（黑龙江省）关于鸡西市2022年预算执行情况和2023年市级预算草案的报告
关于鸡西市2022年预算执行情况和2023年市级预算草案的报告
——2023年1月4日在鸡西市第十六届人民代表大会第三次会议上
鸡西市财政局
各位代表:
受市人民政府委托,现将鸡西市2022年预算执行情况和2023年市级预算草案的报告提请本次会议,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年,全市各级政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和省第十三次党代会精神,落实省、市委全会和相关经济会议工作安排,按照市委决策部署和市人大各项决议要求,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求,落实稳经济“一揽子”政策和接续措施,实施以绩效目标为导向的积极财政政策,增强重大任务财力保障能力,充分发挥财政资金效能,持续增进民生福祉,全力推动高质量发展,奋力推进鸡西晋位崛起,圆满完成了市十六届人大一次会议决议事项。
(一)2022年预算收支完成情况
1.一般公共预算完成情况。据快报初步统计(因统计时年终结算未结束,数据均为预计,下同),2022年,全市一般公共预算收入45.6亿元,可比口径增长18.2%(同比增幅,下同);全市一般公共预算支出222.3亿元,增长23.1%。市级一般公共预算收入20.7亿元,增长16.7%;市级一般公共预算支出72.2亿元,增长16.5%。
2.政府性基金预算完成情况。全市政府性基金预算收入4.4亿元,下降14.6%;全市政府性基金预算支出22亿元,增长22.7%。市级政府性基金预算收入2.4亿元,下降28.3%;市级政府性基金预算支出8.3亿元,下降8.4%。
3.国有资本经营预算完成情况。全市国有资本经营预算收入9.4亿元;全市国有资本经营预算支出3.9亿元。市级国有资本经营预算收入9.3亿元;市级国有资本经营预算支出3.6亿元。
4.社会保险基金预算完成情况。全市社会保险基金总收入49.41亿元;社会保险基金总支出45.07亿元,加上年滚存结余后,年末滚存结余为41.39亿元。市本级社会保险基金总收入35.69亿元;市本级社会保险基金总支出32.04亿元,加上年滚存结余后,年末滚存结余为33.57亿元。
2022年,我市按照《预算法》相关规定,履行市级调整预算程序,报请市人大常委会予以审议并严格执行。
按现行财政体制计算,上述预算收支总体平衡。
(二)2022年法定债务情况
1.法定债务余额。截止2022年末,市本级政府法定债务余额158.58亿元。其中,市级130.42亿元;区级28.16亿元。
2.地方政府债券发行及使用情况。市本级争取债券资金27.68亿元,其中,市级12.48亿元;区级15.2亿元。主要用于经开区基础设施建设、国道丹阿公路滴道至鸡西兴凯湖机场段、二次供水泵站管网改造、鸡冠新区学校、鸡冠新区幼儿园以及污水处理厂三期及配套排水建设工程、2021年棚户区改造项目、市传染病医院新址建设、市人民医院医院设备购置、产业园区建设等项目。
(三)2022年重点工作情况
1.支持产业项目建设,壮大财源实力。集中财力保障中央、省和市重大决策部署,聚焦产业项目,支持推动经济高质量跨越发展。一是精准扶持产业项目。以支持发展“十大经济”①为突破口,充分发挥产业与财政政策叠加效应,切实将财政资金政策“含金量”转化为我市发展新动能。二是全力做好对上争取。以“拼”的精神和“抢”的意识,跳起摸高精准发力,对上争取工作打出了一套漂亮的“组合拳”,市本级首次被纳入省级连续五年给予均衡性转移支付补助政策范围;鸡西市被评为2022年中央财政支持普惠金融发展示范区,并给予专项奖补资金。2022年,市本级累计争取到位资金63.7亿元,同比增长27.4%,极大地增加了可用财力,为我市经济社会高质量发展提供了有力支撑。三是积极转变筹融资模式。组织召开全市政府和社会资本合作(PPP)培训会议,邀请财政部有关领导及PPP项目专家现场解读政策,进一步推广PPP项目运用和提升融资业务实操能力。
