（黑龙江省）关于鸡西市恒山区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
关于恒山区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2021年12月12日在恒山区第十七届人民代表大会第一次会议上
恒山区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将恒山区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告，提请区十七届人大一次会议，请予审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会及习近平总书记对我省的重要指示、批示精神。在区委的坚强领导下、在区人大、区政协的监督、支持指导下，努力克服减收增支不利因素影响，积极发挥财政职能作用，依法组织财政收入。牢固树立政府过“紧日子、苦日子”，群众过“好日子”思想，支出预算优先“保工资、保运转、保基本民生”，财政预算执行情况总体平稳。
截止11月末，全区一般公共预算收入完成6827万元，同比增长（以下简称增长或下降）11.46%。全区一般公共预算支出完成51775万元，同比增长13.59%。
按现行财政体制计算，实现财政全年收支平衡。
在预算执行过程中，重点推进以下工作：
（一）全力组织保障收入。年初以来，财税部门全力克服新冠肺炎疫情、减税降费政策对财政收入的影响，把组织财政收入作为首要工作来抓，及时分析解决征管工作中存在的问题，落实财政政策，积极推动全区经济企稳向好。全力支持企业生产，促进形成税源，不断加强对重点税源、非税收入收缴的监管力度，着力提高征管服务质量。重点开展税种检查和清收税费的专项行动，防止税费流失，切实保障财政收入依法征收、应收尽收、足额入库。
（二）调整优化支出结构。坚持有保有压，把过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，严控“三公”经费等一般性支出， 坚决压减非必要、非刚性、非重点项目支出。建立健全工作机制，将财力进一步向民生等经济社会发展重点领域倾斜，加快财政支出进度，提升财政资源配置效益。
（三）持续加大对上争取。重点关注国家资金分配动向，梳理完善项目库，最大精度的完成对接，主动与各部门加强工作配合，最大限度的争取上级政策资金，坚持把争取上级资金作为实现借力发展的突破口，支持全区经济社会发展。截止11月末，争取医疗卫生专项资金1437.58万元，困难群众补助资金2099.5万元，累计争取到位各类资金8004万元，为全区经济事业发展和社会稳定提供有力支撑。
（四）提高民生保障力度。截止11月末，全区民生支出40513万元，占一般公共预算支出比重为88.88%，切实保障政府确定的民生红利落到实处。投入教育资金5268万元，加大对农村学校和薄弱学校的扶持力度，完善农村义务教育经费保障机制，支持提升教育服务水平，推进教育事业发展；投入卫生健康资金6061万元，支持推进基层医疗卫生体制综合改革，健全基层医疗卫生服务体系，积极应对突发公共卫生事件，确保疫情防控资金保障到位；投入社会保障和就业资金17137万元，用于城乡低保、新农合、抚恤金等资金发放，提高低收入家庭生活水平；投入城乡社区资金2495万元，完善城市基础设施建设，改善群众居住条件，提升城市环境品质，增强人民生活满意度；投入节能环保资金777万元，用于污水处理项目正常运营运转，减少对环境的污染，对改善生态环境起到重要现实作用。
（五）争取地方债券资金。积极争取到位债券项目11个，到位资金16869万元，其中：一般债券9个，到位资金11609万元；专项债券2个，到位资金5260万元，支持供热老旧管网改造、柳毛老旧小区改造、水库安全运行、文化体育活动中心等重点工程项目建设。进一步增强基础设施建设对促进城乡协调发展、改善民生等方面的支撑作用，实现借力发展。
（六）深化财政体制改革。严格落实省、市预算制度改革要求，组织区内开展预算一体化、预算绩效管理等学习培训工作，加强内控管理机制，完善财政内部控制制度，不断深化预算制度改革，全面推进预算管理一体化建设，促进财权事权相匹配，切实全面排查内控风险、防控财政风险。
（七）有序开展疫情防控。从严从紧落实疫情防控工作，全面跟踪掌握疫情防控资金需求，全力确保疫情防控资金及时、足额下拨，保障疫情防控各项工作有序开展。按照省、市关于防控物资管理要求，对防控物资进行严格管理，所有防控物资定点存放、专人保管、进出登记。
各位代表！过去的一年，在区委、区政府的坚强领导下，虽然较好的完成了预算任务，但我们也清醒地认识到，工作中还存在着一些困难和问题。域内煤炭企业至今仍处于停产状态，对财政收入带来巨大压力；随着人民日益增长的美好生活需要，对发展的需求和政府的期盼越来越大，财政收支矛盾将更加突出；公共卫生、教育科技等领域补短板的任务依然繁重，财政收支平衡愈发艰难；传统支柱产业税源增长乏力，石墨深加工仍处于产业链低端，煤炭深加工未实现破题，新兴产业财政贡献率不高，致使财政收入来源缺少深度和厚度。
