（黑龙江省）关于鸡西市城子河区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
关于城子河区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2021年12月12日在城子河区第十三届人民代表大会第一次会议上
城子河区财政局 迟玉清
各位代表：
受区人民政府委托，现将城子河区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告，提请区十三届人大一次会议审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中、六中全会精神，坚决贯彻区委、区政府各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，扎实做好“六保”和“六稳”工作，着力优化支出结构，全面兜牢“三保”底线，扎实推进改革创新，实施积极的财政政策，聚力增效，全年财政运行总体平稳，预算执行情况良好。
一般公共预算：2021年，全区一般公共预算收入突破5,000万元，增长15%以上（同比增幅，下同）。一般公共预算支出预计完成38,000万元（含省、市专项转移支付），下降23.25%。
政府性基金预算：2021年，全区政府性基金预算收入完成 67
万元。政府性基金预算支出完成 67万元，其中社会保障和就业支出33 万元，其他支出34 万元。
地方政府债务情况： 2021年，我区政府债务余额6,910万元，其中一般债务6,910万元，专项债务0万元。
2021年新增一般债券资金3,689万元。分别是：鸡西市城子河区正阳幼儿园建设项目411万元；鸡西市城镇供热老旧管网改造项目1,044万元；城子河区梁家河水环境治理项目810万元；城子河区白石河水环境治理项目390万元；城子河区城子河水环境治理项目421万元；城子河区二太河水环境治理项目248万元；城子河区四处历史遗留矿山生态环境修复项目365万元。
由于2021年财政预算年度尚未结束，全年财政收支预算执行最终结果须在年度决算后才能确定，届时再向区人大常委会专题报告。
（一）全力服务经济发展。以服务经济发展为中心，重点强化机制保障。一是强化抓收入机制。继续发挥财政牵头作用，完善财税联动、部门联动征管机制，完善财税收入增长监控、分析、预测机制，支持和配合税务部门加强税收征管。继续强化非税收入管理，提高征管水平，全力促进应收尽收。全年一般公共预算收入突破5,000万元，增长15%以上。二是强化对上争取机制。加强与相关部门的通力配合，认真研究国家和省的政策导向，立足现有基础和资源优势，争取上级更多的政策、项目和资金支持，全年对上争取专项转移支付、中央预算内、政府债券、财政专项资金13,438万元，比2020年增长4.5%。为全区各项事业发展提供财力支持。三是强化财源拉动机制。帮助广州大参林、金三角电商基地等重点企业研究招商引资政策和资金支持，支持企业做大做强，广州大参林黑龙江总部落户城子河区当年实现税收2,325万元。金三角电商基地成为快手平台省内唯一银牌直播基地。继续落实减税降费政策，为中小微企业减免各类税费5,500万元。
（二）全力保障民生改善。2021年，全区民生支出预计完成3亿元，占一般公共预算支出比重的80%，真正以扎实有力的财政举措解民忧、暖民心，以实实在在的真金白银保民生、兜底线，着力补齐利民惠民的短板，促进民生不断改善。
一是大力推进社会事业稳步发展。保障机关事业人员工资及退休人员养老金按时足额发放。春节前夕兑现2020年并补发了2019年机关事业人员第十三个月工资。提高2020年供热补贴补助标准。住房公积金缴存比例由10%提高到12%，实现了工资待遇与市级相同并确保及时足额发放。拨付763万元，支持公益岗位、龙煤分流人员、三支一扶等公益岗位及社保补贴发放。拨付职业技能提升行动资金60万元，支持就业重点群体等扩大就业、稳定就业。拨付城乡居民养老保险137万元，确保城乡居民3885人兑现养老保险待遇；拨付城乡医保补助259万元，支持居民医保财政补助标准由550元提高至580元。拨付基本公共卫生补助737万元，支持补助标准由74元提高到79元。拨付计划生育服务补助资金412万元，支持3201人兑现计划生育奖扶特扶、国有企业退休失独人员经济补助等待遇。拨付困难群众基本生活临时救助等补助资金2,600万元，确保5245名低保人员待遇按时发放，让城乡困难群体切实感受到了党和政府的温暖。拨付303万元，用于全区204名退役军人优抚安置补助及退役士兵保险接续，保障优抚对象及义务兵的相关待遇及时足额兑现。