2.落实稳经济政策,提升财政效能。充分发挥财政职能作用,积极应对经济下行和疫情影响,全力以赴助力稳住全市经济运行基本盘。一是落实减税降费政策。持续贯彻稳经济一揽子政策和接续措施,全力落实组合式税费优惠政策。2022年,全市全口径退税减税8.79亿元,切实减轻了企业负担。为全市338户中小微企业和个体工商户减免承租行政事业单位国有房屋租金,确保财政措施落地见效。二是运用金融担保工具。为80户中小微企业提供融资担保贷款7亿元,为1,152户市场主体提供全民创业担保贷款2.2亿元,为31户企业办理周转金借款3亿元,充分发挥政策性融资担保职能作用,帮助市场主体纾困解难。三是发挥采购政策效能。全面执行调整的新采购政策,将面向小微企业采购的首付款比例、价格扣除比例、工程项目分别提高20个、10个、5个点,将面向中小微企业采购的预留份额提高10个点,将面向中小企业采购的合同总额首付款比例提高20个点,持续优化政府采购营商环境。四是落实财政资金支持政策。支持开展“鸡西·兴凯湖购物节”等促消费系列活动,发放汽车、家电等消费券,进一步释放居民消费潜力。资金保障各项人才政策落实到位,积极营造引才聚才留才的浓厚氛围。拨付0.45亿元,兑现全市88家单位及个人招商引资激励资金,落实高含金量扶持政策,增强我市可持续发展内生动力。
3.打造民本型财政,兜牢社会底线。2022年,全市民生累计投入178亿元,占一般公共预算比重达80%,财政把更多的“真金白银”花在咱们老百姓身上,真正用政府的“紧日子”,来保障人民群众的“好日子”,持续提高生活品质。
一是社会事业扎实推进。拨付17.66亿元,支持城乡居民医疗保险补助标准由580元提高至610元;基本公共卫生服务财政补助标准由人均79元提高至84元;城市最低生活保障标准由人均每月637元提高至669元;农村最低生活保障标准由人均每年4,812元提高至5,292元;城市特困人员基本生活标准由人均每年9,948元提高至11,484元;农村特困人员基本生活标准由人均每年6,264元提高至6,888元。支持做好优抚安置工作。支持深化殡葬改革,推进其基本服务回归公益属性。拨付2.11亿元,支持做好就业工作,保障公益岗位、社保补贴等待遇足额兑现,支持稳就业工作有序实施。
二是教育支出优先保障。拨付0.94亿元,支持公办幼儿园配备教具设备及图书,通过政府购买服务扶持普惠性民办幼儿园发展,推进现代职业教育质量提升,继续落实城乡义务教育阶段免学杂费的各项政策,保障高中生均1,600元标准的补助政策,全面落实学生资助政策,促进教育服务体系建设稳步提升。
三是支持科技文旅发展。拨付0.12亿元,安排科技专项资金,支持科技平台重点研发项目,支持实施“揭榜挂帅”榜单和产学研合作对接等项目。拨付0.25亿元,支持公益性文化设施建设,支持新图书馆建设及图书购置,支持博物馆、文化馆(站)、城市社区文化中心、大型体育场馆对社会免费或低收费开放,不断丰富服务内容及形式。拨付0.18亿元,支持旅游规划编制和旅游宣传推介活动,支持创意设计、冰雪经济重点产业项目发展,打造鸡西旅游品牌。安排资金制作公益广告、景观小品、景观垃圾箱、隔离护栏宣传栏、永久宣传栏等支出,切实推进文明城市创建工作。
四是持续强化“三农”投入。拨付0.04亿元,扶持发展中草药种植、蔬菜棚室等高附加值农业项目。支持农田水利基础设施补齐短板,助力粮食丰产增收。及时发放蔬菜补贴,平抑冬春蔬菜价格,保障市民的“菜篮子”。全面使用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”。发放0.29亿元耕地地力保护补贴和种粮农民一次性补贴,促进耕地质量提升,确保农民收益不缩水。保障驻村干部和驻村工作队工作补助经费,大力支持衔接推进乡村振兴。
