（黑龙江省）关于鸡西市恒山区2020年财政预算执行情况和2021年区级财政预算（草案）的报告
关于恒山区2020年财政预算执行情况和2021年区级财政预算（草案）的报告
——2021年2月22日在恒山区第十六届人民代表大会第七次会议上
恒山区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将恒山区2020年预算执行情况和2021年区级预算草案的报告，提请区十六届人大七次会议，请予审议。
一、2020年预算执行情况
2020年，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导和区人大、区政协的监督支持下，坚持稳中求进工作总基调，落实积极财政政策，保障民生支出需求，强化财政收支监管，不断优化财政资金有效供给，确保职工工资发放，助推我区经济社会健康平稳发展。
2020年，全区一般公共预算收入完成9157万元，同比增长（以下简称增长或下降）8.4%。全区一般公共预算支出完成49566万元，增长36.4%。
按现行财政体制计算，上述预算收支完成总体是平衡的。
在预算执行过程中，我区重点推进了以下工作：
（一）全力组织财政收入。今年，财税部门全力克服新冠肺炎疫情和减税降费政策对财政收入的影响，把组织财政收入作为首要工作来抓，及时分析解决征管工作中存在的问题，全力支持企业复工复产，加快形成税源，加强税费征管力度，不断加强重点税源、非税收入的收缴监管力度，确保税费应收尽收。
（二）持续加大对上争取。坚持把争取上级资金作为实现借力发展的突破口，重点关注宏观政策及资金分配动向，主动与各部门加强工作配合，争取更多的上级政策资金支持我区经济社会发展。2020年累计争取到位各类资金13077万元，为全区经济社会事业发展和稳定提供了有力支撑。
（三）提高民生保障力度。2020年，全区民生支出38672万元，占一般公共预算支出比重为78%，切实保障政府确定的民生实事落到实处。投入教育资金6925万元，重点支持农村学校和薄弱学校发展，支持提升教育服务保障水平，完善农村义务教育经费保障机制，推进了教育事业发展；投入卫生健康资金4239万元，支持深化医疗卫生体制改革，健全基层医疗卫生服务体系，积极应对突发公共卫生事件，确保疫情防控资金保障到位；投入社会保障和就业资金20157万元，用于城乡低保、新农合、优扶及抚恤金等资金发放，提高低收入家庭的生活水平；投入城乡社区资金4387万元，完善城市基础设施建设，进一步提升城市品质，提高人民群众生活满意度；投入节能环保资金553万元，用于污水处理项目正常运营运转，减少对环境的污染，对改善生态环境具有重要的意义。
（四）争取债券国债资金。积极争取到位各类专项普通债券资金5200万元，支持我区独立工矿区改造搬迁工程道路改造项目、文化体育活动中心建设项目、恒山区疾病预防控制中心建设、恒山区梨树至柳毛公路路网改造项目和交通街道路改造工程等，进一步增强基础设施对促进城乡协调发展、改善民生等方面的支撑作用，实现借力发展。2020年抗疫特别国债资金到位5431万元，有力地保障我区疫情防控期间各项工作的稳步推进。
（五）持续深化财政改革。严格落实减税降费各项政策，坚决执行疫情防控政策规定。进一步完善预算编制和执行管理，强化财政支出绩效管理。牢固树立“过紧日子”思想，对刚性和重点项目支出以外的一般性支出继续进行压减。积极推进年度预决算全面公开，财政透明度进一步增强，自觉接受社会监督。
各位代表！过去的一年，面对新冠疫情的突袭，区政府经受住了严峻考验，虽然较好完成了预算任务，但还存在巨大的隐忧和压力。一是税收收入减收明显。受新冠肺炎疫情因素影响，我区重点纳税企业停工停产期同比延长，造成全口径税收收入同比减收达41%；受减税降费政策影响，我区全年减免税费共计3632万元。二是疫情防控支出占比较大。疫情防控支出的占比仅在工资支出的占比之后，现已成为区级财政资金支出的次要构成，财政部门调拨资金的压力进一步增大。三是“五保”刚支需求巨大。全区积极落实“保工资、保养老保险、保基本民生、保运转、保政府性债务利息偿还”的“五保”支出需求，但随着刚性支出保障项目的扩面提标，加上现阶段解决历史遗留问题较多，财政资金支出压力巨大。