二是支持建设高水平教育文化服务体系。投入408万元，继续落实城乡义务教育阶段免学杂费的各项政策，促进义务教育水平改善与提升。投入483万元，完成晨兴中学操场硬化等工程。投入692万元，支持公办幼儿园校园软硬件建设，提升我区学前教育水平。争取中央预算内资金1,964万元，开工建设城子河区全民健身活动中心。投入56万元，支持公益性文化设施建设，文化馆（站）、城市社区文化中心，促进文化基本公共服务均等化。
三是持续支持农业农村工作。建立惠及13个行政村的农村公益事业和美丽乡村项目库。发放520万元耕地地力保护补贴、生产者补贴等，落实强农惠农补贴政策。投入299万元，用于村内道路、边沟、绿化、亮化、文化广场和村容村貌等基础设施建设，进一步改善农村生活条件，美化村容村貌，增强农民获得感和幸福感。投入3,864万元，完成二太河、白石河等4条河水环境综合治理项目，投入2,679万元，完成了永丰乡农村生活污水集中治理管网建设，投入220余万元，完成改造农村危桥3座，提升农民生活品质，改善农村人居环境。
四是城市综合功能不断完善。着力完善城市综合功能，不断提升品质和形象。投资1,044万元的城区供热老旧管网改造项目；投资 2,781万元的中心城区排水管网改造项目；投资2,214万元的东海矿、杏花矿污水管网建设项目；投资701万元的四处历史遗留矿山生态环境修复项目；目前均已开工建设。投资1,300余万元,实施建区以来最大规模的拆违治乱，城乡环境整治，创建文明城市活动。加强城区基础设施和公共服务设施建设，改善城区人民生产生活环境。
（三）全面深化改革管理。强化监管、压实责任，加大对重点领域、重点部门的监管力度。一是加强预算管理。在年初部门预算安排上，明确要求按照15%比例对一般性支出进行压减，从源头上严控一般性支出。清理压缩财政借款、沉淀资金277万元，进一步提高资金存放效益。严格执行预决算公开制度，在区政府门户网站按时集中公开财政预决算和部门预决算信息，提高财政信息透明度，方便社会监督。二是加强政府债券申报。2021年新增政府债券资金3,869万元，重点实施正阳幼儿园、历史遗留矿山生态修复治理、水环境治理、城镇供热老旧管网等项目建设。申报2022年政府专项债券项目25个，政府一般债券项目53个。三是加强政府采购管理。组织开展政府采购领域专项整治，发现问题线索5个，涉及金额482万元。优化政府采购营商环境，制定《预算单位采购内控制度》，优化采购流程，规范采购行为。四是推进预算管理一体化建设。制定《城子河区2021年预算管理一体化建设实施工作方案》，成立工作专班，紧扣时间节点，细化工作任务，稳步推进工作落实，争取2022年1月系统全面运行。五是加强国有资产管理。制定《城子河区行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》和《关于城子河区行政事业单位国有资产出租有关规定的通知》，进一步优化完善资产处置审批流程，确保国有资产处置收益及时足额收缴入库。六是积极推进“国企改革三年行动”。成立区国有企业改革领导小组，将学习习近平总书记关于国有企业改革和党的建设的重要论述列为党委、政府学习议题，制定了我区国企改革三年实施方案和台账，按时间节点完成了各项工作任务。
二、2022年预算草案
2022年全区预算编制的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话和对我省重要讲话指示精神，坚决贯彻落实区委第十四次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹常态化疫情防控、高质量发展和安全稳定，紧扣“六大工程”，实现“五个新突破”，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全面融入主城区一体化新发展格局。
综合考虑2021年全区经济发展、国家减税降费最新动向和全区税源结构等原因， 2022年一般公共预算收入预期实现5,600万元，增长12%。其中：税收收入实现3,800万元，非税收入实现1,800万元。2022年一般公共预算收入加上市财政局年初确定的各项补助收入，减去上解支出，预计全年可用财力为31,500万元，相应安排2022年一般公共预算支出为31,500万元，增长15.21%。
