（黑龙江省）关于双鸭山市宝山区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告（书面）
关于宝山区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告（书面）
——2023年1月11日在宝山区第十一届人民代表大会第二次会议上
宝山区财政局
各位代表：
受区人民政府委托，向本次会议报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请予审议。
一、2022年预算执行情况
2022年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协和社会各界的监督支持下，区财税部门坚持稳中求进工作总基调，努力克服经济下行和疫情防控的不利影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，实施积极的财政政策，增强财政的可持续性，落实减税降费政策，调整优化支出结构，切实保障改善民生，财政运行情况总体平稳。
（一）全区财政预算执行情况
全区一般公共预算收入完成6689万元，为年初预算的94%，与上年同期持平。与省市结算后财政总收入35856万元，调入补充预算稳定调节基金578万元，法、检专项及留抵退税上解2175万元，上年结余资金1408万元。财政总支出31219万元，年末结余4448万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年政府性基金补助收入增加1026万元，其中，增加失能老人、无人抚养儿童助学金等26万元；地方政府专项债务转贷收入增加1000万元。本级政府性基金收入28万元。与省市结算后政府性基金总收入1054万元。上年结余510万元。政府性基金预算支出1273万元。年末结余291万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年国有资本经营预算收入539万元，资金来源于国有企业退休人员社会化服务财政补助资金。国有资本经营预算支出478万元。年末结余61万元。
2022年，我区预算执行情况较好，各项财政工作推进顺利，全区财政运行总体平稳。这是区委坚强领导的结果，是全区人民齐心协力、攻坚克难、团结拼搏的结果，更是区人大、区政协指导监督、大力支持的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些十分严峻的问题，主要表现在：一是收入方面，财政收支矛盾日益突出，开源节流、巩固税源、税收挖潜、优化税收结构、提升资金使用效率等工作还需进一步加强。二是支出方面，“三保支出”保障能力低，各类刚性支出还在进一步增长，超预算支出严重，超预算拨款和超财力上项目的现象依然存在。对此，区政府将高度重视，下更大决心、更大力气，切实采取有效措施，努力加以解决。
二、2023年预算安排
2023年，我区财政预算编制坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，充分预计财政收支平衡情况，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持艰苦奋斗，坚持过“紧日子”要求，确保全区经济社会各项事业平稳发展。
2023年，宝山区财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大会议精神，认真落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神及中央、省市经济工作部署，以把握新发展阶段、贯彻新发展理念，构建新发展格局为统揽，以高质量发展为主题，紧紧围绕“担当、创新、突破、提升”这一总体要求，始终坚持“厉行节约、优化结构、提质增效”三大原则，以不断提升能力、强化监督、提高速度为抓手，着力保障改善民生，为全区经济社会稳步发展提供坚实的财力保障。
2023年，全区一般公共预算收入安排7330万元，同比增长10%。与省市结算后财政总收入安排18686万元，法、检专项上解1398万元，上年结余4448万元。财政总支出安排21736万元，收支平衡。政府性基金上年结余291万元，安排支出291万元，收支平衡。国有资本经营上年结余61万元，安排支出61万元，收支平衡。
全区财政预算支出按可比口径安排的具体项目：
1.一般公共服务支出安排6843万元。
2.国防支出30万元。
3.公共安全支出安排765万元。
4.教育支出安排229万元。
5.文化体育与传媒支出安排135万元。
6.社会保障和就业支出安排3898万元。
7.卫生健康支出安排2372万元。
8.城乡社区事务支出安排4335万元。
9.农林水事务支出安排1244万元。
10.住房保障支出（住房公积金）安排662万元。
11.灾害防治及应急管理支出安排831万元。
12.预备费安排200万元。
13.债务利息192万元。
2023年，区政府将继续全面落实区委决策部署，全力支持区域经济高速度高质量发展，重点做好以下几个方面的工作：
（一）围绕财政目标任务，保持财政收支平稳运行。
坚持把组织收入作为财政工作的重中之重，依法科学精细征管，不断夯实经济社会发展的财力基础。密切关注经济发展新形势、新动态，认真测算分析疫情减收、减税降费等相关政策对财政收入趋势的影响，围绕预期收入目标，落实征收任务，确保应收尽收，完成2023年收入目标。
（二）聚焦中心服务大局，保障重点领域支出。
一是严格预算支出管理，对资金安排有所侧重，扎实做好“三保”工作，集中有限的财力优先保障全区财政平稳运行和各项民生支出。二是紧紧围绕区委中心工作，按照集中财力办大事的原则，聚焦支持重点项目和重点领域，加快支出进度，有效提升资金使用效益。三是优化支出结构，进一步树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，严格控制和压减经费开支，切实降低行政运行成本。严把支出政策关，量入为出、精打细算，向民生领域加大倾斜力度，真正做到普惠于民。
（三）加快发展社会事业，更好保障和改善民生。
全面支持实施乡村振兴战略。扎实做好涉农资金统筹整合工作，落实各项惠民政策，支持农业农村优先发展。大力支持推进教育工作提档升级。加快项目建设，保障教育投入，积极争取义务教育薄弱环节改善与能力提升资金。支持构建多层次社会保障体系。及时足额发放社会保险政策性待遇，支持提升公共卫生服务水平，做好弱势群体救助，落实城乡低保、特困供养、孤儿养育等补助，加大公共文化投入，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。
（四）强化财政监管，防范化解各类风险。
强化地方政府债务管理。开展政府债务再排查，科学制定化债方案，降低政务债务率，做好政府性债务风险防控。发挥预算信息一体化平台监管作用，做好预算部门、预算数据、预算过程、预算项目全生命周期等管理工作，切实提升资金使用效益。强化预算绩效管理，努力构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，促进财政管理和服务双提升。
（五）积极争取上级资金支持，缓解收支矛盾。
在经济下行压力不断增加、减税降费效应明显的情况下，准确把握国家政策和经济形势的阶段性变化，切实抓好争资立项工作的跟踪落实，结合我区实际，主动争取国家政策性补助资金，切实缓解我区财政收支矛盾。
各位代表，新的一年任务艰巨，责任重大，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督与指导下，不断深化财政体制改革、激发创新活力，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，勇担使命、砥砺奋进，统筹推进疫情防控和经济社会平稳发展，努力完成全年财政工作任务，谱写勇立潮头、开拓进取的新篇章。
