（黑龙江省）关于伊春市丰林县2021年预算执行情况和2022年预算的报告
关于丰林县2021年预算执行情况和 2022年预算的报告
一、丰林县2021年财政预算执行情况
2021年，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，紧紧围绕县委、县政府中心工作和目标要求，坚持把“稳增长”放在首位，把“保支出”作为重点，把“严管理”作为保障，把“促改革”作为突破，较好的完成了各项工作任务。
（一）丰林县财政总收入预计76610万元。其中：一般公共预算收入完成3329万元（地方税收收入1843万元，非税收入1486万元），政府性基金收入1040万元，一般性转移支付收入及结算补助收入54042万元，专项转移支付收入18199万元。
（二）丰林县财政总支出预计76610万元。其中：一般公共预算支出74417万元，政府性基金支出1040万元，上解支出1153万元。
（三）丰林县一般公共预算预计支出情况：一般公共服务支出7929万元,公共安全支出5422万元,教育支出16077万元，文化旅游体育与传媒支出908万元,社会保障和就业支出24195万元,卫生健康支出7854万元,节能环保支出14万元,城乡社区支出8123万元，国防支出15万元，科学技术支出50万元，住房保障支出164万元，农林水支出1128万元,自然资源国土海洋气象等支出23万元，灾害防治及应急管理支出589万元，资源勘探工业信息等支出50万元，债务付息支出1876万元。
二、2021年财政主要工作
（一）组织收入“稳中有进”
2021年县财政局和税务部门通力合作，把牢经济运行脉搏，切实抓好财税收入，体现出稳中有进的特点。“稳”体现在财政收入平稳增长。2021年预计完成财政总收入76610万元，其中完成一般公共预算收入3329万元，同比增长10%。“进”体现在后劲更足，继续实施积极财政政策，减税降费效应不断显现，营商环境进一步优化，经济发展后劲不断增强。
（二）改善民生“保障有力”
坚持以人民为中心的发展理念，大幅增加教育、医疗卫生、就业等民生投入，不断满足人民日益增长的美好生活需要。今年以来，教育事业累计投入16077万元，改善中小学办学条件、推进学前教育行动计划、义务教育均衡发展、普通高中家庭经济困难学生发放国家助学金等方面；医疗卫生事业投入7854万元，用于城乡医疗救助、基本公共卫生服务、计划生育服务以及职工医院电子病历系统建设等方面；拨付社会保障和就业资金24195万元，全面加强社会保障体系建设，提高保障和改善民生水平。
（三）公车改革“顺利完成”
按照中央关于厉行节约反对浪费的要求，为合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，加快建立新型公务用车制度，有效降低行政成本，丰林县财政局结合我县实际制定《丰林县公务用车制度改革实施方案》。车改工作已于10月底顺利完成，并按照处级每月 1160元、科级每月 725元、科员及工勤人员每月 600元的标准为全县949名公务人员发放公务交通补贴。
（四）疫情防控“落实到位”
今年以来，丰林县财政局设立了县级匹配重大公共卫生专项资金，专门用于新冠疫情防控工作，同时严格资金使用管理，做到专款专用，保障疫情防控工作顺利开展。共计投入疫情防控资金720万元，专门用于新冠疫情防控体系建设、应急储备体系建设、新冠肺炎疫苗接种和保就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出，保障疫情期间社会民生稳定向好。
（五）财政监管“高效运行”
一是通过“一卡通”发放耕地地力补贴、大豆生产者补贴、玉米生产者补贴、水稻生产者补贴和耕地轮作补贴等涉农资金4949万元，惠及3234人，确保了国家惠民资金安全落实到位。二是开展政府采购领域突出问题专项整治工作，规范政府采购流程，提高采购质量和采购效率。今年以来共实施网上办理政府采购项目56批次，采购金额9248万元，已完成采购项目51批次，累计节约资金2676万元。
（六）深化绩效“约束有度”
