（黑龙江省）关于双鸭山市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
关于双鸭山市2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告（书面）
——2021年2月8日在双鸭山市第十六届人民代表大会第六次会议上
双鸭山市财政局
各位代表：
受市政府委托，向本次会议报告2020年全市财政预算执行情况和2021年全市财政预算安排（草案），请予审议。
一、2020年全市财政预算执行情况
2020年，在市委正确领导下，在市人大的监督支持下，全市各级财政对照言质量发展要求，全力克服疫情负面影响，实施积极的财政政策，统筹推进保平衡、促转型、惠民生、强管理等各项工作，预算执行情况总体较好。
全市一般公共预算收入完成25.4亿元，同比下降6.1%。一般公共预算支出完成178.8亿元。按现行财政体制，加减同省结算并按规定结转下年、补充预算稳定调节基金后，预算收支平衡。
全市政府性基金预算收入完成2.8亿元，同比下降0.6%，政府性基金预算支出完成27.7亿元。按现行财政体制，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
全市国有资本经营预算收入本年未发生，国有资本经营预算支出完成0.003亿元（专项补助支出）。
全市社会保险基金预算收入完成95.2亿元，同比增长16%；社会保险基金支出完成93.2亿元，同比增长13%。
市级一般公共预算收入完成12.7亿元，同比下降9.8%；一般公共预算支出完成63.3亿元。按现行财政体制，加减同省和县区各项结算并按规定结转下年、补充预算稳定调节基金后，预算收支平衡。
而经瓦肝件甚会预算收入完成L.1亿元，目比下降0%，政府作甚会预算书出完成8.3亿元。按钮行时的体制，如磁同省各项结算后，预算竹古平
衡。
市级国有资本经营预算收入和支出本年未发生。
市级社会保险基金预算收入完成58.5亿元，同比增长16%；市级社会保险基金支出完成58.8亿元，同比增长15%。
2020年财政主要工作情况：
（一）以保障收支平衡为切入点，推动经济行稳致远
受经济下行压力加大、减税降费以及突发疫情等多重因素鲁九影响，财政收支形势面临前所未有的挑战。全体财政干部迎难而上很抓增收节古，
切实保障防改平衡。依法依规组织收入。移初应对新冠席器肺及客借对财政入的冲击，深化财税银个军部门联动协作，强化对首点企业、首点行业
和重点税种的税源监控和分析比对，加强欠税管理；挖掘非税收入增收潜力，加大闪置资产盘活力度，确保护时足额入库。2020年全市一船公共预算收入完成25.4亿元，同比下降6.1%，收入增幅居全省第七位，四煤城第二位。全力压缩一般性支出。树牢过紧日子思想，坚持以收定支，尽力而为，量力而行，严格按照管控清单要求，坚决取消不必要的项目支出，全年压缩支出1.4亿元，节约资金集中保障“三保”、“五保”支出。强化政策资金争取。密切关注财政政策变化，加大与省财政厅的沟通对接，全力向上争取资金，保证了我市最大限度的享受中央、省资金政策支持，全市共争取上级政
策资金187.2亿元，其中：市本级争取77亿元，主要包括财力性转移支付资金30.1亿元，专项转移支付资金25.5亿元，新增地方政府债券21.4亿元，强有力的保障了全市经济平稳运行。
（二）以优化产业结构为着力点，促进经济高质量发展
实施积极的财政政策，落实更大规模的减税和更为明显的降费，发挥财政政策、资金引导作用，助推企业活力释放，助力经济平稳运行。落实战税降费政策。认真贯彻落实中央、国务院关于减税降费政策各项工作部署，坚持“放水养鱼”，为企业“松绑”让利，全市全年碱税降费达8.5亿元，切实被轻企业负担。全力以赴稳定就业。市本级设立稳企稳岗基金1.1亿元，与金融担保公司密切配合，推进工作落实，确保稳企稳岗岗岗基金发挥最大效益。已分配下达资金1亿元，支持企业67户，撬动银行贷款额度1.2亿元，稳定就业岗位6247人。助力企业纤难解困。市本级设立中小微企业周转金0.5
