（黑龙江省）关于鸡西市城子河区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
关于城子河区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）的报告
——2023年1月11日在城子河区第十三届人民代表大会第二次会议上
城子河区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将城子河区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告提请区十三届人大二次会议审议。
一、2022年预算执行情况
2022年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省第十三次党代会精神，落实省、市委全会和有关会议安排，按照区委决策部署和区人大各项决议要求，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，各项事业呈现良好发展态势，全年预算执行情况总体良好。
2022年，全区一般公共预算收入完成7,789万元，增长52.2%（同比增幅，下同）。一般公共预算支出完成51,181万元（含省、市专项转移支付），增长28.59%。
2022年，全区政府性基金预算收入完成11,153 万元。政府性基金预算支出完成11,153 万元，其中社会保障和就业支出14万元，城乡社区支出1,100万元，其他支出10,039万元。
按现行财政体制计算，上述预算收支安排总体是平衡的。待市决算批复后，再向区人大常委会报告。在预算执行过程中，重点开展了以下工作。
（一）聚焦培植财源，激发活力，发展基础不断夯实
加大收入征管力度稳增长。加强财税收入综合分析研判，及时掌握重点行业、重点税源税收动态，加大欠税回收力度，各项税收实现应收尽收。加强非税收入征管，执罚执收机关严格执法执纪，积极组织非税收入。全年一般公共预算收入实现7,789万元，增长52.2%，提前2个月完成年初确定的收入任务，增幅全市排名第一。
落实减税降费政策激活力。巩固拓展减税降费政策成效，加大增值税留抵退税力度，落实小微企业普惠性税收减免、个人所得税专项附加扣除等政策性减税降费7, 043万元，增强企业发展后劲，夯实税源基础。
扩大政府有效投入创新高。充分利用国家实施积极财政政策的窗口期，积极对上争取政府债券、中央预算内投资等资金，全年累计对上争取资金3.26亿元，其中政府债券项目14个、发行债券资金2.4亿元，中央预算内资金0.86亿元，对上争取项目数量和资金额度创历史新高，有效支持了全区重点项目建设。
实施财税金融政策强实体。全面落实产业发展政策，申请专项债券1亿元，完成维尔斯门窗厂通用厂房建设，投入资金838万元，盘活闲置厂房，引进台资、俄资，注册克莱姿曼医疗器械和朝棠餐饮2户外资企业落户城子河。聚力支持实体经济，组织银企对接签约1.28亿元，缓解企业融资难题。聚力企业入规攻坚，建立市场化筛选和培育规上企业后备资源的工作机制，当年新增规上企业 5户。
（二）聚焦民生提档，补齐短板，民生福祉不断增进
民生保障持续改善。持续加大民生投入，通过调整优化支出结构、压减非紧急非重点支出、强化资金统筹等措施，全年民生支出达4.13亿元，占一般公共预算支出80.62%。
疫情防控保障有力。坚持特事特办、急事急办原则，落实防控经费优先保障机制，简化工作流程，加快防疫资金拨付和防疫物资采购，全年投入资金1,258万元，支持全区疫情防控工作常态化开展。
教育体育均衡发展。促进学前教育发展，投资594万元，新建正阳幼儿园、对晨兴幼儿园室内进行装修，在六区率先制定学前教育经费保障机制，全年投入学前教育经费995万元，惠及学前儿童871人。增加义务教育经费投入，全年投入184万元，进一步改善学校办学条件，促进义务教育优质均衡发展和城乡教育一体化。投入2,455万元新建的全民健身体育活动中心即将向全社会开放，届时城子河区老百姓将拥有自己的健身活动场所。
社会保障更加完善。投入保费补助267万元，将城乡居民基本医疗保险人均财政补助标准提高30元，达到每人每年610元。投入补助581万元，将基本公共卫生服务经费人均财政补助标准提高4元，达到每人每年83元，投入资金132万元，提高退休人员基本养老金和城乡居民基本养老金最低标准，确保按时足额发放。投入3,416万元，全面完成城乡低保、城乡特困救助、临时救助、高龄津补贴政策等民生保障任务。
城乡环境提升有力。投入6,141万元，实施5个老旧小区改造工程，改造总面积30.14万平方米，惠及居民4958户，9,916人；系统推进中心大街、政勤路“三纵三横”主要街路美化、绿化、亮化。投资2,700万元完成中心城区排水管网改造项目； 投入4074万元，建设高标准农田3.05万亩，投入1523万元，治理侵蚀沟47条，投入2874万元新建乡村公路14条34公里。投入44万元整改问题厕所387个，投入1396万元，完成村庄绿化140万平方米，创建市级美丽宜居示范乡1个、示范村2个、示范庭院64个。
（三）聚焦体制改革，提高效率，管理水平不断提升
预算管理成效显著。一是硬化部门预算管理。严格落实过“紧日子”要求，全年压缩一般性支出5%，盘活存量资金2032万元，有效缓解收支矛盾。二是加强财务管理。通过线下培训和录制财务操作视频方式，提升财务人员实务操作水平。系统归纳总结各项财务制度规范，加强预算单位内控制度建设。三是全面推进预决算信息公开。全区55个预算单位依法主动在区政府网站统一公开预决算和“三公”经费信息，接受社会各界监督。四是全面执行调整的新采购政策，将面向小微企业采购的首付款比例、价格扣除比例、工程项目分别提高20个、10个、5个点，将面向中小微企业采购的预留份额提高10个点，将面向中小企业采购的合同总额首付款比例提高20个点，持续优化政府采购营商环境。