五是全力支持项目建设。投入2亿元,用于国土绿化试点示范项目,支持生态环保建设。积极争取项目资金23.18亿元,支持国道丹阿公路滴道至兴凯湖机场段建设、老旧小区(鸡冠区、恒山区、滴道区、城子河区、麻山区)改造、城子河区高标准农田建设、滴道区公办养老服务机构项目、梨树区全民健身中心、市烈士纪念展馆等建设,全力保障重点项目支出。
4.统筹发展与安全,防范化解风险。以“时时放心不下”的责任感,坚持防范在先,下好先手棋、打好主动仗,坚决防范化解重大风险。一是全面保障疫情防控物资。坚决扛起疫情防控资金、物资保障职责,科学高效做好防疫物资储备管理。制定疫情防控财政资金拨付和保障工作应急预案,保障疫情防控资金快速到位,结清2022年全市防疫待结算资金,从严从实筑牢疫情防控坚实屏障。二是规范财政资金运行。严控财政暂付款项新增。进一步盘活存量资金和资产,加大暂付款核销力度。强化国库资金管理,完善“三保”支出保障和财政资金直达机制,建立“三保”事项优先支出的库款保障秩序,有效防范财政支付风险。清理规范津贴补贴,兑现机关事业单位基础绩效奖和年度考核奖。三是强化政府债务管理。开展政府隐性债务排查和风险分析预判,依法增强风险防控能力,制定债务管理计划,落实债券项目全流程监控,从源头治理入手,精准、有效化解重点领域风险,印发《鸡西市政府性债务风险应急处置预案》,多措并举按时偿还到期政府性债务本息,牢牢守住不发生系统性风险的底线,助推经济社会发展行稳致远。
5.提升法治化建设,完善监督体系。进一步推进财政法治建设,强化监管与服务并重,扎实推进依法行政、依法理财。一是持续加强规范性管理。按全省预算管理一体化改革统一部署,全市各级财政部门和市直各预算单位自2022年1月1日起,全面上线运行预算管理一体化系统,标志着我市“制度+技术”的财政预算管理改革进入新阶段。依据预算管理一体化改革规程及相关法律法规,市政府印发《关于进一步规范预算编制和资金审批流程的通知》,确保市级财政资金拨付有据可依、有规可守。财政部门依法建立健全与预算管理一体化改革系统上线工作相匹配的工作制度,确保规范使用电子化签章和预算资金支付安全。依法落实预决算公开工作。二是不断提升能力作风建设。坚持政治统领务实重行,推动财政部门能力作风建设走深走实。开展资产专项清查摸底工作,进一步规范行政事业单位资产配置、出租、处置等管理行为。依法加强政府采购电子平台建设。加大财政投资评审力度,全市评审政府投资项目224个,审减率达14.5%。建立“三公”经费支出超预算动态预警处置机制,严控“三公”经费管理。持续强化绩效理念,基本建成了涵盖各类项目预算,贯穿事前、事中、事后,构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现了预算和绩效管理一体化,全面提升财政政策实施效果和使用效能。继续做好财政专户资金竞争性存放工作。推进政府购买服务改革工作。不断推动财政事权与支出责任划分改革工作。三是主动接受各方监督。自觉接受人大依法监督和政协民主监督,不断提升财政服务水平,依法依规向市人大及常委会报告财政工作有关情况,妥善办理答复人大代表意见建议和政协委员提案。
在总结成绩的同时,也清醒地认识到存在的一些问题,如:财政收入结构相对还比较单一;重点税源增收乏力;一些部门对项目前期储备质量不高、准备不充分导致下达的财政资金长期闲置;部分单位不规范使用财政资金;部分项目未充分发挥财政资金效能;地方政府债务率逼近警戒线等。我们将高度重视这些问题,采取行之有效的措施加以解决。
二、2023年预算编制情况
2023年全市预算编制的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神,认真贯彻省、市党代会和市委全会及经济工作会议精神,完整、准确、全面贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,实施积极财政政策,以推动高质量发展为主题,统筹发展和安全,支持“十大经济”发展,持续深化财政改革,强化预算绩效管理,防范财政运行风险,助力开创鸡西高质量跨越发展新局面,为推动现代化鸡西建设而努力奋斗。