亿元，为重点企业提供43笔共计25.48亿元的周转借款，撬动企业贷款44.95亿元；同时市本级全部清偿民营企业中小企业欠款1.3亿元，促进企业有序
复工复产，切实帮助企业纾困解难，渡过难关。
（三）以增进民生福祉为出发点，切实保障改善民生
坚持以人民为中心的发展思想，加大基本民生保障将入，支持普真件、甚础件、包房件改善。2020年，全市民生节出占一般公共领笪古出的
85.1%。优先保障疫情防控。按照特事特办、急事急力的原则，实行疫情防控资金发付优先保障制度，开辟疫情防控政府采购保色涌道，强化资会调官保障，市级财政累计拨付2.4亿元，支持人民医院、妇幼保健院、中医院采购医疗设备，提高医疗卫生水平，推进了公共卫生和重大疫情防控救治体系建设。捍高社会保障水平。市本级筹措社会保障资金22.2亿元，保证了各项社保政管待遇足额发放的同时提高了企业很休人员人均养老金水平、城古农村低保标准及城乡居民医保财政补助标准，市本级发放廉租住房租金补贴0.1亿元，缓解了低收入家庭住房矛盾；支持教育均衡发展。市本级第措咨金0.4亿元，落实“两免一补”及义务教育、普通高中学生及职业教育资助政策，支持学前教育发展，市本级投入资金0.7亿元，支持了幼儿园、普通言中、高校、中小学学校建设和薄弱环节提升。保障文化领域支出。支持实施文化惠民工程、市本级筹措专项及债券资金0.7亿元，推进新建图书馆建设，支持“三馆免费开放”及公共文化服务体系建设项目支出。强化财政真农支灾。落实乡村振兴战略，市本级统筹投入资金1.0亿元，乃时兑可地力保护补贴、玉米和大豆生产者补贴、农机购置补贴、休耕轮作、秸杆综合利用等惠农补贴，重点支持农田水利基础设施建设、农业生产结构调整和新型农业经营主体发展，有力促进了农业增效、农民增收。推进基础设施建设。市本级安排专项资金、债券资金10.6亿元，重点支持了集当公路、同哈公路、棚户区改造、山水林田湖草生态保护修复、高铁站场配套、开发区基础设施建设等工程建设；市本级安排资金2.8亿元，实施了城市道路、人行道、广场和供热供水维修改造及城区绿化、美化、亮化工程，补齐了城市功能短板，改善了人居环境。
（四）以夯实财政管理为支撑点，持续深化各项改革
不断完善财政管理制度，强化预算绩效管理，全面提高财政管理科学化、规范化、信息化水平。科学划分区乡财政体制。进一步理顺区乡两级财政分配关系，完善财力分配机制，建立健全附力与事权相适应的财政制度，切实保障区乡基本运转。清理盘活存量资金。强化功政资金统筹，全面梳理以前年度结转结余资金，年度部门预算、中省专项资金以及实有资金账户等存量资金，及时盘活用于本部门、本领域新增疫情防控资金需求和保障重占古出，古本领共清理财政存章资金1.5亿元，有效提高财政资金使用效益。推进国企退休人员社会化管理。按照“先品后难、分批实施”的方
式，先后与全市321户国有企业签署了整体移交协议，涉及移交人员13.3万人，妥善完成了档案接收、党组织转交、移交至街道社区管理及资产称交各项工作。强化预算绩效管理。召开市县预算绩效培训会议，制片执行《双鸭山市全面实施预算绩效管理实施方案》，将预算铸效管理本后件毕入到
预算管理中，加强绩效评价结果应用，削减低效、无效资金，使有效的资金发挥更大效益，真正做到花钱必问效，无效必问责。严格政府债务监管。落实开前门、堵后门政策，坚守新增隐性债务不发生、“五保”资金不断链的底线，加强与金融机构、商业银行的沟通协调，推动存量债务置换，确保按时还本付息，全年共偿还债务本息55.8亿元，有效防范化解政府债务风险。提高资金使用效益。规范政府采购行为，市本级政府采购支出3.7亿元. 节约资金0.1亿元，节支率3，3%；加强财政投资评审，评审政府投资项目92个，项目报审金额11.8亿元，自己元，平均审减率12，3%，有效退制项目建设高估冒算和超概预算等浪费现象。
2020年，全市财政运行总体平稳。财政政策措施的效果进一步显现，财政服务保障的能力进一步握高，财政监督管理的水平进一步提升。同时我们也清醒地认识到，当前财政运行中仍存在着财政收入增长乏力、刚性支出持续增长、偿债压力不断加大、收支矛盾异常突出等诸多问题。这些问题一定程度上影响财政平稳运行，我们将持续关注宏观经济刑势变化和财税改革新动向，积极面对挑战，抓住发展机遇，务实创新，开拓进取，采取有力措施加以解决。
