（黑龙江省）关于伊春市南岔县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于南岔县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
在南岔县第一届人民代表大会第二次会议上
南岔县财政局
（2021年2月26日）
各位代表：
受县政府委托，向本次大会报告县2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议。
2020年是建党99周年，是脱贫攻坚全面建成小康社会的决战之年。今年以来，面对新冠肺炎疫情防控压力和防汛抗洪新形势，经济持续下行，我县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神，积极应对经济下行的严峻形势，围绕财政工作目标，挖掘财政增收潜力，紧抓收入组织工作，优化财政支出结构，凝心聚力，攻坚克难，扎实工作，充分发挥财政职能作用，坚持依法理财，加强财政监督管理，全力保障重点支出。经过一年的不懈努力，为促进我县经济发展、维护社会稳定、完善自身建设等方面提供了有力的财力支持，较好地完成2020年财政工作。
一、一般公共预算执行情况
（一）收入预算执行情况
2020年全县一般公共预算收入5347万元，完成年度预算的128%，同比下降351万元，同比增幅7%。其中税收收入3537万元，完成年度预算的105%，同比增加360万元，增幅11.3%；非税收入1810万元，完成年度预算的226.3%，同比下降9万元，下降0.5%。加上上级补助收入68475万元、全年收入总计73822万元。
（二）支出预算执行情况
2020年全县一般公共预算支出73822万元，完成年度预算的100%，同比增加7786万元，增长11.79%。加上上解上级支出4462万元、全年支出总计72822万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出4984万元，同比增加2640万元，增长112.6%；
2.公共安全支出2460万元，同比减少1794万元，下降42.2%；
3.教育支出15670万元，同比增加10170万元，增长184.9%；
4.科学技术支出242万元，同比增加222万元，增长1110%；
5.文化旅游体育与传媒支出169万元，同比减少146万元，下降46.3%；
6.社会保障和就业支出7070万元，同比增长236万元，增长3.5%；
7. 卫生健康支出4862万元，同比增加2323万元，增长91.5%；
8.节能环保支出3713万元，同比增加3544万元，增长2097%；
9.城乡社区支出9201万元，同比增加879万元，增长10.6%；
10.农林水支出15033万元，同比减少8911万元，下降37.2%；
11.交通运输支出2480万元，同比减少4770万元，下降65.8%；
12.住房保障支出6327万元，同比增加2928万元，增长86.1%；
13.其他各项支出1611万元，同比增加663万元，增长69.94%。
（三）收支平衡情况
2020年一般公共预算收入5347万元，加上上级补助收入68535万元、全年收入总计73882万元。
2020年全县一般公共预算支出69420万元，加上上解上级支出4462万元、支出总计73882万元，收支相抵，实现平衡。
二、2020年财政工作完成情况
（一）积极主动转换工作模式。随着机构改革的推动，我县多措并举，按照上级要求稳步推进分立分离工作，有力促进转变工作模式。
一是加强组织领导、明确责任分工。根据工作需要，重新明确领导分工，同时结合每个人的专长与特点，对每位干部职工负责的财政业务工作进行调整和规范，使财政局形成了事事有人管、业务有人做，责任有担当、正气向上的良好工作局面。二是加强制度建设、转变工作作风。完善相关制度，并建立考核体系，以严明的纪律良好的作风规范干部自身行为，创造良好的工作环境，有力推进全局干部作风建设常态化、规范化。三是加强业务学习、提高服务水平。我局紧紧围绕县委工作中心和经济社会发展的重点、热点等问题开展调查分析研究，不断提高财政服务水平。
（二）努力构建现代财政国库管理。一是因行政区划调整，新设立的县财政局职能已转变，为顺利承接上级主管部门的各项工作，县级财政国家金库已经建立完成。县级国库5月29日正式启用，税收收入及财政资金拨款已入县级国库；二是认真履职尽责做细做实各项工作措施，切实做好疫情防控资金保障，2020年县财政共支出疫情防控资金1415万元。
（三）预算单位基础工作。已按部就班开展各项基础工作。按编办下达的预算单位进行账户统计和基本账户的开立，为下一步将财政资金直接拨付各预算单位基本账户的工作做好准备，2021年完全实行县级财政管理体制。
（四）基础设施建设方面。争取到位资金29330.85万元，筹集资金清还以前年度工程款债务1984.81万元。
（五）落实惠农政策支持乡村振兴。2020年，中央、省安排我县政策性扶贫专项资金1125万元，落实扶贫资金庆丰水电站农家乐、红旗村农业服务项目两个，资金937万元。用于发放鼓励农民工抗击疫情就业创业补贴和小额贷款风险补偿金188万元；为农民发放耕地地力补贴1193万元，发放大豆、玉米、水稻生产者补贴4968万元，发放农机购置补贴224万元。落实美丽乡村建设、农村公益事业、水库移民项目、高标准农田项目、农村厕所改造项目、乡村污水治理项目、山洪水库防治项目以及扶持村集体经济发展项目等累计2267万元。安排落实乡镇、村级各种转移支付资金798万元。使我县农村生产生活环境明显改善，乡风乡貌大为改观，为全县农村经济持续健康发展提供了有力支撑。