二、2022年区级预算草案
2022年全区预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，认真贯彻执行党中央决策部署和省市区委工作要求，坚持稳中求进总基调，以推动财政管理体系和管理能力现代化为目标，严格财政收支管理，强化预算绩效管理，着力构建全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，有效防范地方债务风险，坚决遏制隐性债务，提高理财质量和效益，保障和改善基本民生，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，实施“五个战略”、推进“五区建设”，促进全区经济健康发展、社会和谐稳定，奋力开创全面建设社会主义现代化新恒山新局面。
2022年预计全区一般公共预算收入8638万元。预计全区一般公共预算收入8638万元，加上级补助收入23924万元，减上解支出2827万元，上年结转6115万元，调入资金9815万元，收入总计45665万元；全区一般公共预算支出安排45665万元，收支平衡。
三、2022年财政工作的主要任务
（一）培植财源，稳步增强财政实力
一是把握政策，加强财源项目培植。充分发挥财政资金制度安排、政策导向的作用，着力加强财源建设。突出建设重点，培育新型骨干支柱财源，发展产业、招商引资、以财源培植为主要目标帮扶企业，树立具体目标、着力提升效益、做大税收“蛋糕”，进一步强化产业企业对财税的贡献率和支撑力。二是把握重点，提高征收水平。坚持依法征收，规范非税收入管理，提高非税收入征管透明度。积极组织非税征管部门，对可供使用的公共资源通过出租、出借等方式充分利用，有效盘活现有闲置资产，形成非税收入新的增长点。三是把握尺度，实现应收尽收。对于欠税企业，加大现场调研、监察力度。积极下沉基层，实地了解企业欠税情况，解决制约企业生产过程中遇到的困难和问题，加大陈欠税款收缴力度，提高征管质量，努力促进应收尽收。
（二）借力发力，助力区域经济发展
一是加强沟通，努力做好对上争取。紧盯国家产业政策和投资方向，立足实际，全方位解放思想，密切与上级部门的沟通联系，及时掌握资金政策动向，加大向上争取优惠政策、重大项目和财政资金的推进力度，争取更多的上级政策资金支持经济社会发展，将政策机遇转化为切实的资金支撑。 二是加强统筹，努力做好债券项目落实。密切关注省级政府债券资金的安排动向，跟踪专项债券项目生成进展，及时掌握已上报债券资金的工作动态，会同各有关部门共同做实做优项目库。成立项目推进专班，利用冬闲时期，开展项目前期手续办理工作。重点围绕国家重大战略项目等9大领域，谋划符合全区实际的债券项目。三是加强对接，努力做好疫控资金争取。加强与有关疫情防控单位的协调与沟通，紧盯省、市疫情防控相关资金政策，做好疫情防控资金争取工作。在防控资金运转方面，实施科学动态管理，实现防疫储备物资从采购到分发无缝对接一体化流程。
（三）优化结构，切实增进民生福祉
一是兜牢底线，保证民生项目支出。加大基本民生保障力度。优化支出结构，基本民生支出只增不减、底线兜牢。集中财力全力保障和改善民生事业发展，保障政府民生实事落实到位，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。二是优化结构，服务公共事业发展。积极筹措财力，以落实政府工作报告中确定的民生实事为牵动，保障科教文卫资金落实，全力支持公共事业发展。三是强化配给，提升财政资源保证能力。加强资金保障，做好医疗防护、居民生活、基本民生等生产生活运行的资金保障工作，支持强化社会治安防控，促进社会和谐稳定。
（四）防范风险，建立现代财政制度
一是坚持适度可控，防范化解债务风险。防控政府债务风险，严格控制新增债务，逐步化解存量债务，全面开展资源资产调查摸底，充分挖潜，有机整合。加强地方政府债务管理，合理制定存量债务化解计划，妥善化解隐性债务存量，努力做到坚定、可控、有序、适度，牢牢守住不发生债务风险的底线。二是坚持法治思维，推进预算规范透明。坚持以法治思维和方式引领财政工作，切实构建全方位预算绩效管理格局、全过程预算绩效管理链条、全覆盖预算绩效管理体系。依法接受区人大、区政协和社会各界监督，完善公开方式方法，全面提高预算透明度。三是坚持简化流程，提升财政管理能力。精简财政资金拨付流程，优化营商环境，着力提高工作效率。健全预算绩效管理工作，将绩效评价工作纳入日常工作当中。严格依法理财，推动财政工作更加规范高效。
各位代表，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，认真按照区委、区政府的决策部署，积极组织实施十七届人大第一次会议通过的《关于2022年财政预算（草案）的报告》，有力有序有效推进恒山经济社会高质量发展，奋力谱写新时代发展精彩篇章，努力开创社会主义现代化新恒山建设新局面！