二、2021年预算安排情况
2021年，国内外形势更加严峻复杂，国内经济下行任力持续加大，实体经济困难增多，经济增长动力不足，财政收入增长乡力的趋应百如凸显
大规模衬柜降费政策带来的减化效应持续超放。同时，财政则件支出增长较快，封窗、社保、牛态环境等须过资金需求较大，在最佳各组箱大、栏怀却
相对集中，隐性债务风险加大；付政收支平衡予盾日益如同。但我们也要看到我国经济程中向杆、长期向杆的基本趋势有变。中央将纷纷纷纷的
行政府带，大力推进一系列支持东北30区高质量片库的阳管措施，省委、省改限排统优化营商环境，招商引停力度进一份加大，升名小结构代化升级
逐步加速，城市转型步伐不断加快，这些都将为经济社会高质量发展和财政平稳运行奠定基础、积攒后劲。为此，我们将攻坚支难，抵御风险，深化改革，化解矛盾，更好地服务全市经济社会发展大局。
根据全市财政攸支形势分析，2021年预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中全会及中央、省委、市委经济工作会议精神，认真落实市委十一届七次全会部署，坚持稳中求进的总基调，落实新发展理念，实施积极的财政政策，统筹财力保“六保”、促“六稳”，牢固树立过紧日子思想，坚决压减一般性支出，坚决兜往“五保”底线，强化预算绩效管理，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，培育发展“新动能”，统筹推进“保平衡、调结构、惠民生、促改革”等各项重点工作，为全力推动双鸭山经济高质量发展提供坚实的财力保障。
遵循以上指导思想，综合考虑全市主要经济预期指标和财政收支增减因素，本着统筹兼顾、有保有压的原则，2021年预算安排加下：
全市一般公共预算收入安排27.0亿元，同比增长6%。一般公共预算支出安排31.5亿元。按现行财政体制，加减同省结算及调入预算箱守语书甚全后，预算收支平衡。
全市政府性基金预算收入安排1.8亿元，同比下降34.1%；政府性基金预算支出安排2.8亿元。按现行财政体制，加减同省各项结算后，预算收支平衡。
全市国有资本经营预算无收入，国有资本经营预算支出安排0.1亿元（专项补助支出）。
全市社会保险基金预算收入安排102.2亿元，同比增长26%；社会保险基金预算支出安排101.6亿元。
市级一般公共预算收入安排13.5亿元，同比增长6%。一般公共预算支出安排36.3亿元。披现行财政体制，加减同省和县区各项结算及调入预算程定调节基金后，预算收支平衡。
市级政府性基金预算收入安排0.7亿元，同比下降36.4%；政府性基金预算支出安排0.9亿元。按现行财政体制，加被同省各项结算后，预算收支平衡。
市级国有资本经营预算无收入，国有资本经营预算支出安排0.06亿元（专项补助支出）。
市级社会保险基金预算收入安排62.9亿元，同比增长24%；社会保险基金预算支出安排64.2亿元。不足部分通过社会保险基金装存结余款补。
另外需要说明的是，受财力限制，市级仍有部分支出无法在预算支出中安排，需要通过增收节支、争取上级财力补助予以保障。
三、努力完成2021年财政改革与预算收支任务
2021年，我们将认真落实本次人代会关于预算的审查意见和相关决议决定，很抓增收节支，夯实财源基础，兜牢“五保”支出底线，强化预算绩效管理，持续深化国资国企改革，确保完成全年财政目标任务。
（一）迎难而上强化增收节支，提升财政保障能力
坚持把组织收入作为财政工作的重中之重，完善部门联动协作机制，依法科学精细征管，不断夯实经济社会发展的财力基础。强化财政收入征管。密切关往经济发展新形势、新动态，认真测算分析疫情减收、减税降费等相关政策对财政收入刑势的影响，围绕预期收入目标，细化、量化、具体化妆入任务，确保应收尽收。加大争取资金力度。加强项目储备，及时了解、精准对待国家及省投资补助政策，做到尽早策划项目，乃早中报项目，力争在信息上快人一步、在运作上优人一等，抢抓一切有利条件和契机，最大限度争取省专项、债券资金和各种可用财力，为全市经济发展奠定坚实的咨会保障甚础。严格预算支出管理。牢固砂立过“紧日子、苦日子、难日子”思想，对资金安排有所侧重，进一步统筹整合各类帅政资金，压碗一性支出，把“五保”作为重中之重，集中有限的财力优先保障财政平稳运行和各项民生支出。
