（黑龙江省）关于鸡西市恒山区2022年财政预算执行情况和2023年区级财政预算（草案）的报告
关于恒山区2022年财政预算执行情况和2023年区级财政预算（草案）的报告
——2023年1月10日在恒山区第十七届人民代表大会第三次会议上
恒山区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将恒山区2022年预算执行情况和2023年区级预算草案的报告，提请区十七届人大三次会议，请予审议。
一、2022年预算执行情况
2022年，我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，紧紧围绕“五个战略”，担当实干、攻坚克难、逆势前行，自觉寻标定位，严抓任务落实，全力培财源、控支出、保“三保”、强管理、防风险，为保障全区经济社会平稳发展，贡献财政力量。
2022年，全区一般公共预算收入完成11259万元，同比增长46.9%，加上级补助收入34307万元，加上级转移支付12087万元，加一般债券15027万元，收入总计72680万元；全区一般公共预算支出完成58483万元，专项和一般债券结转8655万元，稳定调节基金2621万元，上解支出2921万元，支出合计72680万元。按现行财政体制计算，实现财政全年收支平衡。
2022年全区预算执行和财政运行主要情况：
（一）科学衔接，重管理，稳步推进财政增收。结合本区实际，加大对域内煤炭企业税费征管力度，制定详实征管工作方案，成立征管工作领导小组。坚持依法治税，规范征管秩序，完善征管流程，健全征管机制，增强企业纳税意识，营造良好纳税氛围，开展清收行动，防止税费流失，切实、有效掌握组织税收收入的主动权，促进税收收入稳定增长，全年一般公共预算收入较上年增收3593万元。
（二）合理把控，严执行，坚决保障民生支出。严格将保障“三保”支出作为财政工作最根本的出发点和落脚点，厉行勤俭节约，严控预算安排，牢牢将公用经费支出控制在“预算盘子”内。落实直达机制，确保直达资金惠企利民，推动惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，提升为民服务效能。全区民生支出46182万元，占一般公共预算支出78.97%，其中投入教育资金7806万元，用于加快提升教育服务水平，完善农村义务教育经费保障机制。投入卫生健康资金4074万元，用于推进基层医疗卫生体制综合改革，健全基层医疗卫生服务体系，应对突发公共卫生事件，保障疫情防控资金拨付。投入社会保障和就业资金17172万元，用于城乡低保、新农合、优抚金等资金发放，提高低收入家庭生活质量。投入城乡社区资金850万元，用于完善城市基础设施建设，改善居住环境，增强居民生活满意度。投入节能环保资金25万元，用于污水处理，治理区域环境污染。
（三）统筹谋划，善争取，精准助力区域发展。积极开展对上争取，有效整合各类项目，加强对接、深化落实，切实提升向上争取的针对性、实效性，增强申报项目的有效性、精准性。全力保障全区财政运转、提升全区民生福祉，促进全区经济高质量发展，全年共争取债券项目11个，争取债券资金39027万元，其中争取黑土地侵蚀沟治理工程、石墨园区二期开发、供热管网改造等一般债券项目10个，债券资金15027万元；争取幸福小区B区项目专项债券项目1个，债券资金24000万元。
（四）常态预警，勤监管，主动防范债务风险。认真贯彻落实上级决策部署，严格在财政部下达的新增债务限额内申报政府债券，确保地方政府债务不突破核定限额，有效控制地方政府债务规模。将地方政府债务收支纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，分类列示政府债务收入、安排支出、还本付息等内容，主动接受区人大监督。坚持举债同偿债能力相匹配，健全监管机制，加强风险评估，坚守红线底线。通过压缩公用经费，处置存量资产等方式，多措并举化解存量债务，遏制新增隐性债务。
（五）创新改革，提效率，充分发挥财政职能。持续推进预算指标绩效体系建设，实现全过程绩效闭环管理；深化“互联网+政府采购”模式，进一步提高政府采购的质量、效率、透明度；成立财政核算中心，服务全区预算单位，促进财政资金规范、高效、安全使用。以能力作风年建设为契机，积极开展述学活动，“述理论”、“述政策”、“述典型”，加大党风廉政教育力度，夯实思想基础，提高政治站位，严肃财经纪律，弘扬清风正气，打造阳光财政。
