（黑龙江省）关于大兴安岭地区加格达奇区2017年-2021年预算执行情况和2022年-2026年预算（草案）报告
加格达奇区2017年-2021年预算执行情况和2022年-2026年预算（草案）报告
各位代表：
受区政府委托，现将加格达奇区2017年-2021年预算执行情况和2022年-2026年预算（草案）报告提请本次会议审议，并请区政协委员和列席人员提出宝贵意见。
一、五年来财政预算执行情况
回顾五年来，财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕地委、区委确定的重点工作目标，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作重点，全面贯彻落实区委各项决策部署，严格执行人大各项决议，积极应对困难和挑战，多举措强化科学征管，广途径挖掘增收潜力，全面提升公共财政保障能力，极大限度的保障民生福祉、城市建设、脱贫攻坚、乡村振兴等公共领域重点资金需求，为经济持续健康发展和社会大局稳定提供坚实财力保障。
（一）一般公共预算执行情况
五年来完成一般公共预算收入11.76亿元，一般公共预算支出59.48亿元。
（二）政府性基金预算完成情况
五年来完成基金预算收入1.88亿元，基金预算支出7.26亿元。
（三）社会保险基金预算执行情况
五年来完成社保基金收入8.73亿元，社保基金支出8.43亿元。
（四）国有资本经营预算执行情况
五年来完成国有资本经营预算收入473万元，支出473万元。
（五）政府债务情况
政府债务余额16.1亿元，其中：一般债券9.6亿元，专项债券6.5亿元。
二、2017年-2021年重点工作完成情况
五年来，我区财政工作面临的困难之多，挑战之大，是前所未有的，尤其2020年突如其来的新冠肺炎疫情和持续高频次落地的减税降费政策，以及近年来供养人口增多和民生的高标准需求，导致收支形势异常严峻，面对挑战，我们坚定信心、主动作为、攻坚克难，依法依规组织收入，精打细算过紧日子，大力压减一般性支出，全力保障重点领域支出，实现一般公共预算总收入和一般公共预算支出两个“正增长”。
（一）强化措施保平衡，不断增强财政实力
积极落实国家大规模减税降费政策，给百姓和企业发了一个实实在在的“大红包”，人民群众得到实惠。在收支极难平衡的形势下，各执收部门主动做为，努力抢抓收入；反复梳理可盘活资金，把“零钱变整钱”，集中财力用于保民生、促发展。持续控制非必要支出，年初预算压缩一切可压缩支出，统筹推进疫情防控和经济社会发展，在保障平衡的基础上，大力支持城市管理建设，争取债券资金49,852万元，保障加区供热基础设施项目顺利实施；争取债券资金9,038万元用于自来水厂工艺升级改造，使最北首府百姓早日喝上放心水；争取一般债券1,376万元新建中草药大市场，促进北药行业蓬勃发展；投入资金18,008万元保障机场运营，开通4条新航线，拉近我区与北上广距离，弥补我区与部分发达城市间空中运输通道不畅问题；投入61,415万元持续加力老旧小区改造和城市基础设施建设，城市面貌提档升级；累计投入文化产业资金2,884万元，丰富我区群众精神文化生活。通过不懈努力，加区城市建设如蝶变般释放出兴安首府该有的魅力，城区面貌焕然一新。
（二）强化担当惠民生，努力提高保障水平
五年来，我们始终遵循增进民生福祉是强区域、促发展的重要前提，累计安排各类民生支出47.37亿元，支出占比81.7%。一是努力筹措资金，足额兑现城乡低保，城乡居民医保、城乡居民养老保险等9类民生资金64,526万元，并率先实现城乡低保一体化；二是规范惠民资金发放，全面推行惠民“一卡通”，使惠民资金发放更加便捷安全；三是累计安排农村基础设施建设资金5,048万元，推进“乡村振兴”战略，进一步改善农村居民基本生活条件；四是安排教育支出83,199万元支持现代化校园文化建设，全力打造美丽校园；五是足额保障500余名新考录、调入行政事业单位人员费用，目前年增加支出4,000余万元；六是安排700余万元提高社区工作者、网格长待遇，夯实疫情防控和社会综合治理基础；七是累计投入防疫资金6,995万元支持公共卫生体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置、救治保障能力；八是关注职工收入，目标奖连续提标，由人均1,800元提高到5,800元，职工累计增收10,000元；及时兑付职务职级并行待遇；调整提高公积金缴存基数，每人每年受益1000余元。五年的努力，向满怀期待的山城人民交上一份满意的民生答卷。
（三）增强财政风险意识，全面防范各类风险
