（上海市）奉贤区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
上海市奉贤区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告
——2023年1月6日在上海市奉贤区第六届人民代表大会第三次会议上
上海市奉贤区财政局
各位代表：
受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2022年预算执行情况和2023年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年，面对严峻复杂的国内外环境和疫情防控形势，在区委的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神，认真落实市第十二次党代会精神，按照区第五次党代会和五届区委四次全会部署要求，统筹推进疫情防控和经济社会发展，严格落实《预算法》《预算法实施条例》，扎实支持做好“六稳”“六保”工作，预算执行情况总体平稳有序。
（一）“三本预算”执行情况
1.一般公共预算
2022年，区级一般公共预算收入2224845.26万元，比2021年（下同）增长0.76%，剔除增值税留抵退税影响，同口径增长6.08%，加上上级补助收入1327449.83万元，置换债券收入601000万元，新增债券收入20000万元，调入资金22194.59万元，动用市专项结转171559.48万元，合计收入4367049.17万元。区级一般公共预算支出2821278.14万元，增长3.86%，加上市专项支出526608.62万元，债务还本支出601198万元，新增债券支出20000万元，安排预算稳定调节基金72379.41万元，上解支出160646.26万元，市专项结转下年支出164938.73万元，合计支出4367049.17万元。一般公共预算收支执行平衡。
（1）主要收入情况
2022年，区级税收收入1926504.14万元，下降0.90%，占比86.59%。其中：增值税（含补缴营业税）924747.09万元；企业所得税314393.86万元；个人所得税228279.34万元；城市维护建设税88930.72万元；房产税51423.97万元；城镇土地使用税4692.26万元；印花税42186.07万元；土地增值税149586.94万元；车船税9492万元；耕地占用税2264.52万元；契税109701.43万元；环境保护税805.94万元。区级非税收入298341.12万元，增长12.98%，占比13.41%。
（2）主要支出情况
2022年，教育支出348301.44万元，增长11.97%；社会保障和就业支出173780.68万元，增长3.40%；卫生健康支出214093.32万元，增长60.11%；农林水支出72317.81万元，下降45%（农村综合帮扶、污水处理费、原水费补贴等项目资金转列市及中央资金，剔除上述因素后实际增长4.47%）；文化旅游体育与传媒支出38785.97万元，增长12.83%；公共安全支出121246.30万元，增长6.79%；城乡社区支出99762.17万元，下降18.69%（公交行业补贴、新能源补贴、垃圾处置等项目资金转列中央资金，大居运行经费转列区对镇转移支付，剔除上述因素后实际增长4.75%）。
（3）市专项支出情况
2022年，市专项支出526608.62万元，增长3.37%，主要用于基础设施、公共卫生、义务教育、公共安全、社会保障等经济和社会事业发展支出。
（4）区对镇转移性支出情况
2022年，区对镇转移性支出1209743.33万元，增长6.29%，包括：一般转移支付71319.66万元、专项转移支付61923.67万元、返还性支出1076500万元。
（5）政府债务余额情况
2022年，经国务院批准，市财政局下达本区政府债务限额为5007000万元（其中：一般债务限额3174000万元、专项债务限额1833000万元）。截至2022年底，本区政府债务余额为4949219万元（其中：一般债务余额3121719万元、专项债务余额1827500万元）。债务规模适度，风险总体可控。
