（黑龙江省）关于鹤岗市向阳区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
关于向阳区2020年预算执行情况和2021年预算（草案）的报告
——在向阳区第十四届人民代表大会第六次会议上
向阳区财政局
2021年1月7日
各位代表：
受区政府委托，现将向阳区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)的报告提交大会审查，请予审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，在区委、区政府的正确领导和区人大、区政协的监督指导下，财政工作紧紧围绕财政预算，积极拓展财政职能，加强预算执行管理，防范财政运行风险，有效促进了经济社会的发展，全力保障改善民生，财政预算执行情况总体良好。全口径财政收入完成13555万元，完成计划的116.8%，同比增长18.9%；一般公共预算收入完成4383万元，完成计划的122.5%，同比增长24.9%，目前收入增幅在六区位居第一位。针对今年疫情特殊情况，积极主动与上级部门沟通情况，最大限度争取上级资金，争取国家疫情特别转移支付13298万元，极大程度保障了我区各项事业发展。
2020年重点做了以下几项工作：
（一）坚持做好“减负”和“增收”两篇文章，财源基础更加稳固。
一是落实减税降费政策。坚持不折不扣地执行小微企业普惠性减税、个人所得税专项附加扣除、深化增值税改革、降低企业社保费率等各项减税降费政策，建立了减税降费联席会议制度，加强部门协同，强化宣传培训，提高政策知晓度；跟踪重点税源企业政策执行难点，疏“堵点”、治“痛点”，提升政策实施效果；切实减轻企业负担，增强市场主体活力，截至目前，累计为辖区内纳税人缴费人落实减税降费政策2亿元。其中：减税降费12850万元，减征社保费8960万元，落实减税降费政策工作在全省各县区考核评比中排名第一。二是积极强化收入征管。按照年初预算安排，积极抓好组织收入工作，做好收入预算分析，掌握经济运行过程中出现的新情况、新问题，为领导决策提出意见和建议。加强与税务部门的沟通，主动化解政策的不利影响，力保财政收入及时均衡足额入库，提升财政收入质量，提前完成了全年收入任务。
（二）牢固树立过“紧日子”思想，用政府的“紧日子”保障人民的“好日子”。
一是以挖潜节支保障财政支出强度。坚持刀刃向内，严格压减“三公经费”。要求全区各行政事业单位2020年部门预算中的一般性支出及三公经费一律按照不低于30%的比例压减并执行，大力压缩各预算单位一般性支出及三公经费。进一步积极盘活存量资金。对各预算单位超过两年以上的结余资金收回统筹使用，共收回存量资金191万元。二是大力改善和保障民生。今年，我区进一步加大民生领域财政投入力度，教育、文化、社会保障、医疗卫生、城乡社区、节能环保、农林水、交通运输、住房保障九大民生类支出占全区财政总支出的80%以上。今年，投入1800余万元，维修街巷道路，开展了植树绿化和小广场建设，新增城乡低保资金522万元，基本公共卫生服务经费631万元，社区干部及网格员工资347万元，服务行业从业人员体检36万元，居民养老保险补贴49万元，居民独生子女奖励费和失独家庭特别扶助金及保险85万元，老龄津贴65万元，民生社保总计支出达到3700万元，在政府资金紧张的情况下优先保障了重点民生支出需求。
（三）持续深化财政改革创新，为建立现代化财政制度机制“打桩筑基”。
一是深化绩效预算管理改革。根据新《预算法》，秉持 “统筹兼顾、调整结构、保重保急”的原则，不断提高项目预算编制的科学和准确程度，圆满完成2020年度全区财政和区级各部门的财政预算编制工作。按照预决算信息公开的要求，除涉密部门、涉密事项外，全区预算单位均通过政府门户网站公开了本部门2020年预算和“三公经费”预算信息，公开率达到100%。二是推进政府采购提质提速改革。8月份出台了《向阳区人民政府关于进一步加强政府采购工作及公务用车管理制度的通知》，财政部门严格执行文件要求，强化内部管理和细化内控流程，推动我区政府采购工作制度化、规范化建设。截至目前，实施采购项目41宗，采购金额共1150万元。三是加强资金安全监督检查。配合区纪委、审计等相关部门，对区内单位“三公”经费使用情况、公款旅游情况、津贴补贴发放情况进行了专项抽查自查。同时，加强对基层财务人员的业务培训，联系省用友软件公司对20余名行政事业财会人员进行了业务培训，进一步提升了基层财会人员的业务水平。
