（黑龙江省）关于鸡西市滴道区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
关于滴道区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——在滴道区第十七届人民代表大会第二次会议上
滴道区财政局
2023年1月10日
各位代表：
受区人民政府委托，现将滴道区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告如下，请予审议。
一、2022年预算执行情况
2022年，滴道区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省第十三次党代会精神，按照区委决策部署和区人大各项决议要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚决贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，落实稳经济“一揽子”政策和接续措施，实施以绩效目标为导向的积极财政政策，增强重大任务财力保障能力，充分发挥财政资金效能，持续增进民生福祉，全力推动高质量发展，稳步有序地完成年初目标任务。
（一）2022年预算收支完成情况
1.一般公共预算完成情况。2022年，一般公共预算收入9,360万元，同比增长18%；一般公共预算支出52,670万元，同比增长21%。
2.政府性基金预算完成情况。政府性基金预算收入0万元，与上年持平；政府性基金预算支出13,766万元，同比增长534%。
3.国有资本经营预算完成情况。国有资本经营预算收入0万元，与上年持平；国有资本经营预算支出143万元，为上年同期的89%。
2022年，我区按照《预算法》相关规定，履行区级调整预算程序，报请区人大常委会予以审议并严格执行。
2022年，动用年初预算安排预备费300万元，全部用于疫情防控支出。
按现行财政体制计算，上述预算收支总体平衡。
（二）2022年法定债务情况
1.法定债务余额。截止2022年末，政府法定债务余额52,439万元。
2.新增地方政府债券情况。2022年新增政府债券额度37,373万元，其中：新增一般债券额度9,761万元，专项债券额度27,612万元。
（三）2022年重点工作情况
1.抢抓机遇，壮大财源实力。集中财力保障省、市、区重大决策部署，聚焦产业项目，支持推动经济高质量跨越发展。一是精准扶持产业项目。以支持发展工业园区建设为突破口，举全区之力抓招商，切实将财政资金政策“含金量”转化为我区发展新动能。二是全力做好对上争取。积极谋划民生、基础设施、社会事业等债券项目170个，全年到位政策性资金3.97亿元。
2.用好债券，助力经济发展。积极谋划申报债券项目，坚持“项目为王”理念，加大民生投入，助力经济发展。一是积极申报并获取一般债券额度9,761万元，用于鸡西市滴道区黑土地侵蚀沟治理工程4,988万元、用于鸡西市滴道区二次供水泵站管网改造项目3,467万元、用于鸡西市滴道区滴道煤矿四井废弃矿山地质环境治理工程1,000万元、用于鸡西市滴道区2022年大半道小区老旧小区改造项目120万元、用于鸡西市滴道区采石场生态保护修复项目88万元、用于鸡西市滴道区2022年大通沟、小半道小区老旧小区改造项目76万元、用于鸡西市保障小型水库安全运行22万元。二是积极申报并获批专项债券资金新增专项债券额度27,612万元，用于鸡西市滴道产业园区工业污水处理厂项目19,000万元、用于鸡西市滴道产业园区工业通用厂房建设项目7,000万元、用于黑龙江省鸡西市滴道区公办养老服务机构建设项目1,612万元。
3.关注民生，兜牢社会底线。2022年，全区民生累计投入37,323万元，占一般公共预算比重达71%，财政把更多的“真金白银”花在咱们老百姓身上，真正用政府的“紧日子”，来保障人民群众的“好日子”，持续提高生活品质。一是社会事业扎实推进。发放社会救助资金3,400万元，支持城乡低保标准分别提高到669元、441元，实现“十六连增”；加快社会事业发展，投资2,812万元，公办养老服务机构主体完工，新增养老床位100张；二是教育均衡发展再上新台阶。全年教育支出6,827万元，同比增长24%，占一般预算支出比重13%，确保教育投入“两个增长”，促进教育服务体系建设稳步提升。三是持续强化“三农”投入。全面运用惠民惠农财政补贴资金“一卡通”，发放3,668万元耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴和生产者资金，促进耕地质量提升，确保农民收益不缩水。保障驻村干部和驻村工作队工作补助经费，拨付1,320万元，大力支持衔接推进乡村振兴。
4.注重安全，防范化解风险。以“时时放心不下”的责任感，坚持防范在先，下好先手棋、打好主动仗，坚决防范化解重大风险。一是全面保障疫情防控物资。坚决扛起疫情防控资金、物资保障职责，科学高效做好防疫物资储备管理。制定疫情防控财政资金拨付和保障工作应急预案，保障疫情防控资金快速到位，拨付疫情防控资金2,253万元，从严从实筑牢疫情防控坚实屏障。二是规范财政资金运行。严控财政暂付款项新增。进一步盘活存量资金和资产，强化国库资金管理，完善“三保”支出保障和财政资金直达机制，建立“三保”事项优先支出的库款保障秩序，有效防范财政支付风险。清理规范津贴补贴，兑现机关事业单位基础绩效奖和年度考核奖。三是强化政府债务管理。开展政府隐性债务排查，开展风险分析预判，依法增强风险防控能力，制定债务管理计划，落实债券项目全流程监控，从源头治理入手，精准、有效化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线，助推经济社会发展行稳致远。