2.政府性基金预算
2022年，区级政府性基金收入1583937.38万元，增长13.62%，加上上级补助收入142724.71万元，置换债券收入722000万元，新增债券收入144000万元，动用结转收入103802.32万元，合计收入2696464.41万元。区级政府性基金支出1637527.02万元，增长47.73%，加上市专项支出93413.30万元，债务还本支出727000万元，新增债券支出144000万元，调出资金18094.59万元，上解支出693万元，结转下年支出75736.50万元，合计支出2696464.41万元。
3.国有资本经营预算
2022年，区级国有资本经营收入13632.19万元，增长3.52%，加上上级补助收入319.90万元，上年结转收入353.52万元，合计收入14305.61万元。区级国有资本经营支出9246.89万元，下降18.86%（主要是加大调入一般公共预算力度），加上调出资金4100万元，市专项支出319.90万元，结转下年支出638.82万元，合计支出14305.61万元。
“三本预算”执行的具体情况及相关说明，包括各类收支科目增减原因说明及政府债务增减原因分析等，详见《上海市奉贤区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）附报资料》。
（二）落实区人大预算决议情况
2022年是财政收入形势最为严峻，支出保障压力最为巨大，收支平衡最为艰难的一年。我们积极应对风险挑战，认真贯彻落实“积极的财政政策要提升效能、更加注重精准、可持续”要求，加强财政资源统筹，深度优化支出结构，全力保障重点领域支出，持续保障和改善民生，确保收支平衡和平稳运行，为有效统筹疫情防控和经济社会发展积极贡献力量。
1.不折不扣精准施策，全力稳住经济基本盘
一是多维度施策，提振市场主体信心。深入落实新的组合式税费支持政策，全年累计减税降费及缓缴税费超150亿元。认真贯彻助企纾困系列政策，落实区级行政事业单位减免小微企业和个体工商户房租等措施。实施拨投贷政策，支持参股上海国有资本投资母基金。二是多领域发力，推动经济企稳回升。落实稳经济一揽子政策措施，保障“奉十条”政策，加大财力下沉力度，推动东方美谷、新能源汽车等特色优势产业稳步壮大。支持“三个一百”企业梯度培育工程，落实张江专项发展区级配套资金，保障科技小巨人、科技创新创业载体、科技创新券等经费，支持打造国家级中小企业科技创新活力区。三是多方位推动，加强对企业融资支持。抓好“2022年中央财政支持普惠金融发展示范区”建设，启动“三个一百亿”信贷行动，深化助企纾困，扩大“东方美谷贷”批次担保业务规模和企业受惠面。区内享受政府性融资担保的企业贷款余额1078400万元，同比增长51.44%，并将普惠金融发展示范区奖补资金2400万元用于贴息，共计拨付贴息贴费资金4865.67万元。全力帮助企业加快上市，新增上市企业3家，累计达28家。
2.加速加码全面发力，支持加快奉贤新城建设
一是支持加速推进重大功能性项目和基础设施建设。落实政府投资项目资金531305.56万元，其中获得一般债券20000万元、专项债券144000万元，带动扩大有效投资。支持重点区域和精品项目建设，“海之花”市民活动中心建成，言子书院等项目主体结构完工。支持构建互联互通交通体系，保障望园路（滨江段）、解放路（西延伸）、新林公路（二期）等工程，启动中运量海湾快线建设。二是支持加快招引集聚优质项目和优秀人才。投入专项资金438109万元，助力奉贤新城加快建设。大力支持招商引资工作，举办世界城市日全球主场活动、东方美谷国际化妆品大会、第24届上海国际生物技术与医药研讨会等，展现奉贤魅力。投入人才专项经费15374.92万元，强化人才政策激励，推动产才协同发展。制定《奉贤区创新创业发展专项资金支持办法》，支持“海聚英才”系列活动，吸引优秀人才集聚。三是支持加力打造绿色生态名片和优势。支持城市绿色空间建设，投入22330.23万元用于新建各类绿地、绿道、立体绿化，保障浦南运河两岸、南上海中央公园等绿化提升工程经费，助力创建国家生态园林城区、国家森林城市。支持完成金山地区（奉贤区域）环境综合整治年度任务，强化水环境治理，实施清洁空气行动计划，深化“五违四必”整治工作。