（二）坚定不移支持经济转型，涵养厚植财源基础
全面落实积极的财政政策，助力构建现代产业体系，不断增强市场主体的发展活力，为实体经济注入发展新动能。持续优化营商环境。深入推进
《放管服”改革，继续落深落实落细碱税降费政策，继续助仔清理枢欠民营企业、中小企业账款工作，进一步降低企业物流、制度性交易等各类成本。
着力加强财源建设。努力克服新冠肺炎疫情影响，围绕做实“四头四昆”、做深“六大产业链条”，不遗余力壮大实体经济，推动传统产业转型扩能、支持现代服务业提档升级、助力新材料产业增量提效，加快生物医药、科技孵化创新基地等园区建设，巩固财政增收基础。发挥资金杠杆撬动作用。优化投资方向和投资结构，综合运用政策调控、资金引导、财政服务等手段，强化财政逆经济周期调节和杠杆放大作用，支持引进、培育和社大一批骨干财源，服务产业结构优化，促进经济转型升级，加速要素聚集，做强经济支撑。
（三）持之以恒优化支出结构，提高人民幸福指数
持续加大民生投入，将有限的资金投向惠民生、补短板的急需领域，切实犯牢五保支出底线。落实社会保障工作。提高城乡居民最低生活保障和基本医疗保险标准；落实好城乡居民大病保险工作，加快建立统一的城乡居民医疗保险制度，进一步健全社会保障体系；全力支持资情防控及公共卫生事业发展，助推医共体建设。保障惠农政策落实。支持农业可持续发展，落实藏粮于地、藏粮于技战略，完善落实耕地地力保护补贴、粮食生产者补贴等攻策，提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性。加大稳岗支持力度。发挥就业补助资金作用，落实各项就业政策，有效发挥创业相保贷款作用，加大对特殊群体就业的扶持力度，多方式支持重点就业群体就业创业。支持教育文化事业发展。严格落实“一个一般不低于、两个只增不成”
要求，完善城乡义务教育经费保障机制，切实保障学前封育、高中教育、中职封育和高等教育。支持开展群众件文化活动、重视甚本公共文化服务标准
化、均等化、社会化发展，提高公共文化设施的覆盖面和适用性。完善城市设施建设。助力“百大项目”和市委市政府确定的重点项目建设，支持主城区棚户区及老旧小区改造，改善优化人居环境，补齐基础设施短板。
（四）全力以赴深化改革创新，优化财政行政效能
坚持以改革和蓄势能，以创新佳化动战，充分激发创新活力、充分释放改革红利。清理盘活存量资金。盘活各领域“沉睡”财政资金，集“零钱”成“整钱”，将有限的资金投入到补短板、强弱项、防风险等关键领域和薄弱环节，促进我市经济社会高质量发展。防范化解财政运行风险。严格政府债务管理。坚决退制债务增量，推进存量债务展丰组，防范化解急性债务风险，同时持照“资金跟项目走”的原则，安排用好地方专项债券，尽快形成实物工作量。坚决兜牢“五保”底线，加强财政可承受能力评估，统筹用好上级转移支付和自有财力，保障财政平稳运行。深化国资国企改革。推进落实国有资本布局和结构战略性调整“十四五”规划，深化国有企业银合所有制改革，完善以管资本为主的国有资产监管体制，实现国有资产保值增值。强化预算绩效管理。努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算将效管理体系，推动全面实施预算铸效管理，损高附改协资源的应和使日效益，促进财政管理和服务的效能提升。
各位代表，2021年是“十四五”规划的开局之年，我们将在市委的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，孜孜不倦、砥砺前行，以坚韧不拔的斗志、一往无前的锐气、只争朝夕的精神，昂扬奋进的姿态，不断开创财政事业新局面，为全市经济社会高质量发展提供更加有力的财政支撑。