(一)2023年“四本”预算情况
1.一般公共预算。全市一般公共预算收入预计50.2亿元,增长10%,加上级提前告知补助、上年结转等145亿元,收入总计195.2亿元;全市一般公共预算支出安排191.5亿元,加上解支出等3.7亿元,支出安排总计195.2亿元。
市级一般公共预算收入预计22.8亿元,增长10%,加上级提前告知补助、上年结转等57.1亿元,收入总计79.9亿元;市级一般公共预算支出安排80.2亿元,减区级上解支出0.3亿元,支出安排总计79.9亿元。
2.政府性基金预算。全市政府性基金预算收入预计5.4亿元,增长23.8%,加上级提前告知补助、上年结转5.9亿元,收入总计11.3亿元;全市政府性基金预算支出安排9.9亿元,调出资金1.4亿元,支出安排总计11.3亿元。
市级政府性基金预算收入预计4亿元,增长69.4%,加上级提前告知补助、上年结转3.4亿元,收入总计7.4亿元;市级政府性基金预算支出安排6亿元,调出资金1.4亿元,支出安排总计7.4亿元。
3.国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入预计0.04亿元,加上级补助、上年结转收入5.49亿元,收入总计5.53亿元;全市国有资本经营预算支出安排5.52亿元,调出资金安排0.01亿元,支出安排总计5.53亿元。
市级国有资本经营预算收入预计0.01亿元,加上级补助、上年结转收入5亿元,收入总计5.01亿元;市级国有资本经营预算支出安排5亿元,调出资金安排0.01亿元,支出安排总计5.01亿元。
4.社会保险基金预算。全市社会保险基金总收入预计48.81亿元;全市社会保险基金总支出安排48.98亿元,加上年滚存结余后,年末滚存结余37.64亿元。
市本级社会保险基金总收入预计33.12亿元;市本级社会保险基金总支出安排34.74亿元,加上年滚存结余后,年末滚存结余28.38亿元。
需要说明的是,上述预算收支按现行财政体制测算预计安排,总体是平衡的。但全年预算安排存在的一些刚性支出缺口,以及年度执行过程中发生的不可预见的增支因素,还需要通过努力增收节支、加大对上争取及预算稳定调节基金适当予以调节平衡。
(二)2023年法定债务情况
地方政府债券还本付息计划。2023年,市本级预计偿还到期政府债券本息15.64亿元,其中:市级需偿还债券本息12.75亿元;区级需偿还债券本息2.89亿元。
三、2023年财政工作的主要任务
(一)坚持以政领财、以财辅政,助力经济高质量发展。坚持以经济建设为中心,精准发力,充分发挥积极财政政策资金导向作用,全力支持经济更好更快发展。一是发挥政策引领作用。瞄准市场主体和产业项目需求,落实中央、省、市出台的各项助力企业纾困解难的财税政策措施,充分发挥金融担保贷款周转金作用,切实减轻企业负担,激发市场活力。二是推进产业振兴发展。聚焦财政产业政策发力点,支持科技文化产业创新,推进新业态经济加快发展,支持抓深做实“十大经济”,助力点燃推动鸡西高质量发展的十大“引擎”。三是支持政府有效投资。坚持“资金跟着项目走”原则,保障市级重点支出资金,落实稳经济促消费政策,发挥财政“四两拨千斤”杠杆效应。四是兑现各类政策支出。强化资金保障,助力优化营商环境,支持落实好招商引资、科技创新、人才引进等领域的激励政策,以政策兑现的实际效果,吸引更多企业、项目、人才落户鸡西。