3.聚力聚效统筹发展，支持推进乡村振兴战略
一是聚焦产业兴旺，支持推动农业提质增效。出台农业绿色生产种植业条线补贴等政策，推动发展都市现代农业。健全投资激励机制，落实乡村振兴“以息促投”贴息资金3042.90万元。支持数字乡村建设，引导金融机构增加农业农村金融供给，发展农村数字普惠金融。二是聚焦人居环境，支持建设宜居宜业和美乡村。拨付乡村振兴示范村、美丽乡村示范村奖补资金26741.32万元。落实农村人居环境经费，制定农村生活污水治理设施提标改造等政策，推进农民相对集中居住，支持创建“四好农村路”全国示范县，鼓励通过“以工代赈”方式推进村内道路提档升级。三是聚焦共同富裕，支持拓宽农民增收渠道。推动村级转移支付继续提高10%，落实土地规范流转老年农民奖补资金、农村土地承包经营权规范流转补贴14104.67万元。支持农村综合帮扶系列“造血”项目，加大对生活困难农户精准帮扶力度，加快集聚乡村总部经济，推进农民增收。
4.用情用力改善民生，不断增进民生福祉
一是坚持夯实基本民生与社会保障。落实社会保障和就业支出173780.68万元，坚决兜住兜牢民生底线，落实城乡最低生活保障、残疾人生活补助等政策，对生活困难家庭开展综合帮扶。投入就业创业资金20996.51万元，推动稳岗就业政策提效加力，安排公益性岗位补贴，帮助困难人群就业创业，强化职业技能培训。支持推进养老设施建设，持续优化养老服务布局，保障老年大学经费。落实残疾人保障、退役军人、红十字会等经费。二是及时响应疫情防控和医疗卫生需求。按照“急事急办、特事特办”原则，第一时间启动应急资金快速拨付机制，强化托底保障。落实疫情防控支出214267.72万元（其中区级178114.38万元、镇级36153.34万元），用于集中隔离房源、方舱医院及定点医院建设和运行保障、核酸检测、防控物资等方面。加快区公共卫生中心等项目建设，支持深化社区卫生综合改革，保障社区卫生服务中心、发热门诊、中医示范区等建设经费，提升医疗服务和应急处置能力。三是切实落实教育优先发展战略。支持与上海外国语大学、上海师范大学等合作办学，落实徐家路、南港路幼儿园，运河路、高丰路小学等教育基础设施投入，保障学校自主创新特色发展“星光、支点、品牌”计划等经费，支持“双减”工作，支持创建“全国义务教育优质均衡先行创建区”，扩大优质教育服务供给。
5.稳扎稳打厚植基底，助力展现贤城独特魅力
一是全力助推城市软实力提升。支持开展喜迎党的二十大主题活动，落实美育工程、文化基因工程等经费，支持高品质运营九棵树未来艺术中心、博物馆、沈家花园等文化新地标，建设上海孝亲文化展示馆，举办东方美谷艺术节、“言子杯”等活动，塑造新江南文化品牌。支持参与市运会等重大赛事，推动群众体育、竞技体育和体育产业协调发展。二是全力助推城市管理能力提升。支持推进老旧小区修缮、雨污分流改造以及住宅小区电动自行车充电设施改造等工程，不断改善居住条件。落实第二轮“两个和美”创建经费9676万元，落实西渡、奉浦、金海街道经费95934.54万元，助力社会治理工作。切实保障“一网通办”改革相关经费，支持推进“高效办成一件事”。三是全力助推城市安全水平提升。落实公共安全支出121246.30万元，推动“法治奉贤”建设，完善公共安全、社会治安防控体系，支持常态化开展扫黑除恶斗争，创建全国禁毒示范城市。加大应急、信访、政法、司法等领域支持力度。落实灾害防治及应急管理支出15751.75万元，提高城市应对灾害能力，成功抵御“梅花”等超强台风。
6.有保有压强化管理，持续提升财政治理效能