5.推进改革，完善监督体系。按全市预算管理一体化改革统一部署，全区自2022年1月1日起，全面上线运行预算管理一体化系统，财政部门依法建立健全与预算管理一体化改革系统上线工作相匹配的工作制度，确保规范使用电子化签章和预算资金支付安全。一是不断提升能力作风建设。坚持政治统领务实重行，推动财政部门能力作风建设走深走实。进一步规范行政事业单位资产配置、出租、处置等管理行为。依法加强政府采购电子平台建设。加大财政投资评审力度，全年评审政府投资项目79个，审减率达40.7%。严控“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。持续强化绩效理念，基本建成了涵盖各类项目预算，贯穿事前、事中、事后，构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现了预算和绩效管理一体化，全面提升财政政策实施效果和使用效能。二是主动接受各方监督。自觉接受人大依法监督和政协民主监督，不断提升财政服务水平，依法依规向区人大及常委会报告财政工作有关情况，认真落实人大审议意见。
二、2023年预算编制情况
2023年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神，深入贯彻中央、省市委经济工作会议及区委十八届三次全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，实施积极财政政策，以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，支持“十大经济”发展，持续深化财政改革，强化预算绩效管理，防范财政运行风险，为助力谱写现代化滴道新篇章而努力奋斗。
（一）2023年预算情况
1.一般公共预算。一般公共预算收入预计10,296万元，增长10%，加上级提前告知补助、上年结转等26,527万元，收入总计36,823万元。一般公共预算支出安排34,800万元，加上解支出等2,023万元，支出安排总计36,823万元。
2.政府性基金预算。政府性基金预算收入预计0万元，与上年持平，加上级提前告知补助、上年结转3,743万元，收入总计3,743万元。政府性基金预算支出安排3,743万元。
3.国有资本经营预算。国有资本经营预算收入预计0万元，与上年持平，加上级补助、上年结转收入243万元，收入总计243万元。国有资本经营预算支出安排243万元。
需要说明的是，上述预算收支按现行财政体制测算预计安排，总体是平衡的。但全年预算安排存在的一些刚性支出缺口，以及年度执行过程中发生的不可预见的增支因素，还需要通过努力增收节支、加大对上争取和预算稳定调节基金适当予以调节平衡。
（二）2023年法定债务情况
地方政府债券还本付息计划。2023年，预计偿还到期政府债券本息2,974万元，其中：通过再融资债券偿还债券本金1,221万元;偿还债券利息1,753万元。
三、2023年财政工作的主要任务
（一）稳收支，强化财政统筹能力。建立收入协调机制，坚持财税贯通、部门协同，形成全区“一盘棋”。强化收入分析研判，建立分行业、分税种监测机制，确保“开门红”“全年红”。落实党政机关过“紧日子”要求，进一步压减非刚性、非急需项目支出。建立项目全生命周期管理机制。将项目作为部门预算管理和资金分配的基本单元，提前做好项目储备，入库项目滚动管理动态调整，按重要性和必要性遴选项目分配资金，提升财政资金使用效益。
（二）守底线，防范化解财政风险。提升财政保安全促可持续发展能力。严格财政承受能力论证，加强重大政府性投资项目决策和立项管理，坚决遏制隐性债务增量。充分利用地方债务管理系统和全口径债务监测平台，加强风险评估预警结果应用，有效前移风险防控关口，做到对政府债务风险事件早发现、早报告、早处置。严格落实政府举债终身问责和债务问题倒查机制，严禁新增隐性债务上新项目、铺新摊子，严禁在建项目违规举债融资，严禁借债付息。积极化解存量债务，多渠道筹集资金优先保障化债支出，确保按进度完成化解任务。全面摸排隐性债务情况，推进风险缓释措施落地见效，按规定化解置换高息债务，防范存量债务断链风险和处置风险。
（三）抓绩效，提高财政资金效益。探索建立共性评价指标体系，实现新出台重大政策和项目事前绩效评估全覆盖。推动建立部门预算整体绩效指标体系，促进部门整体绩效目标和党委政府行政绩效目标深度融合，强化绩效评价结果应用，进一步提高绩效管理水平。加强绩效评价结果应用，将评价结果与完善政策、调整预算、资金分配有机衔接。深化政府专项债券项目绩效管理落实，提高财政资金配置效率和使用效益。
（四）强约束、确保财政稳健运行。强化预算约束，指导规范预算管理，坚持量入为出、以收定支，把“三保”和债务等刚性支出摆在优先位置足额保障。推进预算管理一体化建设，实现财政资金分配使用全方位、全过程监控，全面提升资金绩效和政策效能。严明财经纪律，加强财会监督，严禁违规发放津贴补贴、建设楼堂馆所、搞政绩工程和形象工程等，对违反财经纪律的单位和个人严肃问责，使财经纪律成为不可触碰的“高压线”。服务人大监督，把办好议案建议作为政治责任扛牢压实，积极回应代表关切和群众呼声。主动报送重要财税政策、政府债务、预算绩效、国有资产管理等情况，服务人大代表依法加强支出预算和政策审查监督。
各位代表，初心如磐，使命在肩；任重道远，实干为先。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委市政府和区委的坚强领导下，坚定信心、埋头苦干、勇毅前行，以实际行动落实党的二十大精神，奋力开创新时代社会主义现代化滴道建设新篇章！
