（黑龙江省）关于鸡西市鸡冠区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
关于鸡冠区2020年预算执行情况和2021年预算(草案)的报告
——2021年3月13日在鸡冠区第十六届人民代表大会第六次会议上
鸡冠区财政局
各位代表：
受区政府委托，向大会提交2020年全区财政预算执行情况和2021年预算(草案)的报告，请予审议。
一、2020年全区预算执行情况
过去的一年，面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，以及财政收支突出矛盾和改革发展稳定的艰巨任务，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，区政府坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，落实积极的财政政策，优化资金配置，深化财政改革，强化执行管理，保障调结构、惠民生、防风险、促改革等重点支出，圆满完成了区十六届人大四次会议及其常委会确定的目标任务，为建设经济强区提供了坚实支撑。
2020年，全区一般公共预算收入完成54778万元，同比下降4.9%；一般公共预算支出完成66286万元，同比增长24%。按照现行财政体制计算，全区一般公共预算收入为54778万元，加上专项补充财力15644万元、财力净补助为16460万元，减去一般公共预算支出66286万元，上解支出20596万元，全区预算收支相抵，结余为零，实现了收支平衡。
1.大力提质增效，财政收入质量全面提升。大力涵养财源、培植税源，科学研判、理性分析财税体制改革带来的影响，及时解决财政、税务部门征管工作中遇到的难题，不断创新征管机制，财政收入水平得到全面提升。坚持以综合治税为抓手，从收入的“质”和“量”两方面发力，管理水平不断提升。
2.持续精准发力，财政保障力度逐步加大。最大限度的发挥财政资金精准补短板和民生兜底作用，持续加大财政保障力度和财政资金使用精准度，服务全区经济社会发展。全年累计拨付各类工资及津补贴3.47亿元，保障了工资及时发放；累计拨付各类工作经费1900万元，保障了机关正常运转；累计拨付社保及就业类资金9900万元，卫生健康支出7100万元，保障了民生事业发展；累计拨付城乡基础设施建设、农村危房改造、保障房建设等城乡社区资金5400万元，保障了城乡社会统筹发展；累计拨付教育类资金2400万元，保障了全区教育事业快速健康发展。紧急筹措资金2600余万元，用于新冠肺炎疫情防控，保障人民健康。
3.开展绩效监督，财政资金使用更加合理。认真落实厉行节约办好一切事业的要求，不断深化财政体制改革，严格财政监督，突出财政绩效，科学合理使用财政资金。2020年，全区“三公经费”实现零增长，政府采购节支率达到9%。国有资产管理更加完善，国有资产总额达到了11.7亿元。
在看到成绩和积极变化的同时，我们也清醒地看到，我区的发展正处在转型升级的紧要关口，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，发展不平衡不充分的问题仍然存在。当前预算执行管理中还存在一些问题，财政收入增长不能满足支出刚性需求增长；立区大项目储备不足、建设进度不快，实体经济活力不强，经济运行缺乏有力支撑；在民生保障方面，改善人居环境、兜底保障仍需加大支出。我们将高度重视这些问题，采取有效措施加以解决，努力把各项工作做得更好。
二、2021年财政预算编制的指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，坚定落实中央和省市委经济工作会议精神，紧紧围绕区委2021年工作部署，持续践行坚定“五个意识”、打造“一核五区”发展思路，坚持稳中求进工作总基调，全面做好“六稳”工作。统筹推进疫情防控和经济社会发展，积极做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。认真贯彻“以收定支”原则，优化财政支出结构，进一步树立过紧日子的思想，坚决压缩一般性支出，统筹整合专项资金，切实做到有保有压；用好地方政府债券，规范政府举债融资行为，防范化解政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善权责清晰、公平普惠、科学规范、运行有效的现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，全力推动社会主义现代化市域中心区开好局起好步。