一是把好收支关，强化预算管理。积极争取市级层面的支持，获得2022年一次性财力补助50000万元。积极推进预算管理一体化建设，落实好直达资金机制，推动资金快速精准下达和使用。出台科技、生态环境等领域区与镇财政事权和支出责任划分实施方案，提高基本公共服务供给效率。落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，把更多财政资源腾出来用于改善民生和支持市场主体发展，切实做到节用为民。二是把好效益关，强化预算绩效管理。实现项目、政策、部门(单位）整体绩效目标编报、绩效跟踪、绩效自评全覆盖。选取24个项目（涉及资金281731.51万元）开展重点项目评价，提出整改意见和建议96条。选取2023年部门预算19个项目（涉及申报资金56531万元）开展事前绩效评估，核减预算资金21157.40万元。三是把好盘活关，强化财政资金资产管理。积极盘活存量资产，推进大居公建配套商铺有偿转让和公租房资产处置收入上缴，支持海塘管理所滩涂用地转让、齐贤社区卫生服务中心资产处置等工作。加大资产检查管理力度，发出资产信息风险提示通知书、建议书，强化国有资产账账、账实一致性审核机制。2022年本区在市财政综合管理考核中获得优秀。
7.抓实抓细防范风险，确保财政金融安全运行
一是持续加强财政资金监管。深入开展地方财经秩序专项整治行动工作，严格疫情防控经费管理，加强“三公”经费监督，完善政府性资金监管平台功能。组织对行政事业单位内控建设情况、政府采购保证金等开展监督检查，进一步推进“以查促建”。二是持续加强政府债务风险防范。积极争取增加专项债务限额447000万元，获得867000万元再融资债券资金，及时完成“全域无隐性债务”试点任务，实现本区政府隐性债务全部“清零”目标。三是持续加强地方金融风险防控。健全工作机制，成立工作专班，开展涉嫌非法集资常态化排查、私募基金企业核查等工作，加大类金融领域监管的力度。加强防范非法集资宣传，增强群众风险防范意识和能力。
总结成效的同时，我们发现财政运行和财政改革中仍面临一些困难、问题和挑战：一是收入方面，新的经济下行压力、疫情及国际形势变化等复杂多变的不确定因素对财政收入增长带来很大压力。二是支出方面，各领域支出需求呈快速增长态势，稳增长投入、重大项目开工建设等需要财政的持续投入，财政运行紧平衡特征进一步凸显。三是管理方面，部分预算单位的内控和资产管理水平有待进一步提升，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在。面对困难挑战，我们将积极采取措施，迎难而上、科学应对、克服解决。
二、2023年预算草案
2023年是深入贯彻党的二十大精神的开局之年，也是实施“十四五”规划的关键一年，做好财政工作和预算编制意义重大。2023年，本区财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议、市第十二次党代会和十二届市委二次全会精神，按照区第五次党代会和五届区委四次、五次全会部署要求，积极发挥财政职能作用，聚力抓好“四新四大”，推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，奋力开创“奉贤美、奉贤强”新局面。
（一）2023年重大支出政策
围绕上述指导思想，为确保上级各项决策部署和工作要求落实，确保重点支出需要，收支安排总体原则是：一是精准高效稳发展。抢抓新片区主阵地、新城建设发令地、乡村振兴主战场等千载难逢机遇，积极有效应对减收增支叠加影响，进一步夯实区域经济高质量发展的财政基础。二是加强统筹稳重点。坚持把落实中央，市委、市政府和区委、区政府重大部署作为预算安排的首要任务,保证财政支出强度,大力优化支出结构，用好地方政府专项债券，支持适度超前开展基础设施投资。三是勤俭节约稳民生。坚持党政机关带头过紧日子,大力精简会议、培训、论坛、庆典等活动，把最好的资源留给人民、用优质的供给服务人民，重点支持教育、医疗、养老、就业、社保等普惠性、基础性、兜底性民生建设，提升基本公共服务质量。四是持续加力稳基层。毫不放松做好常态化疫情防控资金保障。加大财力下沉力度，有效增强基层保障能力，不断缩小地区间基本公共服务水平差距。重点聚焦以下六个方面：
1.更加注重蓄势赋能挖潜力，支持壮大经济增长新动能
