（黑龙江省）关于鹤岗市工农区2021年财政预算预计执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于工农区2021年财政预算预计执行情况和2022年财政预算草案的报告
——2021年12月21日在工农区第十五届人民代表大会第一次会议上
尊敬的主任、各位代表：
受工农区人民政府委托，向大会报告2021年财政预算预计执行情况和2022年财政预算安排，请予审议。
一、2021年财政预算预计执行情况
2021年，区财政工作在区委、区政府的正确领导下，在区人大和政协的监督下，坚持围绕区委十二届八次全会确定的工作思路，积极应对新冠肺炎疫情的冲击，宏观经济下行、消费市场低迷、财政收入增长乏力等客观困难，深挖征收潜力，狠抓收支管理，加强监督服务，全力服务“六稳”“六保”工作大局，努力实现了财政收支平稳健康运行，促进了经济社会协调发展，全年预算执行情况良好。
(一) 一般公共预算收入预计执行情况
由于当年良好的税收形式，根据预财【2021】97号文件精神，2021年12月份调整预算10389万元。
2021年一般公共财政收入预计完成10389万元，同比增长44%（原因：今年新增总部经济项目，一次性税收增加），超收完成3445万元，使用超收入安排民生方面支出2166万元，剩余1279万元安排预算稳定调解基金；转移性收入预计完成1.78亿元（其中：返还性收入预计完成1,584万元，一般性转移支付收入预计完成1.6亿元），上年结余1192万元。
（二）一般公共预算支出预计执行情况。
2021年一般公共预算支出预计完成2.9亿元，完成预算的114%,同比增长14.3%（2021年新增辖区中、小学教师工资及学校经费支出1.3亿元）；转移性支出预计完成3,386万元，其中：体制上解支出预计完成3,370万元，专项上解支出预计完成（援疆援藏）16万元。
主要支出情况如下：
一般公共服务支出预计完成9,212万元，同比增长42.5%，（其中：三公经费预计支出完成58万元，同比下降3.3%、支持企业发展资金1900万元）；公共安全支出预计完成289万元，同比下降50.7%（主要原因：2020年支出法院、检察院2014-2017年度机关事业养老保险及职业年金284万元）；教育支出预计完成1.3亿元；社会保障和就业支出预计完成3,140万元，同比下降20%；医疗卫生支出预计完成1,560万元，同比下降10.6%；文化体育支出预计完成41万元,同比下降4.7%；城乡社区事务支出预计完成1,828万元，同比增长73.6%（主要原因：2021年新建青年公园项目支出较大）。
2021年，区政府攻坚克难，努力建设好公共财政，全力夯实我区民生工程。
——统筹兼顾，实现财政收入梯度增长。一是联合区税务局加强税收征管，堵塞征管漏洞，做到应收尽收，建立税收收入稳定增长机制。加大区税务局稽查和清欠力度，确保各项税收及时、足额入库。强化对罚没收入、国有资产有偿使用收益等政府非税收入管理。二是支持优化营商环境，加大财源建设培植力度，培育壮大财源建设，夯实税源基础，增收点多面广，推动税收增势不断上扬，支持经济可持续发展。
——精细结合，全面深化财政职能。持续推进预算管理制度改革，推动部门预算、国库集中收付、政府采购等各项改革；健全财政支出绩效评价制度，提高财政资金使用效率，加强会计监督职能，提升财务管理水平，保障经济业务往来、会计核算等流程合规、合理、合法。
——强化管理，加大改善民生力度。充分发挥现有财力的最大效率,积极统筹资金使用，压缩“三公”经费，坚持做到保工资、保民生、保稳定、保重点、保发展，集中财力办实事，实现公共财政职能向民生转移，加快社会保障体系建设，提高社会保障资金的支撑能力，加快文化教育事业发展，大力提升全民素质。
二、2022年财政预算安排
2022年财政预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记“七一”重要讲话、新时代东北振兴系列重要指示精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，紧紧围绕我市“十一个主攻方向”“十一个新突破”，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，奋力开启全面建设现代化强区新征程。
基于这一指导思想，2022年一般公共财政收入预计完成1.1亿元，同比增长10%，转移性收入预计完成1.6亿元；一般公共预算支出预计安排2.2亿元，上解支出0.5亿元。
一般公共预算支出安排:保工资支出安排4,016万元；保运转支出安排191万元（其中：三公经费安排55万元）；保民生支出安排1,012万元；其他支出安排1.69亿元（其中：学前教育、义务教育财政供养支出安排1.6亿元，国防支出安排44万元，环境卫生、河道保洁等支出安排218万元，）。
三、完成2022年预算任务的主要措施
（一）抓收入控支出，增强财政保障能力。为对冲疫情减收影响，收集整理重点税源企业每月的财税缴纳记录，深入分析税源结构，加强重点领域税源调查和分析评估，积极做好对策性政策措施研究，巩固税源，壮大税基，防范税源流失，对实有税源进行科学测算，缩小收入缺口，督促新引进税源项目尽快实现税收。严格落实党政机关“过紧日子要求”，在年初预算安排的基础上，坚持量入为出，量力而行的原则，统筹安排财政支出。
（二）兜底线惠民生，优化公共服务供给。财政支出重点向与人民群众生活直接相关的民生领域和社会事业发展领域倾斜。加大对改善城区环境、教育、文化、医疗卫生、信访维稳和社会保障等事业的投入力度，足额匹配低保、社区卫生和破产企业退休人员医保资金，不断提高对低收入群体的保障水平和困难群体的救助水平，及时发放各项惠民补贴资金，全力保障区委、区政府重点民生项目的支出。
（三）调结构促改革，提升财政佐政能力。一是推进预算管理一体化改革，在全区预算单位模拟测试成功的基础上，继续将全部财政支出纳入预算管理一体化系统中，实现财政预算单位全覆盖、财政资金全覆盖，保证财政资金支付安全，提高财政资金使用效率；二是深化政府采购改革，全面推行政府采购信息系统一体化云平台，做好新旧平台衔接，督促采购人切实落实采购政策，保证2022年政府采购活动有序进行。
2022年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们在区委的正确领导下，在区人大的依法监督和区政协的民主监督下，迎难而上、齐心协力，扎扎实实地把工作做到实处，把各项任务落到实处，确保完成全年预算任务，以更加宏大的气魄、更加超前的思路、更加过硬的举措、更加扎实的工作，奋力开创工农高质量发展新境界。
鹤岗市工农区财政局
2021年12月21日
