（黑龙江省）关于鸡西市鸡冠区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
关于鸡冠区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
——2021年12月13日在鸡冠区第十七届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
受区政府委托，向大会提交2021年全区财政预算执行情况和2022年预算(草案)的报告，请予审议。
一、2021年全区预算执行情况
2021年，面对疫情防控及复杂的社会经济形势，全区财政工作紧紧围绕全区总体工作思路要求，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全区上下齐心协力、克难求进，切实做好增收节支，严格执行预算管理，扎实推进财政改革，全面加强财政监督，不断规范财政管理，推动全区经济社会健康发展，较好地完成区第十六届人民代表大会第六次会议通过的财政预算目标，财政预算执行情况良好。
2021年，全区一般公共预算收入预计完成58065万元，同比增长6%；一般公共预算支出预计完成62025万元，同比下降6.43%。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入预计为58065万元，加上地方债券资金8093万元，加上专项补充财力14455万元、财力净补助为1400万元，减去一般公共预算支出预计62025万元，上解支出19988万元，全区预算收支相抵，结余为零，收支平衡。
（一）拓展思路稳定增长，努力完成收入任务
紧紧围绕全年财政收入目标任务，努力招引税源，确保应收尽收，加强收入预测分析，积极拓展征管思路，落实财政增长措施。加强与税务部门联系，对煤炭行业、中小企业的税源挖潜增收，保证公共财政预算收入目标任务平稳增长。截至2021年11月30日，全区一般公共预算收入完成54503万元，同比增长15.01 %。预计全年公共预算收入完成58065万元，同比增长6%。
（二）优化支出普惠民生，确保财政平稳运行
坚决落实各项惠民政策，科学合理安排支出，发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用，重点保障教育、医疗、社会事业等支出，服务全区经济社会发展。预计2021年全区一般公共预算支出完成62025万元，同比下降6.43%。拨付各类工资及津补贴10705万元，拨付各类工作经费8449万元，拨付社保及就业类资金14053万元，拨付卫生健康资金12624万元（其中疫情防控资金3898万元），拨付城乡基础设施建设、农村危房改造、老旧小区改造、保障性安居工程建设等城乡社区资金7362万元，拨付教育类资金8832万元。
（三）深化改革强化机制，有序推进精细管理
严格财政监督，突出财政绩效，科学合理使用资金。遵循《预算法》《会计法》《采购法》及其他法规，强化监管、压实责任，加大对重点领域、重点部门的监管力度。一是完善国库集中支付运行。区级预算单位已全部实行“零余额”支付改革，财政资金进一步规范化管理。二是强化财政预算管理。推进公务卡使用管理，严格控制现金支付，全区实行预算绩效管理，全面推行预算绩效申报，做到无绩效不拨款，取得良好成效。三是推进预算管理一体化建设。积极响应省市预算一体化建设要求，完成全区65家预算单位3454人的基础信息填报工作，项目库建设进展顺利，为下一年度预算一体化运行奠定良好基础。四是完善国有资产管理。资产出租、出借管理规范，资产调拨、报废程序合理，保证国有资产保值增值，截至目前，国有资产总额6.75亿元。五是规范政府采购活动。截至三季度末，执行政府采购382笔，采购资金支出5546.4万元，节支率4%。
2021年，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好的成绩。能够取得这些成绩，得益于区委的正确领导，得益于区人大、区政协的有力监督和支持，得益于全区人民的共同努力。但同时我们也清醒地认识到财政运行中存在的一些问题和困难，主要表现在：一是财政增收基础缺乏有效支撑。受疫情冲击，新增减税降费政策、重点税源迁出、同期一次性税收收入等多重因素影响。复工达产明显不足，企业生产经营低迷，对税收增长的支撑作用不断减弱。二是财力保障与民生发展等刚性支出增长需求不平衡，工资及保险、各项匹配、运转等支出逐年增加，疫情防控、老旧小区改造、拆违治乱、环境整治、创城等新增支出较大，财力压力较大。
对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。
二、2022年财政预算（草案）编制的指导思想
面对疫情防控及复杂的经济社会环境，今年全区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定落实中央和省市经济工作会议精神，紧紧围绕区委2022年工作部署，坚持稳中求进工作总基调，全面做好“六稳”工作。统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，切实保证全区经济社会平稳健康发展。根据今年经济社会发展情况预测和上述要求，2022年全区财政收入按照与全市增幅持平6%来安排，计划完成61549万元；根据2021年支出实际和全区支出预算来安排2022年支出，保障刚性支出、重大工程支出和全区社会事业发展。
按现行财政体制，上述预算收支安排是平衡的。但全年预算安排存在一些刚性支出缺口无法弥补，以及年度执行过程中存在一些不可预见的增支因素，需要通过努力增收节支、加大对上争取适当予以调节平衡。
三、2022年财政工作主要措施
（一）全力做好财政增收工作。狠抓财源建设，力争财政收入稳步增长。加大协调力度，细化征管举措；充分利用产业优惠政策，抓好主导产业扶持，引进培植新增财源。同时，加大对煤炭、房地产等行业陈欠税清缴力度，努力争取完成全年财政收入目标任务。加大对上争取，做好各项专项债券、一般债券和中央预算内资金的整合争取工作。对已到期债券做好展期，发挥各类资金对全区经济社会发展的支持作用。
（二）全力做好厉行节约工作。优化支出结构，保证基本支出的同时，牢固树立过紧日子的思想，大力压缩一般性支出，努力加大社会保障、创城建设等方面的投入，提高财政资金使用绩效，严格部门预算追加; 建立财政存量资金盘活常态机制，定期对财政结余资金特别是部门结余资金进行清理收回，纳入总预算统筹安排使用。
（三）全力做好管理提升水平。完善财政体制，深化重点领域改革。深化预算绩效监控长效机制，建立完整的预算一体化体制。继续加强政府性债务管理，严控新增债务，合理控制债务规模，防范债务风险；在教育、卫生、养老、社区管理等领域拓展多层次、多种类、多内容的政府购买服务方式，增加民生福祉。
（四）积极推进法治财政建设。一是加强制度建设，树立法治财政理念。进一步加强财政工作规范化、标准化、制度化建设，针对巡察、审计、财政监督等发现的问题，完善各类业务制度和财务管理制度，积极促进财政管理程序化、规范化、法治化。二是加强依法理财，提升财政管理水平。用《预算法》来规范财政和各预算单位各项资金使用全过程；实行财政预决算公开和“三公”经费公开。三是加强业务培训，提高财政人员素质。积极创新培训理念和培训方式，对全区财务人员开展预算管理、绩效管理、财务管理、政府采购等方面的培训，努力打造一支思想可靠、业务熟练、工作高效的财政队伍。
各位代表，2022年是实施“十四五”规划关键之年，财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督指导下，认真贯彻落实本次大会的决议和要求，迎难而上、积极进取，扎实做好各项财政工作，为加快建成全面体现新发展理念的现代化中心城区提供更加坚实的财政保障。