一是聚力“四大产业”，支持注入新动能。聚焦美丽大健康、新能源汽配、数智新经济、化学新材料四大新兴产业，支持培育战略新兴产业发展新动能。积极服务和融入新片区建设，强化与市化工区联动发展。二是聚力转型升级，支持抢抓新赛道。更好发挥以息促投、拨投贷等穿透力政策作用，加力支持招商引资工作，推动“淘金工程”政策聚焦，支持“专精特新”中小企业高质量发展，全力打造国家级中小企业科技创新活力区。安排产业技术创新、总部经济专项补助，推动产业链供应链优化升级。三是聚力企业培育，支持激发新活力。安排7500万元“东方美谷贷”贴息贴费资金，进一步降低企业融资成本。鼓励金融机构加大普惠型信贷投放力度，完善线上线下贯通的上市“绿色通道”，提供“全过程”服务，帮助企业加快上市步伐。
2.更加注重瞄准目标蓄动力，支持打造人民城市新典范
一是聚焦“大交通”，支持加快重大项目建设。安排政府投资项目资金298564万元，加快推进基础设施建设，推进奉浦东桥、浦星公路（南延伸）等项目建设，开工建设金海公路快速化、沿河港路地下公共停车库等项目。保障“海之花”市民活动中心、言子书院等开办经费，支持提升城市功能配套。二是聚焦“大数据”，支持打造宜居韧性智慧城市。深化经济数字化转型，推进“数字江海”示范区建设，支持便捷就医、智慧停车等重点场景项目应用。支持打造韧性城市，推动建成“三维地下城市”空间数据库。支持实施“人才强区”战略、人才招引“百千万”工程，用足用好新片区、新城等人才政策，落实“1+X”人才政策。三是聚焦“大生态”，支持打造“森林城市”。全力支持创建国家森林城市，提升国家生态园林城市创建成效，拓展林地空间，推进南上海中央公园、上海之鱼城市公园群等项目建设，加大公益林养护等转移支付力度，打造城市中的森林、森林中的城市。全力推动“无废城市”建设，持续推进生活垃圾分类和减量化、资源化利用。
3.更加注重完善政策添助力，支持绘就美丽乡村新图景
一是不断完善农业生产体系，助力“强品牌”。安排农林水经费100173.50万元，支持培育农业优势特色产业集群，加强都市现代农业建设。落实藏粮于地、藏粮于技战略，强化各项惠农强农补贴保障。二是不断改善农村人居环境，助力“焕新颜”。保障农村人居环境建设经费，支持农民相对集中居住工作，推进宅基地组团式修缮，着力改善农民居住条件。提升村内道路建设标准，推动“四好农村路”提档升级。继续支持乡村振兴示范村、美丽乡村示范村创建工作。三是不断推进农民增收致富，助力“富口袋”。助力深化宅基地改革，支持农村宅基地使用权和房屋所有权确权登记试点工作。支持推进农村综合帮扶，进一步壮大农村集体经济，保障农民教育培训等经费，多渠道增加农民收入。
4.更加注重增进福祉聚合力，支持打造人民生活新样板
一是支持提升社会保障水平。聚焦“大民生”，安排社会保障经费237087.90万元，继续落实各项基本民生保障政策，支持“沪惠保”补贴，加强困难群众、特困人员、困境儿童、残疾人、退役军人等经费保障。安排就业补助资金25872.20万元，支持做好稳就业工作，促进更高质量就业。完善养老服务供给体系，支持养老服务设施建设及运营，增强老年群体获得感、幸福感。二是支持打造南上海医学中心。支持常态化疫情防控，推进应急处置、医疗救治等力量储备和能力提升。安排卫生健康经费251127.20万元，支持深化健康奉贤建设，推进复旦大学附属儿科医院、社区卫生服务中心迁建等项目，保障基本公共卫生服务经费及村卫生室药品零差价补贴和诊查费减免等补助经费，提升区域医疗服务水平。三是支持打造南上海教育高地。安排教育经费414948.09万元，支持建设华二临港奉贤分校、奉贤世外学校、致远高中新校区等，强化卓越教师培养、乡村教师津贴、双减等经费保障，支持为幼儿家庭提供多样化的照护和育儿指导服务，推动教育资源更加优质均衡。
5.更加注重创新治理激活力，支持塑造城市软实力新优势
一是支持打造更走心的贤美文化。安排文化旅游体育与传媒经费41408.94万元，支持实施全龄全域“美育工程”、文化惠民工程，持续推进“四季歌”品牌活动，打造新江南文化引领地。支持引入更多高水平体育赛事，推进南上海体育公园、奉贤极限运动公园等体育场馆建设，优化全民健身设施布局，新建改建健身步道、市民球场、健身苑点等。二是支持抓好更精细的城市管理。安排住房保障经费61121.09万元，推进“两旧一村”改造，保障新增老旧小区停车位、新候车亭等经费。支持开展“美丽街区·梦想街景”建设，打造市级“美丽街区”标杆区。支持深化城市运行“一网统管”，精准助力“放管服”改革。三是支持建设更满意的平安城市。安排公共安全经费131567.76万元，保障常态化推进扫黑除恶斗争，支持争创全国社会治安防控体系建设示范城市，持续巩固“平安奉贤”创建成果。安排灾害防治及应急管理经费16070.14万元，支持创建安全发展和综合减灾示范社区。