收入方面：综合分析，我区基础财源较为薄弱的状况尚未得到根本扭转，个别企业发展还存在一定的变数，特别是受新冠肺炎疫情影响等，这些情况对全区的财政增收会产生不利因素。综合考虑2021年全区经济发展、国家减税降费最新动向和全区税源结构等原因，2021年全区财政收入按照与全市增速持平来考虑，拟按照增长6%来安排，计划完成58065万元。这个目标体现了稳中求进、量力而行原则，也兼顾了全区收入潜力，符合全区发展实际，贯彻了区委总体要求，是客观求实、积极稳妥的。
支出方面：认真贯彻习近平总书记关于勤俭节约一系列重要论述精神，牢固树立过紧日子、苦日子的思想，精打细算，厉行节约办一切事业。全区保工资、保运转、保基本民生等方面的刚性支出逐年增加，肩负国家使命和推动自身高质量发展等方面需要继续加大投入力度，财政收支矛盾依然突出。2021年预算支出安排45436万元，下降15.69%。
2021年，区财政将充分利用“中央财政要大力提质增效的政策”，争取中央、省财政支持，促进全区经济社会发展。进一步统筹资金，盘活存量，用好增量，全面推动实施预算绩效管理。按照压减一般性支出15%（主要是部门业务费），非重点项目18%的要求来编制预算，进一步加快补齐民生短板，在做好“三保”的基础上足额安排化解政府债务资金。
三、2021年财政工作主要措施
受新冠肺炎疫情、减税降费政策以及市对区财政管理体制调整等影响，今年我区财政收支矛盾将非常突出。我们将密切关注财政经济形势，重点抓好增收节支工作，促进经济和社会事业平稳运行。
（一）积极对上争取，确保应收尽收。密切关注上级关于税收、财政扶持、专项债券等方面政策，加强宏观政策研判，提高工作的前瞻性，努力争取上级部门支持。加强财政收入形势分析，坚持把促进财政收入增长、确保财政运行平稳作为重中之重来抓。加强收入征管，及时发现重点行业、税源大户变化对财政收入的影响，根据税收收入下调的情况做好预算调整工作。
（二）坚持优先保障，统筹安排疫情防控经费。切实落实疫情防控相关补助政策，统筹资金切实保障防控经费支出，确保各部门不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。按照“急事急办、特事特办”的原则，开通资金支付绿色通道，及时足额支付预算安排的疫情防控资金。
（三）聚焦提质增效，不断挖深内部潜力。坚决贯彻“全面落实过紧日子”思想，对刚性和重点项目支出以外一般性支出按省、市财政要求的比例进行压减，节约资金优先用于保工资、保运转、保民生等。全年压减公务接待费、车辆购置费、会议费、培训费、办公设备购置经费等18%以上。严格执行管控清单，提高财政预算约束力，除应急、救灾、维稳和到期债务利息，原则上不追加预算。继续盘活各类存量资金，统筹用于全区重点民生支出。
（四）深化财政改革，提升财政资金绩效水平。按照省政府《关于深化财政国库集中支付制度改革的意见》要求，成立鸡冠区财务核算中心，强化财务管理，保证财政资金运行安全。出台政府购买服务管理制度办法，从制度、信息系统等方面做好政府购买服务预算编制、执行工作。着力构建结果导向的政府采购制度体系，提升政府采购透明度，资金节约率目标9%。完善国有企业退休人员社区接收、党组织转接以及资产接收等工作。做好全区国有资产出租、出让管理，杜绝国有资产流失。
（五）完善财政监督管理体系，积极推进法治财政建设。一是加强制度建设，扎紧制度笼子。牢固树立法治财政理念，进一步加强财政工作规范化、标准化、制度化建设，重点针对巡视巡察、审计、财政监督发现的问题，完善各类业务制度和财务管理制度，促进财政管理程序化、规范化、法治化。二是加强业务培训，提高人员素质。创新培训理念和方式，将业务培训贯穿财政工作全过程，对全区财务人员开展预算管理、政府采购、绩效管理、财务管理等业务培训，计划培训人员200人次以上，努力打造一支政治可靠，业务精通的财政工作队伍。
各位代表,做好2021年的财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协监督指导下，认真贯彻落实本次大会的决议和要求，迎难而上、开拓进取，扎实做好财政预算各项工作，为加快建成全面体现新发展理念的城市中心城区提供更加坚实的财政保障。