丰林县财政局认真贯彻厉行节约各项规定，严格执行中央八项规定、省委九项规定，按照市财政支出预算管控清单对县属单位会议费、培训费、差旅费、印刷费、水电费和办公用品购置分别按50%、50%、50%、30%、15%、30%的比例进行压减，并印发《丰林县预算项目支出绩效目标表》，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、项目完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果要运用”的预算绩效管理模式，保障“三公经费”只减不增，对执行中的新增支出需求，按照“大口不变、小口调整”原则调剂解决。
2021年，全县财政运行基本平稳，财政各项工作有序推进，但发展中也面临一些问题：随着减税降费红利不断释放，市场主体活力进一步激发。但与此同时，财政收入增速放缓和支出需求不断加大的矛盾愈发突出；财政民生投入虽然年年增加，但在教育、医疗、养老等领域还存在不少短板，对照全县人民对美好生活的期盼还有差距；在财政监督管理和会计基础工作方面还存在薄弱环节，执行财经纪律的力度还需加大。
三、丰林县2022年财政预算
2022年县财政局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实十九届六中全会精神，紧紧围绕县委的决策部署，加强财政收入组织工作，保持财政收入稳步增长，优化财政支出结构，确保收支平衡和财政可持续发展。
预算收入安排：2022年，县本级一般公共预算收入预计完成3495万元，同比增长5%。2022年上级一般性转移支付收入及结算补助收入61373万元。
预算支出安排：2022年，县本级一般公共预算支出预计安排64868万元。其中：一般公共服务支出8282万元,公共安全支出4607万元,教育支出6822万元,科学技术支出35万元，文化旅游体育与传媒支出360万元,社会保障和就业支出23482万元,卫生健康支出4714万元,节能环保支出91万元，城乡社区支出7081万元,农林水支出1450万元,自然资源海洋气象等支出507万元，住房保障支出2085万元，灾害防治及应急管理支出1484万元，债务付息支出1876万元，预备费640万元，交通运输支出126万元，商业服务业等支出58万元，上解支出1134万元，国防支出34万元。
四、2022年财政工作重点
2022年是县财政局重点做好以下五方面工作：
(一)持续做好财政收支管理，千方百计增加可用财力。
2022年财政要做好过“苦日子”的准备，进一步培植税源、加强征管，开源节流。要加大支出结构优化调整，严格经费审批规定，确保有限的资金优先用于保民生、保重点。财政政策要结合发展实际，实事求是，不盲目攀比。统筹抓好财政收支调度，充分考虑脱贫攻坚等增支因素，按照“保工资、保运转、保民生”的原则，做到重点突出、有保有压。多渠道筹集资金应对日益凸显的财政收支矛盾，集中财力解决好当前社会经济发展面临的急事、难事。
(二)全面实施预算绩效管理，创新资金投入使用方式。
按照中央和省安排，全面实施财政支出绩效管理，预算资金与绩效目标同研究同下达，推进绩效管理和预算编制执行监督有机融合，开展绩效目标执行监控，及时纠正偏差。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、改进管理和预算安排的重要依据，低效无效的资金一律缩减，长期沉淀的资金一律收回。加大绩效信息公开力度，增强预算单位责任意识和效率意识，将绩效责任传导至基层单位和资金终端，对绩效较差、问题严重的要依纪依法问责。
(三)加强债务风险防范。
强化政府债务限额管理和预算管理，采取措施妥善化解政府隐性债务，积极筹措资金，做好政府性债务偿还工作，进一步完善政府性债务台账管理、动态管理机制，做好偿债资金落实，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。
(四)继续加大向上争取支持力度。
继续积极向上汇报对接，第一时间了解信息，争取资金政策支持。加强横向沟通，了解掌握的资金政策信息及时共享，增强政治敏锐性和鉴别力，做好与相关部门之间的沟通协调、信息通报，抓住国家将更多项目和资金审批权限下放的机遇，密切关注，及时跟进。
（五）强化财政管理，进一步提升科学化规范化水平。
进一步深化财政监督工作，系统梳理财政管理实践中存在问题，落实预算部门资金监督管理主体责任。针对预决算公开、内控体系建设、民生项目资金、存量资金使用等关键节点，加强监督检查力度，切实发挥财政监督的规范矫正作用。推行预算执行动态监控，实现国库集中支付电子化全覆盖，将所有财政资金纳入实施支付电子化管理，打破预算执行时间和空间限制，全面提高政府服务效能，构建资金安全“防护网”。