6.更加注重精准防范练内力，支持创造安全运行新环境
一是坚决守住不发生债务风险底线。进一步加强政府债务管理常态化监控机制，探索建立地方政府专项债券项目穿透式监测平台，加强全过程绩效管理，巩固政府隐性债务“清零”成果。做深做细项目储备工作，用足用好专项债务限额。二是坚决守住不发生系统性金融风险的底线。建立金融风险舆情监测预警、信息互通、行刑衔接处置工作机制，开展形式多样、面向基层的宣传教育活动。加大对上海国投母基金、天使投资基金等支持力度，促进“基金+基地”联动发展。三是坚决守住财政运行安全底线。巩固地方财经秩序专项整治成果，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，加强基层财政运行监控。加强政府采购需求管理，规范开展框架协议采购工作。
（二）2023年财政收支预算
1.一般公共预算
2023年，区级一般公共预算收入2358300万元，按2022年完成2224845.26万元增长6%安排，加上上级补助收入910884.80万元，调入资金3470.65万元，动用预算稳定调节基金119851.19万元，动用市专项结转164938.73万元，合计收入3557445.37万元。区级一般公共预算支出3041868.10万元，增长7.82%，加上市专项支出344928.30万元，债务还本支出260万元，上解支出170388.97万元，合计支出3557445.37万元。一般公共预算收支执行平衡。
收入安排主要考虑：一方面，受疫情变化影响，经济发展不确定不稳定因素较多，企业经营持续承压，经济恢复重振的基础仍需进一步稳固，收入增长的不确定性仍较为突出。一方面，奉贤正处于大建设、大发展关键期，正发挥生态资源优势、产业集聚优势、空间载体优势、政策叠加优势，大力推进“四新”重大任务，全力抓好“四大”重要支撑，美丽大健康、新能源汽配、数智新经济、化学新材料等重点领域创新活力充沛、创新氛围浓厚、创新动能强劲，为财政收入增长奠定良好基础。
主要支出项目安排情况：一般公共服务支出102124.85万元，增长2.64%；教育支出414948.09万元，增长19.13%；科学技术支出50274.20万元，增长18.13%；社会保障和就业支出237087.90万元，增长36.43%；卫生健康支出251127.20万元，增长17.30%；农林水支出100173.50万元，增长38.52%；文化旅游体育与传媒支出41408.94万元，增长6.76%；公共安全支出131567.76万元，增长8.51%；节能环保支出12727.29万元，增长8.42%；城乡社区支出147158.32万元，增长47.51%；预备费80000万元。
区对镇转移性支出（包括市专项）1068132.63万元，包括：一般转移支付60566.69万元、专项转移支付57565.94万元、返还性支出950000万元。在资金安排上，进一步优化转移支付结构，更加聚焦乡村振兴、社会保障、生态补偿等方面。
2.政府性基金预算
2023年，区级政府性基金收入1315050万元，下降16.98%，加上上级补助收入1685.75万元，动用结转收入103352万元，合计收入1420087.75万元。区级政府性基金支出1351232.07万元，下降17.48%，加上市专项支出68668.73万元，结转下年支出186.95万元，合计支出1420087.75万元。
3.国有资本经营预算
2023年，区级国有资本经营预算收入9473.21万元，下降30.51%（主要是落实房租减免等政策，导致利润下降），加上上年结转收入638.82万元，上级补助收入207.80万元，合计收入10319.83万元。区级国有资本经营预算支出6641.38万元，下降28.18%（其中安排国有企业资本金注入5400万元），加上市专项支出207.80万元，调出资金3470.65万元，合计支出10319.83万元。