过去的一年，面对疫情防控常态化，经济仍处于低位运行的局面。在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，通过积极组织域内企业税收征缴，切实解决纳税企业缴纳困难，有效提高陈欠税款收缴力度，较好的完成了预算任务，但困难和压力并存。一是受煤炭去产能影响，域内10处煤矿仍在建设期，未能达产达效；新兴产业仍处于培育期，尚未形成税收收入。二是保障“三保”支出压力大，民生区匹配项目、工资普调、绩效工资等刚性支出逐年增长。三是接收破产矿职工工资、防疫资金、创城资金等其他刚性支出均需保障，资金缺口大，财政收支平衡面临压力，收支矛盾凸显。
二、2023年区级预算草案
2023年全区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记关于推进东北振兴系列重要讲话和重要指示批示精神，全面落实中央和省、市经济工作会议精神，按照党的二十大和省第十三次党代会作出的战略部署，落实市第十四次党代会、市委十四届二次全会、区委十九届四次全会确定的目标任务，坚持稳字当头、稳中求进，深入实施“五个战略”，加快推进“五区建设”，全力抓好“八个加力”，科学发挥财政管理职能，精准提升财政服务效能，为谱写全面建设社会主义现代化国家恒山新篇章贡献财政力量。
2023年预计全区一般公共预算收入12385万元，同比增长10%，加上级补助收入25252万元，减上解支出2921万元，加预算稳定调节基金2621万元，收入总计37337万元；全区一般公共预算支出安排37337万元（不含上级转移支付、各类专项、一般债券等资金），收支平衡。
三、2023年财政工作的主要任务
（一）建设财源，勇做服务经济发展的“主力军”。
一是固本培源，稳抓收入。牢固树立“财源”意识，完善财政收入征管机制，增大育强现有财源。同时，相关部门联合发力，将财源建设与招商引资、项目建设、园区发展、产业升级等重点工作深度融合，汇聚工作合力，促进财政收入稳步增长。二是积极施策，狠抓争取。以“拼”的精神和“抢”的意识，跳起摸高精准发力，抢抓政策“窗口期”，立足当前和长远，认真分析、研究、筛选，做好对上沟通，做深做细前期工作，加快前期手续办理，实现项目申报、项目建设、资金支出等环节的无缝对接。现已开始围绕国家重大战略项目等9大领域，谋划了石墨拓展区石墨深加工通用厂房、人民医院发热门诊规范化、黄泥河和安乐沟综合治理及生态改善工程、疾病预防控制中心建设等债券项目61个，预计争取债券资金17.53亿元。三是开源节流，严抓陈欠。对辖区内煤炭企业进行实地逐户调查摸底，多部门联合执法，预防国家税款流失，确保足额征收。同时，通过资产出租或招商引资等方式，提升全区闲置资产盘活利用效率，形成经济效益、促进财政增收。
（二）把握政策，敢做严控财政风险的“先锋队”。
一是突出重点，强化执行。大力压减非急需、非刚性支出，严肃预算执行，始终坚持“先有预算后有支出”的原则，严禁超预算或无预算安排的“三公”经费支出。严格控制一般性支出、非刚性支出，优先保障“三保”支出，全力兜牢兜实“三保”底线。二是关注要点，优化程序。规范资金拨付程序，加快上级转移支付资金、中央直达资金等资金支出进度；整合细化预算管理各环节规则，严格执行政府采购、资金管理和拨付程序，明确部门支出责任，提高财政资金使用效率。三是找准难点，消化风险。建全风险评估和预警机制，加强预算管理，实现事前、事中管控，事后报告，有效防范债务风险。建立隐性债务台账，全面掌握实际情况，分析原因、寻求对策，坚决遏制隐性债务增量，确保隐性债务“只减不增”，全力将债务风险控制在可控范围内。
（三）聚焦民生，争做提升群众生活的“勤务员”。
一是落实民生，造福于民。以增进民生福祉为根本，坚持财政资金投入持续向民生领域倾斜，加大对食品安全检测、教育均衡性发展、农村人居环境整治、城乡生态环境治理等全方位多领域的资金投入，做好疾病防控工作，确保防控资金及时拨付。二是法治财政，公开于民。以财政法治建设为基石，积极探索新形势下依法理财的新思路、新方法，推进财政管理标准化、规范化、信息化，扎实开展政府和部门预决算公开工作，实现信息公开、透明，让权力在阳光下运行。三是锻造队伍，服务于民。要以党建为引领，紧扣财政实际，增强财政队伍凝聚力，加强思想理论学习，突出廉洁自律教育，着力优化作风效能，打造忠诚干净担当的财政干部队伍，推动财政高质量发展。
各位代表，新的起点、新的机遇、新的挑战，新的一年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委的坚强领导下，自觉接受区人大依法监督和区政协民主监督，主动接受社会监督，依法履行财政职责，不驰于空想、不骛于虚声，踔厉奋发、勇毅前行，为推动恒山高质量发展走在前列而努力奋斗!
