（黑龙江省）关于鸡西市城子河区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
关于城子河区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告
——2021年2月24日在城子河区第十二届人民代表大会第六次会议上
城子河区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，现将城子河区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告提请区十二届人大六次会议审议。
一、2020年预算执行情况
2020年，全区上下坚决贯彻落实区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全力克服经济下行压力和新冠肺炎疫情影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”和基层“三保”任务，在危机中育新机，于变局中开新局，全年财政运行平衡有序，预算执行情况总体良好。
2020年，全区一般公共预算收入完成4,357万元，增长7%（同比增幅，下同）。一般公共预算支出完成49,511万元（含省、市专项转移支付），增长45%。
2020年，全区政府性基金预算收入完成3,674万元。政府性基金预算支出完成 3,674万元，其中抗疫特别国债支出3,545万元，社会保障和就业支出57万元，其他支出72万元。
按现行财政体制计算，上述预算收支安排总体是平衡的。待市决算批复后，再向区人大常委会报告。在预算执行过程中，重点开展了以下工作。
（一）负重前行，多措并举拓财源。2020年面对新冠疫情、经济下行和减税降费等叠加因素影响，财税部门积极应对，全力支持抗疫、全面落实减税降费政策，加强财税收入综合分析研判，及时掌握重点行业、重点税源税收动态，加大欠税回收力度，各项税收实现应收尽收。公安、纪委监委等部门，严格执法执纪，积极追缴罚没收入入库。全年一般公共预算收入实现4,357万元，增长7%，扭转了我区财政收入连续多年负增长、排名靠后的局面，超额完成年初确定的收入任务，增幅全市排位第二。
（二）补齐短板，多点支撑惠民生。把有限的资金用在刀刃上，千方百计保工资、保运转，重点支持区委、区政府为民办实事，全年民生支出4.1亿元，占一般公共预算支出的82.9%，全力提高人民群众获得感和幸福感。一是保障工资优先发放。多方筹措资金，确保了全区机关事业人员工资及时足额发放，2020年国家政策性调整工资全部兑现到位。筹措资金2,868万元，补缴我区2019年10月至2020年2月机关事业人员养老保险金。筹措资金200多万元，解决了区房产服务中心职工多年欠资问题，将职工工资纳入区财政工资统发。筹措资金183万元，补缴法、检两院职工上划前欠缴的机关事业人员养老保险及职业年金。筹措资金135万元，全面提高社区工作者工资待遇。二是支持文教健康发展。投资722万元，保障义务教育经费基本支出，支持学前教育发展。投资1,800万元，建设树英小学新校园。投资286万元，完成两所公办幼儿园维修改造和三所中小学水冲厕所建设。投资88万元，建成花园社区五人足球场。投资32万元，在兴城广场制作冰雪雕系列作品。三是发挥兜底保障作用。投资2,990万元，为城乡低保家庭发放最低生活补助和取暖补贴。匹配资金253万元，支持城乡居民医保提标，年人均补助标准提高到550元。投资390万元，发放90岁以上高龄老人津贴、特困供养、临时救助、孤儿生活补助、优抚对象补助、城乡困难群众救济等，真正把党和政府的温暖传递到千家万户。四是促进惠农政策落实。及时兑现各种惠农政策，发放粮食、大豆目标价格、农机购置等各种涉农补贴856万元。投资2,679万元，建设永丰乡农村生活污水管网。投资870万元，完成农村生活垃圾治理项目，改造危桥８座，维修农村公路15.3公里，改造农村室内卫生厕所106户。投资210万元，支持向阳村、新阳村农机作业服务队、永红村生态民俗旅游项目建设。投资65万元，建设新华村、永红村社区活动场所，改善了农民生产生活条件。
（三）围绕重点，多方联动保运转。全区上下团结一心，开展疫情防控，投资1,497万元，用于购置防疫物资及提升疫情防控能力建设。拨付疫情防控经费622万元，保证了“两站一场”、交通卡点、集中隔离点、社区防控等重点部位运转，为我区赢得“双零”阶段性胜利提供财力保障。以保促稳，稳中求进，有序推进复工复产，全年为域内企业减免各类税费4,023万元，帮助德立重工、昌隆等19户企业贷款7,122万元，助力企业尽快走出困境。主动适应疫情防控阶段财政资金分配方式的新变化，积极与省、市财政部门对接，把握资金投入方向，充分利用政策争取资金，全年共争取专项转移支付资金8,166万元，特殊转移支付资金14,323万元，政府债券资金3,133万元，抗疫特别国债资金3,545万元。申报2021年地方政府债券项目25个，申请债券资金22,305万元。切实在支持疫情防控、保障基本民生、支撑基层运转、保障市场主体等方面发挥了重要作用，有效缓解了我区财政收支压力。