强化底线思维，坚持问题导向，主动防范稳妥化解金融风险。一是准确研判分析债务风险，积极妥善化解存量债务，通过预算安排、压减支出、盘活存量、处置资产、优化支出、争取再融资债券等方式，五年来累计偿还系统内债务52,461万元，化解拖欠民营企业欠款13,822万元；同时平衡债券资金和债务率的关系，坚决守住不发生系统性风险底线。二是积极开展地方金融组织专项排查和防范非法集资宣传工作，通过多元化宣传方式，遏制非法集资案件高发态势，有效维护我区经济金融秩序稳定，促进社会和谐发展。
（四）强化基础促改革，提升财政管理水平
全面推进财政管理改革向纵深发展，以制度管资金，向管理要效益。一是推进预算一体化改革，实现预算编制、预算执行、资金支付等业务全流程同一平台运行。二是全面落实财政预决算、部门预决算、三公经费、绩效评价公开等工作。三是加强国库资金及账户管理，加大公务卡结算改革力度，打造“阳光”财政。四是加强政府采购监管，依法规范采购行为，实施政府采购项目全过程信息公开,五年节约采购资金911万元。五是加强投资评审工作，科学、有效地控制建设项目工程预算造价，累计接审工程项目827个，送审金额71，854万元，审减11，102万元，审减率15.45%。六是全面加强资产管理，清理闲置资产，进行公开拍卖，确保国有资产保值增值。七是实行灵活理财，与银行签订上浮利率协议，财政专户资金存款利率按同期银行基准利率上调30%计算，利息累计增收1，033万元。
三、未来五年预算安排情况（草案）
准确把握党百年奋斗的伟大成就，坚持党的全面领导，将党的十九届六中全会精神贯穿财政工作始终。全面推进“一体化”平台使用，科学高效监管财政资金，合理研判财政收支形势，持续调整优化支出结构，为地方经济发展保驾护航。
预算安排思路：收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，与我区疫情防控、常态化工作和经济社会发展实际相适应，与财政政策相衔接。支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约，量入为出，坚持“钱随事走、集中力量、形成能力、解决问题”，提高资金使用效益。
按照上述工作思路和区经济社会发展目标，我们编制了2022年财政预算（草案）和未来五年收入预计：2022年收入总计92,160万元，其中：一般公共预算收入26，377万元，补助收入61，669万元，调入预算稳定调节基金1，000万元；支出总计92,160万元。基金收入2,943万元，基金支出2，943万元。2023年-2026年，一般公共预算收入预计年均增幅5%，累计预计完成119，373万元。实际工作中拟采取如下措施：
（一）管好政府预算账本，全力保障收支平衡
保持适度收支强度，增强财政可持续性。提高政治站位，统一思想，一切以“平衡”为重点，一切围绕“平衡”去服务。加强收入管理力度，科学应对，主动作为，大力挖潜增收。一是强化税收征管，紧盯916项目、房地产开发、国邦北药等重点项目，确保税收应收尽收，及时入库；加强非税收入征管，完善政府非税收入征缴管理机制，健全收缴一体化管理，对征收情况全程跟踪监督，实施动态监控，提高征管效率，确保收入不遗不漏。二是优化支出结构，保障基本必要支出，落实重点项目支出需求，充分考量财政承受能力，谋划推动各项事业发展，确保总体平衡。
（二）着力补齐民生短板，全力破解民生难题
增强民生保障能力，持续推进民生改善。坚持“取之于民、用之于民”的原则，着力保障重点民生项目资金需求，把更多“真金白银”投入到民生领域。继续加大支持教育事业发展力度，从幼儿教育到初中教育各学段财政资金足额安排；职工基本养老保险、城乡居民医保财政补助资金及时足额匹配;支持乡村振兴发展，加强农业及农村基础设施建设；2022年安排2014年以来机关事业养老保险改革退休人员职业年金做实资金2,600余万元，解决多年来退休人员待遇未能全部兑付问题；未来五年财政部门将把解决好人民最关心、最直接、最现实的利益问题放在“任务表”前列，高度理解惠民政策，不断增进我区人民福祉，提高最北首府百姓的幸福感和获得感。
（三）引领创新发展理念，促进经济平稳发展
大力支持创新发展，推动产业优化升级。充分发挥财政职能作用，统筹运用财政政策和财政资金，全力推动经济发展。一是抢抓政策机遇，高度关注“双寒”产业项目，积极对接落实国家和省相关产业支持政策，及时掌握财政方面配套政策制订情况，配合有关部门认真筛选项目，最大限度争取支持。二是明确部门在经济发展中的定位、职责以及要发挥的作用，侧重向创建经济发展环境、搭建服务平台方向转变，营造良好的创业氛围，创造公平、公正的竞争环境。
各位代表，新的一年，财政部门将主动接受人大依法监督和政协民主监督，积极落实人大常委会有关决议和审议意见，及时报告落实举措和进展情况，不断提高财政管理水平，为全区经济发展服务。
以上报告，请审议。
