，城市低保标准提高到月604元/人，农村低保标准提高到年4395元/人。实施更加积极的就业政策。足额落实公益性岗位补贴、职业技能培训补贴、退役士兵就业安置补助等各类就业补贴资金。促进教育优先发展和质量提升。全年教育支出38105万元，完成了 “两个只增不减”的目标任务，保障了我县教育事业健康发展。保障群众医疗需求。拨付基本公共卫生资金2026万元，改善了就医环境、增强了救治能力，基本公共卫生财政补助标准由年人均69元提高到74元。加强住房保障。全年拨付危房改造补助资金 4586万元，改造危房2151户。推动交通事业发展。投入4000万元用于国道牙四路大齐界至杜尔伯特段建设；改造农村路网、撤并建制村道路建设投入资金2282万元。大力支持脱贫攻坚。投入资金6860万元，支持贫困村发展产业项目、改善农村基础设施条件和驻村工作队帮扶工作。强化直达资金监管。按照中央实行特殊转移支付资金监管要求，县财政科学安排分配直达资金，迅速组织实施预算指标系统、国库集中支付系统与直达资金监控系统的对接，及时做好直达资金指标信息、支付信息、台账信息导入监控系统相关工作，动态监控资金支出进度和流向，实现直达资金使用全程可监控、可追溯。
（三）全力推动财政资金提质增效。加大财政资金的统筹盘活力度。全面清理结余结转资金。落实“各级政府必须真正过紧日子”的要求，共压减非急需、非刚性支出2837万元，节约下的资金全部调整用于疫情防控、脱贫攻坚和民生改善等重点支出。切实加强专项资金的使用和管理。财政部门接到上级专项指标文件后，严格按照法定时限分配下达专项资金，积极与专项资金使用单位对接，督促、监管项目的实施和资金的拨付。组织各部门开展绩效自评。对2019年纳入绩效评价目标管理的115个项目开展绩效评价，涉及财政资金69920万元；对7家预算单位开展部门整体绩效评价，涉及财政资金10031.9万元。加强绩效评价结果的应用。在2021年预算编制过程中，充分考虑资金管理规范、发挥效益突出、绩效评价分值高的预算单位。推进政府采购和投资评审改革。全年各单位申报政府采购金额10562万元，实际完成9009万元，节约1553万元，节支率14.7%；完成财政资金评审项目189项，送审金额63415万元，审减不合理资金5187万元，审减率8.18%。
（四）全力争取省级财政支持。抓住国家增加财政赤字、发行特别国债等契机，加强与省级财政部门对接，积极反映我县财政实际困难。2020年，省财政下达我县一般转移支付补助资金106149万元，同比增加18109万元，增长21%，为缓解我县财政运行困难，确保经济平稳运行提供了重要支撑，其中争取特殊转移支付资金11100万元。
（五）全力化解政府债务风险。健全政府债务风险评估和预警机制，加强政府债务的偿债能力分析，实时统计变动情况，关注我县中长期财政风险，跟踪风险化解进度，及时防控债务风险。规范政府债务“借、用、管、还”各环节管理，加大薄弱环节监管力度，做好重点领域防范和处置，规范使用新增政府债务，积极稳妥化解存量债务，坚决遏制新增隐性债务。2020年化解政府债务 6396万元，完成年初化解政府债务目标。
三、2021年预算草案
2021年财政工作的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会会议精神，认真践行习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决落实县委、县政府决策部署，紧扣全面建设小康目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展；认真落实积极的财政政策，坚持新发展理念，坚持以改革开放为动力推动高质量发展；不打折扣地落实减税降费政策，牢固树立政府过紧日子的思想，调整优化支出结构，切实保障改善民生；加大资金统筹力度，优先保障重点领域和重点项目支出，推动落实“三大攻坚战”、“六保”、“六稳”等重点任务；推进预算管理一体化改革，强化支出约束，切实做实项目库，规范项目设置，严格项目立项，加强预算评审；全面推进绩效管理，提高资金使用效益；深化财政管理，进一步完善标准科学、规范透明、约束有力的管理制度。
根据上述要求，结合我县社会经济发展目标，按照“积极稳妥、量入为出、有保有压、收支平衡”的原则，对2021年财政预算收支做如下预计：财政总收入189614万元，其中：一般公共预算收入37000万元，同比增长1.6%；政府性基金预算收入11000万元；省专项补助收入25921万元；省其他各项补助收入86469万元；教育专户调入资金337万元，上年结余28887万元。根据收入情况，按照收支平衡原则，财政总支出安排189614万元，其中：一般公共预算支出171482万元、政府性基金预算支出14633万元、债务还本支出202万元、上解支出3286万元、国有资本经营预算支出11万元。
为确保上述任务的完成，我们将着重抓好以下几项工作：
（一）综合施策抓收入。在严格落实各项减税降费政策的基础上，依法依规组织收入，积极拓宽理财视野，支持做大做强优势产业，深入挖掘增收潜力。一是强化重点企业纳税服务，密切关注重点税源企业生产经营情况，及时了解企业困难和需求，巩固税源基础；二是强化重大基建项目税收征管，按照县税收征管工作领导小组工作部署，积极与税务、发改、自然资源等小组成员单位对接，共享涉税信息，堵塞税收征管工作中的盲点和漏洞，解决税收征管工作中存在的难题；三是进一步加强非税收入征管，加强国有资源承包收入管理、加快闲置国有资产清理出让，利用市场化模式全力盘活国有资产资源。
（二）有保有压控支出。树立“政府过紧日子换百姓好日子”的理财观念，在财政资金安排上坚持能砍则砍、能省则省、能调则调的原则，优先保障“六保”、“六稳”等重点领域。一是进一步巩固非急需、非刚性支出压减成果，继续加大结余结转资金的清理力度，严格约束预算，切实提高资金使用效益；二是强化资金保障，足额落实有关资金，巩固脱贫攻坚成果；三是坚持以人为本，不断增强全县百姓获得感、幸福感、安全感。以落实中央经济工作会议精神为依托，将财政资金支出继续向民生领域倾斜，兜牢、兜实“保工资、保运转、保基本民生”底线，保障常态化疫情防控、就业、教育、文化、住房等重点支出需要。
（三）多措并举促发展。继续实施积极的财政政策，把拉动投资、发展经济、厚植财源，作为提高财政保障能力，支持“六保”、“六稳”的根本之策。一是发挥投资的拉动作用，及时使用中、省专项资金，推进我县重点项目尽早形成实物工作量；二是用好财政政策，加大对招商引资企业的扶持力度，不打折扣地落实好减税降费、贷款贴息、技术改造等政策兑现工作，助力企业纾困；三是大力培育新财源，充分利用我县经济基础和区位优势，持续完善支持圣泉、伊品等重点产业项目的建设，推进我县重点产业的补链、强链、延链。
（四）深化改革促创新。利用财政部预算管理一体化改革第一批试点县的有力契机，再造工作流程，深入财政工作各项改革；全面实施绩效评价，完善预算标准支出体系和预算项目库建设；优化国库集中支付制度，创新财政资金拨付和监管模式；深入推进政府采购、投资评审工作；建立标准科学、规范透明、约束有力的财政管理制度。
各位代表，2021年是“十四五”开局之年，做好2021年财政工作，责任重大、使命光荣，我们将在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，坚决贯彻落实国家、省、市各项决策部署，在危机中育新机，在变局中开新局，进一步解放思想，积极立足自身发展经济，千方百计克服困难，竭尽全力统筹做好疫情防控和经济社会发展工作，为“十四五”规划开好局，起好步。