各位代表，2020年我区财政运行情况总体平稳。这些成绩的取得，是区委、区政府科学决策、正确领导的结果，是人大依法监督和政协民主监督的结果，也是各级各部门共同努力的结果。但我们也清楚地看到，当前财政工作仍然面临不少困难和挑战：财政收入增长基础不稳，财政支出刚性不减，依赖转移支付，收支不平衡等问题突出。对此，我们高度重视，将通过深化改革，加快发展等一系列扎实有效举措，努力加以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年财政工作的指导思想是：要深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，准确把握全会对形势作出的重大判断，努力在危机中育先机、于变局中开新局，切实找准贯彻落实的切入点和着力点；持续优化财政资源配置效率，切实增强财政可持续性，做好财政保障支撑，支持我区经济社会健康发展。2021年，综合考虑经济形势和收支增减因素，暂确定2021年财政收入预算按2020年可比口径增长6%，具体预算安排待上级财政部门批复后，再及时报区人大常委会备案。
为确保预算任务的完成，我们要着重抓好以下几项工作：
（一）强化收入征管措施，在收入提质上下功夫。
培育涵养税源。坚持放水养鱼、做大蛋糕，持续培植财源、扩大财源总量。完善财税扶持政策，加快引进一批科技含量高、产业层次高、带动作用强的项目，推进产业存量做优、增量做强，形成新的税收增长点。优化涉企服务。不折不扣地落实各项减税降费政策，加大政策宣传，指导企业用好用足扶持政策。立足企业需求实施精准滴灌，注重走访服务与企业诉求精准对接，实现税源企业“找到人”、“找对人”、“办好事”。强化收入组织。强化宏观政策和经济形势分析，跟踪、监控主体税源、重点企业运行情况，科学研判收入趋势。加强与税务部门协同配合，强化收入动态管理、行业税源监控和收入质量评价，着力解决收入结构相对固化、区域分布不均衡等问题，增强财政收入可持续性。争取上级支持。积极研究中央、省、市新的经济政策，加大向省市争取政策、争取资金的力度。
（二）统筹兼顾突出重点，在优化支出上下功夫。
深化预算管理。围绕区委、区政府战略部署和安排，加快支出预算执行进度，坚持尽力而为和量力而行，合理安排各项事业发展计划。继续按照保工资、保民生、保稳定、促改革、促发展的总体要求合理安排各项支出，做到有保有压。优化民生投入。坚持兜底线与可持续发展相结合，科学合理确定民生领域保障范围和标准，综合应用政府购买服务、政府与社会资本合作、政府委托经营等方式，引导社会资本进入社会事业领域，提高公共服务供给水平。严格支出管理。落实好政府关于做好增收节支强化财政管理工作的要求，坚决贯彻厉行节约各项措施规定，严格控制三公经费支出，牢固树立过紧日子思想，坚持勤俭办事业，严格控制预算追加，努力降低行政成本。
（三）继续深化财政改革，在科学理财上下功夫。
按照全面规范透明、标准科学、约束有力的要求，扎实推进全口径政府预算管理，深入实施中期财政规划管理，进一步完善跨年度预算平衡机制；落实预算公开和人大联网审查监督工作，全面提高预算透明度；明确重点支出预算安排基本规范，深入推进支出标准体系建设；严控预算调整和调剂事项，切实硬化预算约束。突出财政监督，强化监督措施，硬化监督手段，促进监督与管理的有机融合。重点加强对项目资金使用、管理的监管。加强结余结转资金管理，做好预算超收安排工作。健全和完善财政资金分配、审核、拨付、监管的内控制度，确保财政资金安全运行。
（四）有效降低债务风险，在防范风险上下功夫。
继续健全政府债务风险预警和应急处置机制，加强债务的监督管理，规范举借、使用和偿还政府性债务的行为，完善政府债务管理体制，防范和化解政府债务风险。建立长效机制，区政府定期排查风险隐患，采取拓宽财源渠道、优化支出结构、处置资产偿还债务、加强预算审核力度和改进财政管理等措施，加强与有债单位的沟通协调，逐项目核实可核减与偿还情况，消化存量政府性债务，确保不发生政府性债务风险。牢牢守住不发生区域性系统风险底线，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。
各位代表，2021年面对新任务、新征程，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协及代表委员们的监督指导下，迎难而上，担当实干，更好地发挥财政职能作用，为建设现代化新向阳作出新的更大的贡献!