二、2021年区级预算草案
2021年全区预算编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、市、区委全会和经济工作会议安排部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧改革为主线，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，实施“五大”战略，统筹疫情防控和经济社会发展，全力打造“石墨产业核心区”“煤炭产业主导区”“北药产业新兴区”“旅贸产业特色区”“生态环境宜居区”，为全面建设社会主义现代化新恒山开好局、起好步。
按照上述指导思想，2021年全区一般公共预算收入预期9706万元，增长6%。全区一般公共预算收入预期9706万元，加上级补助收入27653万元，减上解支出2827万元，收入总计34532万元；全区一般公共预算支出安排34532万元。收支平衡。
三、2021年财政工作的主要任务
（一）强化增收节支，保障平稳运行
一是积极组织财政收入。积极落实疫情防控和企业复工复产财税政策，抓好重大工程、重点项目建设，涵养税源。进一步加强收入征管，对重点企业、重点行业和潜在税源，实行重点盯守，大力清收陈欠税费，努力促进应收尽收。二是做好对上资金争取。在争取资金方面，紧盯国家产业政策和投资方向，立足我区实际，会同各有关部门共同做实做优项目库。在债券争取方面，继续密切与上级财政部门的沟通，第一时间了解债券资金的发行方向，最大限度争取债券资金。三是把好资金支出关口。引导各方牢固树立过紧日子的思想，继续大力压缩“三公经费”等一般性支出，从严控制不必要的项目支出，集中财力保障工资、运转、基本民生等“五保”重点领域。
（二）同心共抗疫情，强化资金保障
一是强化防控资金争取。加强与省财政厅、市财政局和有关疫情防控单位的协调和沟通，紧盯国家、省、市的疫情防控相关资金政策，做好疫情防控资金争取工作。二是做好防控资金保障。全面跟踪掌握疫情防控资金的需求，全力确保疫情防控资金及时、足额下拨，确保疫情防控各项工作的有序开展。三是加强防控物资管理。区财政局作为防控物资发放的主要部门，将加强防控物资的管理，所有防控物资做到定点存放、专人保管，做好进、出库登记。
（三）优化支出结构，增进民生福祉
一是支持办好民生实事。不断调整优化支出结构，坚持以人民为中心，集中财力全力保障和改善民生事业发展，保障政府民生实事落实到位，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。二是着力优化公共服务。积极筹措财力，以落实政府工作报告中确定的民生实事为牵动，保障科教文卫资金落实，全力支持公共事业发展。三是维护社会安全稳定。加强资金保障，做好医疗防护、居民生活、基本民生等生产生活运行的资金保障工作，支持强化社会治安防控，促进社会和谐稳定。
（四）强化风险防范，建设现代财政
一是防范化解债务风险。加强地方政府债务管理，合理制定存量债务化解计划，妥善化解隐性债务存量，努力做到坚定、可控、有序、适度，牢牢守住不发生债务风险的底线。二是推进预算规范透明。坚持以法治思维和方式引领财政工作，推动建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，依法接受人大、政协和各界监督，完善公开方式方法，全面提高预算透明度。三是提升财政管理水平。精简财政资金拨付流程，优化营商环境，着力提高工作效率。健全预算绩效管理工作，将绩效评价工作纳入到日常工作当中。严格依法理财，推动财政工作更加规范高效。
各位代表，让我们紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府和区委的坚强领导下，不忘初心、牢记使命，锐意进取、真抓实干，为推动经济社会高质量发展，建设社会主义现代化新恒山而努力奋斗！