“三本预算”安排的具体情况及相关说明，包括各类收支科目增减原因说明、项目明细等具体内容，详见《上海市奉贤区2022年预算执行情况和2023年预算（草案）附报资料》。
三、切实做好2023年财政改革发展工作
2023年，我们将认真落实区六届人大三次会议有关决议及审查意见，坚决落实好健全现代预算制度各项任务，更好发挥财政管理在政府治理能力现代化建设中的基础性、支撑性作用。
（一）聚焦“精算”，持续构建现代财政制度
一是持续深化和拓展预算制度改革成果。健全预算执行管理体系，大力压缩非刚性、非重点支出，严格预算的控制、核算、决算，完整反映预算资金流向和预算项目全生命周期情况。加快推进预算管理一体化，提高财政数字化治理水平。二是持续纵深推进预算绩效管理改革。加强政策跟踪问效，强化财政可持续性。按照全过程预算绩效管理要求，加强区镇两级部门单位考核。强化财政专项资金政策绩效管理，探索市对区、区对镇专项转移支付项目的绩效管理，深化政府购买服务绩效管理。
（二）聚焦“精管”，持续强化财政财务管理
一是进一步严肃财经纪律。督促预算单位强化内控建设，严格控制政府购买服务规模，合理安排“三公”支出。加强政府性投资项目管理，按照“三不”要求，严防出现超概算、超合同、超设计等现象。二是进一步健全财会监督机制。推进行政事业单位财政内控机制建设，形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。
（三）聚焦“精准”，持续盘活存量资金资产
一是坚持精准发力，推进存量资金盘活。加强对各类财政资金以及非财政拨款收入的统筹安排使用。继续加大财政存量资金盘活力度，统筹用于保障亟需支持的重点项目。加大专项资金清理整合力度。二是坚持重点突破，深化存量资产盘活。加强专项经费中通用设备配置的延伸管理，不断扩大资产配置管理的范围，强化资产配置预算事中执行监管。加强已完工在建工程转固督导工作，进一步规范在建工程中所形成资本化支出的资产管理。
各位代表，我们将以党的二十大精神为指引，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导和全区上下的关心支持下，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，踔厉奋发、勇毅前行、笃行不怠，扎实推动财政改革发展，奋力走好“奉贤美、奉贤强”高质量发展新征程！
名词解释
1.新的组合式税费支持政策：今年我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，党中央、国务院部署实施新的组合式税费支持政策，对稳定市场预期、提振市场信心、助力企业纾困发展具有重要意义。具体涵盖小微企业（含个体工商户）增值税留抵退税政策、制造业等行业增值税留抵退税政策、中小微企业设备器具所得税税前扣除政策等33项内容。
2.2022年中央财政支持普惠金融发展示范区：为贯彻落实党中央、国务院关于发展普惠金融和支持小微企业、“三农”融资发展的决策部署，在总结财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作经验的基础上，财政部、人民银行、银保监会自2022年起组织实施中央财政支持普惠金融发展示范区奖补政策。2022年5月30日，财政部公布了2022年中央财政支持普惠金融发展示范区名单，奉贤区、浦东新区和徐汇区为2022年普惠金融发展示范区，共获得中央奖补资金6000万元。
3.“全域无隐性债务”：在北京、上海、广东三地开展“全域无隐性债务”第一批试点工作，实现政府隐性债务清零，为全国其他地区全面化解隐性债务提供有益探索。
4.“三个一百亿”：指一百亿普惠金融助企纾困信贷、一百亿“淘金工程”企业信贷和一百亿“以息促投”项目信贷行动。
5.“三不”：指按照中共上海市奉贤区委办公室、上海市奉贤区人民政府办公室印发《奉贤区加强工程建设领域全周期管理一体推进不敢腐、不能腐、不想腐的若干意见（试行）》的通知的要求。