三、2021年预算安排
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，我们要认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，深入分析经济新常态下财政各方面的趋势性变化，深入推进预算编制执行监督管理改革，加强预算执行和分析，优化支出结构，强化财政管理，推动财政工作发展再上新台阶。
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，学习贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，优先保障“五保”支出，落实疫情防控经费保障，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。深入贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府的部署要求，围绕我县2021年经济社会发展目标以及重点工作任务，转变理财观念，深化预算改革，狠抓财政收支管理，优化支出结构，突出保障重点支出，深入推进基本公共服务均等化，着力提高保障和改善民生水平，确保我县经济持续健康发展和社会大局稳定。
编制2021年预算的基本原则：一是坚持合法真实原则，严格按照有关政策、法规及现行财政财务管理规定的要求，合理编制预算草案；二是坚持保障重点原则，围绕中心大局，强化项目排序，优先保障重点项目，优先保工资、保运转、保基本民生，坚持谋大事、干大事，重点投向我县重点支出，其他根据财力适度安排；三是坚持综合统筹原则，实行综合预算管理，统筹各项资金来源，科学合理安排支出；四是坚持零基预算原则，提高编制预算水平；五是坚持注重绩效原则，明确绩效目标，加强预算支出绩效管理和资产管理，提高资金使用效益；六是坚持厉行节约原则，严格规范公务开支标准。
四、2021年一般公共预算收支安排
结合对我县经济社会发展形势分析，2021年全县一般公共预算收入安排5884万元，比2020年实际收入5347万元增加537万元，增长10%；加上上级补助收入45561万元，2021年全年收入安排51445万元。按照《预算法》的规定，2021年一般公共预算支出安排49221万元，加上上解上级支出2224万元，2021年全县一般公共预算支出安排51445万元。收支相抵，实现平衡。
南岔县2021年一般公共预算安排的“五保”预算：按现行省定政策标准及范围测算，2021年“五保”资金需求为38301万元，其中“保工资”预算13776万元、“保运转”预算9902万元（其中刚性支出供热、供水补助6000万元）、“保基本民生”预算2958万元、“保企业养老金”发放11157万元、“保政府债券利息”偿还508万元。已足额编列预算。并经上级财政部门审核同意“五保”预算编制安排，对暂未下达的上级补助，应在上级补助下达后据实编入预算，确保“五保”支出优先顺序，及时足额安排支出。
五、2021年政府性基金预算
2021年全县地方政府性基金预算安排收入100万元，其中福利彩票公益金收入80万元，体育彩票公益金收入20万元。收入安排100万元。按照《预算法》的规定，相应安排政府性基金预算支出总计100万元。
六、完成2021年预算目标主要措施
（一）积极采取有效措施，力促收入平稳增长
积极对接省、市财税体制改革，转变财政收入管理理念，加强对重点税源企业和行业的监测分析，提升预算执行分析预测水平。继续落实财税联席会议制度，形成齐抓共管、协同有效的工作机制。积极落实财税支持政策，研究实施提高收入质量政策措施，助力新旧动能转换，支持传统产业转型升级，着力促进构建高质高新现代产业体系，拓展新的财源增长点，精准高效招商引资，着力争取财源资源流入，努力实现财政收入与经济运行的良性互动，促进财政收入平稳、持续、健康增长。
（二）集中财力服务大局，突出保障重点支出
牢固树立大局意识、核心意识，紧紧围绕县委、县政府中心工作，严格控制一般性支出，持续强化“三公”经费管理，力促我县财政支出结构再优化，集中财力保障重点领域资金投入，突出保障教育、社保、医疗卫生等民生领域，大力扶持工业园区、社会主义新农村、县镇路网等建设，确保我县“五保”、重点项目、重点产业建设资金及时到位。积极盘活财政存量资金，提高资金使用效率，支持我县重点领域建设发展。
（三）加大民生支出力度，加快推进基本公共服务均等化
坚持以人民为中心，在发展中保障和改善民生，不断加大在基本公共服务领域的投入力度，补齐民生短板，促进社会公平正义，增进人民福祉。一是大力支持推进教育现代化建设，推进县域内城乡义务教育一体化发展，巩固提升教育创现代化先进县成果。持续改善薄弱学校办学条件，支持学校增容扩建，改善教学软硬件设施，完善教育助学资助体系，助力深化教育体制改革，保障教师待遇。二是全力保障和改善民生，发挥财政职能，不断丰富基本公共服务的范围和内容，加强民生实事、卫生创强、文化惠民等资金保障，做好弱势群体救助工作，保障城乡低保、农村五保、孤儿、重度残疾人、计生特扶人员等城乡困难群体的基本生活，不断提升人民群众的获得感、满足感和幸福感。
（四）全力争取上级资金和政策支持，缓解收支矛盾
深入研究国家、省、市产业补助政策和投向重点，密切跟踪上级政策动向，结合我县经济发展实际，积极储备项目，抓紧推进项目前期工作，紧密联系上级部门，为我县争取更多的资金支持和政策扶持。主动配合上级部门的工作要求，争取更多项目立项，纳入省市部门项目库，获得更多的专项转移支付资金，切实缓解我县财政收支矛盾。