（四）务实高效，多元介入强监管。增强法律意识，严肃财经纪律，切实保障财政资金安全平稳运行。一是加强地方政府债务管理。严控隐性债务规模，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，切实防范债务风险。2020年全区地方政府性债务规模为9,213万元，其中，政府承诺偿还债务3,891万元，政府提供担保债务5,322万元。从债务风险预警指标及我区地方经济发展预期来看，债务风险总体安全可控。二是严控一般性支出。树立过紧日子思想，严格执行《管控清单》禁止安排项目，全年一般性支出压缩15%，“三公”经费下降24%。三是加强财政监督检查。开展全区行政事业单位“四清理一审计”活动，清理收回财政沉淀资金400万元，清理撤销违规开立银行账户3个。开展行政事业单位固定资产清查工作，掌握了全区国有资产现状，摸清了政府家底。四是强化财政信息管理。启动2021年部门预算编制工作，完善支出标准化管理体系，切实强化预算刚性约束力。严格执行预决算公开制度，在区政府门户网站按时集中公开财政预决算和部门预决算信息，提高财政信息透明度，方便社会监督。
二、2021年预算草案
2021年全区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，认真落实市委、市政府和区委、区政府决策部署，紧紧围绕全区发展战略，坚持“增收、节支、改革、肃纪”主基调，坚持稳中求进、改革创新，继续实施积极的财政政策；优化财政支出结构，盘活资金存量，严控行政成本，创新投入机制，促进经济发展方式加快转变；深化财政领域改革，提升预算管理绩效，提高财政资金使用效率，严肃财经纪律，推动全区经济社会持续平稳健康发展。
按照上述指导思想，2021年一般公共预算收入预期实现4,793万元，增长10%。其中：税收收入预计实现3,284万元，非税收入预计实现1,509万元。
2021年一般公共预算收入加上市财政局年初确定的各项补助收入，减去上解支出，预计全年可用财力为27,342 万元，相应安排2021年一般公共预算支出为27,342万元，增长4.27 %。
按现行财政体制，上述预算收支安排是平衡的。但全年预算安排存在的刚性支出缺口依然较大，以及年度执行过程中存在一些不可预见的增支因素，需要通过努力增收节支、加大对上争取适当予以调节平衡。
三、2021年财政工作主要任务
2021年，是全面建设社会主义现代化城子河区的关键之年，是实施“十四五”规划开局之年，当前宏观经济形势依然严峻，抗击新冠肺炎疫情输入风险依然很大，全区企业运行主要指标处于较低水平，部分企业经营仍旧困难，经济领域仍然存在较大的不确定性，我们将继续深化预算管理体制改革，加强财政资金监管，切实提高财政保障能力和水平，确保全年财政收支平衡。
（一）坚持高质量转型发展，确保完成既定收入目标。一是加强财源建设。盯紧国家、省、市疫情防控政策性资金投向，拓宽资金来源渠道，加大对上争取，解决企业生产经营面临的困难和问题，支持企业做大做强。二是拓展增量税源。抓住疫情危机中催生的信息服务业等新兴行业、线上消费等新业态，积极支持电商基地、仓储物流、医药医疗等产业发展壮大，为中长期财政收入平稳运行奠定基础。三是强化收入征管。继续发挥财政部门牵头作用，完善财税联动、部门联动征管机制，支持配合税务部门加强税收征管，切实做到依法征收、应收尽收。继续强化非税收入管理，提高征管水平，深挖非税收入增收潜力，确保非税收入及时足额入库。力争实现全年一般公共预算收入增长10%目标。
（二）围绕中心服务大局，全面提升财政保障能力。一是优化支出结构。牢固树立过“紧日子”思想，常态化压减一般性支出，确保“三公经费”支出低于上年规模。不断细化财政支出预算编制，将预算经费的合理性做到最大，充分节约财力，更好地将财政资金倾向民生，力争全年民生支出比重达到70%以上。二是加大保障力度。积极向上反映我区财力困境，合理统筹调度国库资金，保障工资发放和正常运转。继续落实好惠农政策，大力促进农民增收，巩固脱贫攻坚成果，推动乡村振兴。继续加大资金筹集力度，支持城市绿化、亮化、美化等重点项目建设，着力完善城市综合功能，不断提升品质和形象。三是健全民生保障机制。不断完善教育投入长效机制，巩固提升义务教育办学条件，推动教育优质均衡发展。加强基层医疗服务、疫情防控体系建设，全力提升基层医疗卫生和疫情防控能力。以促就业为重点，合理安排就业补助资金，落实就业政策、扩大就业覆盖面。支持促进社会保障体系不断完善，规范救助保障管理，提升救助保障水平，保障人民群众基本生活。四是争取政策资金支持。围绕百大项目建设、采沉区治理、现代农业、生态环境、乡村规划、卫生医疗、基础设施建设等重点领域，精心谋划，做实做细政府债券项目储备，充分发挥政府债券项目拉动地方投资作用。
（三）深化财政体制改革，提高财政精细化管理水平。一是加强政府债务管理。牢固树立红线意识、底线思维，健全完善政府债务动态监控和风险预警机制，规范政府举债行为，确保全区债务风险总体安全可控。二是加强制度建设。完善财政内部拨款各环节衔接机制，简化办事程序，提高工作效率，全力提升财政服务质量，全面优化营商发展环境。三是加强预算管理。以区委、区政府决策部署为核心，突出重点，有保有压，强化预算法定意识，严控预算追加，提高预算的约束力和严肃性。全面实施预算绩效，做到“花钱必问效、无效必问责”，有效提升预算管理水平和政策实施效果。四是加强国有资产管理。从资产管理的各个环节加强制度建设，及时掌握资产信息，做到家底常清、情况常明，盘活闲置资产，确保国有资产保值增值。五是加强政府采购监督管理。优化政府采购营商环境，规范政府采购行为，加大监督检查力度，切实严肃财经纪律。六是加强投资评审管理。强化预算审核关，适应预算控制、结算评审的趋势，规范建设单位送审质量，提升评审速度与质量，为政府重大建设项目提供快捷便利的评审服务，提高财政资金使用效益。
各位代表，做好2021年财政预算工作任务艰巨，我们将在区委的坚强领导和区人大的监督指导下，主动作为，积极工作，全力保障财政经济平稳运行，为全面建设社会主义现代化城子河作出新贡献！