(二)坚持多措并举、拓宽渠道,增强发展型财政保障能力。积极争取多渠“引水”,同向发力,拓宽筹资渠道,提高财政保障能力。一是积极组织财政收入。锚定全市任务目标,持续加强对重点行业、重点税种、重点企业的税收分析与监控,强化非税收入征管,确保应收尽收,全力推动收入高质量增长。二是全力抓好对上争取。紧盯国家产业政策和投资方向,依托重点谋划的产业项目,健全政府主导、部门落实、财政配合、机构参与的工作机制,以高成熟度的项目争取政策资金、撬动社会资本,推动经济社会高质量发展,力争全年市本级对上争取增长6%以上。三是规范科学推进PPP。充分发挥财政金融协同作用,深入开展普惠金融发展示范区建设。做好财政承受能力论证,推动PPP项目规范运作,加强财政政策和货币政策同向发力,有力缓解财政资金压力。四是盘活存量资金资产。持续加强存量资金管理,落实“定期清理、超期收回”机制,大力盘活沉淀资金,充分发挥资金效益。规范行政事业资产收缴处置管理,对现有行政事业存量资产通过公开拍卖等方式,选取利益最大化的形式进行盘活处置。探索通过不动产信托投资基金(REITs)②盘活存量资产,拓宽项目建设融资渠道。
(三)坚持以民为本、应保尽保,提升群众生活质感。坚持民生投入只增不减、惠民实事只多不少,持续增进民生福祉,不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。2023年,力争全市民生支出占一般公共预算支出比重达到80%以上。一是保障社会事业发展。兜牢社保底线,保障低保、大病救助和特困供养人员经费,支持下岗失业人员、就业困难人员、贫困劳动力等人群就业创业,推进高龄津贴提标。支持完善疾病预防控制体系,提升公立医院救治能力建设,强化应对突发公共卫生事件监测预警处置能力。探索鸡冠区助老服务餐厅项目试点建设。二是持续保障教育经费。巩固完善义务教育经费保障机制,支持改善义务教育薄弱环节、提升普通高中和职业教育能力建设,落实教育资助政策、保障河畔花园学校等重点项目建设,落实“两个只增不减”③要求。三是支持农业科技文旅等重点支出。支持做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接,支持发展现代农业,打造美丽宜居乡村。安排专项资金0.32亿元,支持创意设计产业和科技创新发展。支持构建现代公共文化服务体系,促进文旅产业升级。支持生态环保建设。四是不断完善和提升城市功能。支持城市道路、管网改造、街角绿化等民生重点项目建设,推动高质量城市更新。支持做好公共基础设施维修、公益性广告制作宣传、城乡环境综合治理等事项,多点发力助推文明城市创建。
(四)坚持深化改革、防范风险,提升财政运行效能。着力构建现代财政管理制度,依法增强风险防控能力,确保财政运行平稳有序。一是坚决兜牢“三保”底线。坚持过“紧日子”思想,持之以恒落实中央“八项”规定精神,压缩一般支出,严控“三公”经费,全力节约行政成本保障“三保”支出。二是严防财政运行风险。严格落实工资发放资金专户管理办法,科学统筹调度国库资金,优先保障刚性支出资金需求。落实债务化解计划,千方百计筹措资金,按时偿还到期债务,确保不发生偿债风险。三是深化预算管理制度改革。进一步完善预算管理一体化系统建设,推动财政预算管理步入“技术+”新阶段。按照省级统一部署,推进市以下财政体制改革,建立“权责配置更为合理、收入划分更加规范、财力分布相对均衡、基层保障更加有力”的财政体制。四是推进绩效管理提质增效。硬化预算绩效管理约束机制,切实做到“花钱必问效,无效必问责”。持续完善预算绩效指标库管理,加强财政预算绩效评价结果应用,对绩效评价反馈结果为“优”和“良”的项目优先保障,对“中”和“差”的项目削减额度或取消。五是强化财政履职尽责。持续规范财政直达资金管理。继续做好财政性资金竞争性存放工作。强化重大财税政策执行、预决算公开、政府采购、投资评审等管理力度。加强重点行业和领域会计信息质量监督检查,严肃财经纪律、规范财经秩序。
各位代表,2023年是全面学习贯彻落实党的二十大精神的开局之年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市委的坚强领导下,自觉接受市人大依法监督和市政协民主监督,主动接受社会监督,依法履行财政职责,真抓实干、踔厉奋发,为助力谱写全面建设社会主义现代化国家鸡西新篇章而努力奋斗!