按现行财政体制，上述预算收支安排是平衡的。但全年预算安排存在的刚性支出缺口依然较大，以及年度执行过程中存在一些不可预见的增支因素，需要通过努力增收节支、加大对上争取适当予以调节平衡。
三、2022年财政工作主要任务
2022年，是新一届政府施政的第一年，也是我们乘势而上、补齐短板的突破之年，更是我们爬坡过坎、跨越发展的提速之年。当前宏观经济形势依然严峻，抗击新冠肺炎疫情输入风险依然很大，全区企业运行主要指标处于较低水平，部分企业经营仍旧困难，经济领域仍然存在较大的不确定性，我们将继续深化预算管理体制改革，加强财政资金监管，切实提高财政保障能力和水平，确保全年财政收支平衡。
（一）全力以赴保障财政稳健运行。严格落实党中央过“紧日子”要求，坚持以收定支、有保有压，严格控制和压减一般性支出，强化“三保”支出保障底线。积极向上争取财力性转移支付、一般转移支付资金，缓解“三保”资金压力。积极应对收入体量小等带来的财政支出压力，清理结转结余资金，强化资金统筹管理，积极盘活存量资产资源。严格落实先有预算、后有支出，严控预算调剂事项。强化预算刚性约束，依法做好预算调整，加快预算执行进度。积极破解疫情、减税降费政策带来的增收压力，加强收入征管，创新征管方式，坚决依法治税，夯实税费征收保障单位责任，强化纳税人属地管理，确保完成收入目标任务。
（二）凝心聚力促进区域经济发展。积极争取政策资金，时刻关注中央和省市政策动向，广开渠道向上争取政策和资金缓解财政压力。重点支持老旧小区改造、机械智能制造工业园区、全民健身活动中心、中心城区排水管网、东海矿、杏花矿污水管网等政府重大投资项目建设，培育涵养区域经济增长点。支持创建文明城市，推进“城子河作为中心城区”区域发展布局。建立完善财政支持乡村振兴战略的政策体系和体制机制，集中资源，精准施策，为乡村振兴提供强力保障。高起点规划美丽乡村，扎实推进美丽乡村建设。持续优化营商环境，深化财政领域“放管服”改革，优化服务发展环境。落实落细各项减税降费举措，降低企业成本负担。聚焦治痛点、破难点、疏堵点，最大限度提高财政服务效率和质量，打造优质高效便捷政务环境。
（三）不遗余力兜实兜牢“三保”底线。持续调整和优化财政支出结构，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线。进一步盘活存量、激活增量，加强财政资金统筹整合力度，在民生大事急事难事上精准发力、补齐短板，确保各项民生政策落到实处。压实疫情防控政治责任，确保疫情防控常态化经费保障落实到位。完善公共卫生应急管理和基层医疗卫生服务体系保障机制，保障人民群众健康。研究解决教育经费投入供需矛盾，促进城乡教育均衡发展。加大科技创新支持力度，提升科技基础条件和发展水平。深入实施文化惠民工程，促进基本公共文化服务标准化、均等化。注重普惠性、基础性、兜底性，着力提升民生工程质量和效益。加大纪检监察、政法维稳、公共安全等方面保障力度，为经济社会和谐发展营造良好环境。
（四）持之以恒推动财政改革创新。深化预算管理制度改革，全面实施预算一体化管理，建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。建立健全绩效评价工作机制，加强绩效评价结果运用，将评价结果与完善政策、调整预算安排有效衔接，消减或取消低效无效资金。全面深化政府采购制度改革，提升政府采购专业化水平。深化财政投资评审“放管服”改革，推动投资评审职能转型，进一步提升评审工作质量。稳步推进财政电子票据改革，全面取消纸质票据。加强国有资产管理，认真落实国有资产综合报告和行政事业性国有资产专项报告制度，推进国有资产监督提质增效。持续深化国企改革，深入推进城子河肉食站、鸡城锅炉厂两户国有企业股份制改革，确保我区国企改革三年行动圆满收官。
（五）毫不松懈强化财政监督管理。围绕党中央、国务院和省、市重大决策部署贯彻落实情况，扎实开展财政资金专项监督检查行动，提高资金使用效益。创新财政监督方式，建设财政“大数据”监督平台。加强库款运行情况监测和统计分析，动态掌握库款现状，切实防范国库运行风险。强化政府性债务限额管理，依法制止违规举债担保行为，防范和化解政府债务风险。加强行政事业单位资产管理，规范资产核算，推进资产整合、共享、共用和合理流动。
各位代表，做好2022年财政预算工作任务艰巨，我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，主动作为，积极工作，全力保障财政经济平稳运行，为奋力开创城子河高质量发展新局面做出新的贡献！