财政改革有序推进。一是完善财政资金直达常态化机制。实施财政直达资金绩效全过程评价，全年累计发放直接惠企利民资金12,949万元。二是进一步深化预算管理制度改革。预算管理一体化系统成功上线运行，实现了财政与预算单位业务协同和数据共享，使我区预算管理进入“大数据”时代。三是全面升级国库集中支付动态监控系统。建立预警保障体系，实时监控财政支付信息，保障了财政资金安全。四是全面推进国有企业改革。完成了鸡西市宏遥屠宰有限责任公司（原肉食站）国有企业改革工作，历史遗留问题得到有效解决，维护了职工合法权益，保护了国有资产安全。
债务风险防控有力。严格政府债务限额管理和预算管理，加强源头管控，坚持把政府债务余额控制在省政府核定限额内，有效遏制债务增量，严格做到在限额内依法举借债务。2022年我区政府法定债务余额为30,929.13万元，其中：一般债务余额19,829.13万元，专项债务余额11,100万元，均在下达限额之内，债务风险总体可控。
二、2023年预算草案
2023年全区预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记重要讲话和重要指示精神，认真贯彻省、市、区党代会和市委、区委全会及经济工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，统筹发展和安全，持续深化财政改革，强化预算绩效管理，防范财政运行风险，为助力谱写中国式现代化城子河新篇章而努力奋斗。
按照上述指导思想，2023年一般公共预算收入预期实现 8,568万元，增长10%。其中：税收收入预计实现 5,381万元，非税收入预计实现 3,187万元。
2023年一般公共预算收入加上市财政年初确定的各项补助收入，减去上解支出，预计全年可用财力为31,560万元，相应安排2023年一般公共预算支出为 31,560万元，下降1%。
需要说明的是，上述预算收支按现行财政体制测算预计安排，总体是平衡的。但全年预算安排存在的一些刚性支出缺口，以及年度执行过程中发生的不可预见的增支因素，还需要通过努力增收节支、加大对上争取和预算稳定调节基金适当予以调节平衡。
三、2023年财政工作的主要任务
2023年，是贯彻党的二十大精神起步之年，是实施“十四五”规划关键之年，当前宏观经济形势依然严峻，新冠肺炎疫情防治压力依然很大，财政收入持续减收的因素增多，“三保”等刚性支出有增无减，财政收支矛盾巨大，财政支出效益还需提高，政府债务化解力度有待进一步加大。我们将继续深化预算管理体制改革，加强财政资金监管，切实提高财政保障能力和水平，确保全年财政收支平衡。
（一）充分发挥职能作用，保障财政平稳运行。一是拓展增量税源。紧盯国家、省市政策性资金投向，加大对上争取，加快推进园区通用厂房及基础设施建设，力促维尔斯门窗项目竣工达产达效，金钢石项目、智能机械制造项目尽快落地，入驻园区，为中长期财政收入平稳运行奠定基础。二是强化收入征管。完善财税收入监控、分析、预测、征管机制，联合税务部门加强税收征管，加大对收入工作的督导力度。强化重点非税项目管理，会同相关执收部门，合力做好非税收入入库工作，做到应收尽收。力争一般公共预算收入增长10%以上。
（二）围绕中心服务大局，提升财政保障能力。一是优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，常态化压减一般性支出，确保“三公经费”支出低于上年规模。不断细化财政支出预算编制，将预算经费的合理性做到最大，充分节约财力，更好地将财政资金倾向民生，力争全年民生支出比重达到80%以上。二是加大保障力度。积极向上反映我区财力困境，合理统筹调度国库资金，保障工资发放和正常运转。继续落实好惠农政策，大力促进农民增收，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。继续加大资金筹集力度，支持城市绿化、亮化、美化等重点项目建设，着力完善城市综合功能，不断提升品质和形象。三是健全民生保障机制。不断完善教育投入长效机制，巩固提升义务教育办学条件，推动教育优质均衡发展。加强基层医疗服务水平，全力提升基层医疗卫生救治能力。以促就业为重点，合理安排就业补助资金，落实就业政策、扩大就业覆盖面。支持社会保障体系不断完善，规范救助保障管理，提升救助保障水平，保障人民群众基本生活。四是争取政策资金支持。围绕百大项目建设、老旧小区改造、现代农业、生态环境、乡村规划、卫生医疗、基础设施建设等重点领域，精心谋划，做实做细政府债券项目储备，充分发挥政府债券项目拉动地方投资作用。
（三）推进依法依规理财，提高资金使用效率。一是严格执行人大批准的预算，坚持先有预算后有支出，规范预算调剂行为，切实维护预算严肃性。二是规范管理预算项目库，加强国库资金管理，严格落实各类专项资金管理制度规定，优先保障“三保”和地方政府债券还本付息支出。三是提高国库集中支付效率。实行全流程电子支付，健全预算执行动态监控机制，全面提升资金安全性和国库支付效率。四是加强债务管理。牢固树立红线意识、底线思维，健全完善政府债务动态监控和风险预警机制，规范政府举债行为，确保全区债务风险总体安全可控。
主任、各位副主任、各位代表，做好2023年财政预算工作任务艰巨，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，主动作为，积极工作，全力保障财政经济平稳运行，为全面建设社会主义现代化城子河作出新贡献！
