（上海市）奉贤区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
上海市奉贤区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月10日在上海市奉贤区第六届人民代表大会第一次会议上
上海市奉贤区财政局
各位代表：
受奉贤区人民政府的委托，向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
2021年，在区委的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话、考察上海重要讲话和在浦东开发开放30周年庆祝大会上重要讲话精神，自觉践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，严格落实《预算法》《预算法实施条例》，紧紧围绕中心、服务大局，全力支持做好“六稳”“六保”工作，推动“十四五”开好局、起好步，预算执行情况总体良好。
（一）“三本预算”执行情况
1.一般公共预算
2021年，区级一般公共预算收入2208009.71万元，比2020年（下同）增长36.64%，加上上级补助收入1365495.25万元，置换债券收入284000万元，新增债券收入100000万元，调入资金3645.64万元，动用预算稳定调节基金212814.32万元，动用市专项结转71988.44万元，合计收入4245953.37万元。区级一般公共预算支出2716500.39万元，增长28.89%，加上市专项支出509459.83万元，债务还本支出284840万元，新增债券支出100000万元，安排预算稳定调节基金323552.96万元，上解支出140040.71万元，市专项结转下年支出171559.48万元，合计支出4245953.37万元。一般公共预算收支执行平衡。
（1）主要收入情况
2021年，区级税收收入1943954.48万元，增长31.19%，占比88.04%。其中：增值税（含补缴营业税）1019080.39万元；企业所得税300757.14万元；个人所得税214090.1万元；城市维护建设税41926.74万元；房产税19038.29万元；城镇土地使用税6628.48万元；印花税39564.49万元；土地增值税161264.74万元；车船税6958万元；耕地占用税2451.96万元；契税131332.51万元；环境保护税861.65万元。区级非税收入264055.23万元，增长96.82%，占比11.96%。
（2）主要支出情况
2021年，教育支出311063.71万元（加上债券和市专项等安排的教育支出134293.91万元，合计教育支出445357.62万元），增长16.17%；科学技术支出50540.84万元，增长16.28%；社会保障和就业支出168069.07万元，增长9.16%；卫生健康支出133719.85万元，增长6.44%；农林水支出131492.78万元，增长28.77%；文化旅游体育与传媒支出34376.11万元，增长37.16%；公共安全支出113533.99万元，增长10.73%；节能环保支出13422.32万元，增长4.67%；城乡社区支出122690.55万元，增长40.81%。
（3）市专项支出情况
2021年，市专项支出509459.83万元，增长43.27%，主要用于基础设施、公共卫生、义务教育、公共安全、社会保障等经济和社会事业发展支出。
（4）区对镇转移性支出情况
2021年，区对镇转移性支出（不含市专项对镇转移支付）1138106.13万元，增长40.81%，包括：一般转移支付60364.36万元、专项转移支付59781.77万元、返还性支出1017960万元。
（5）政府债务余额情况
2021年，经国务院批准，市财政局下达我区政府债务限额为4396000万元（其中：一般债务限额3154000万元、专项债务限额1242000万元）。截至2021年底，我区政府债务余额为3923417万元（其中：一般债务余额2895917万元、专项债务余额1027500万元）。债务规模适度，风险总体可控。
2.政府性基金预算
2021年，区级政府性基金预算收入1394033.09万元，增长3.87%，加上上级补助收入133574.42万元，置换债券收入188000万元，新增债券收入120000万元，动用结转收入81755.22万元，动用债券结转3767万元，合计收入1921129.73万元。区级政府性基金预算支出1108469.19万元，下降18.26%，加上市专项支出115607.44万元，债务还本支出188100万元，新增债券支出123767万元，调出资金2189.67万元，上解支出246万元，结转下年支出382750.42万元，合计支出1921129.73万元。
3.国有资本经营预算
2021年，区级国有资本经营预算收入13168.92万元，下降18.43%（主要是2020年受疫情影响加上落实房租减免政策等因素，国有企业利润总体下降），加上上级补助收入147.80万元，上年结转收入137.54万元，合计收入13454.26万元。区级国有资本经营预算支出11396.87万元，增长51.49%（主要是增加对奉贤新城、东方美谷、海国文化等国有企业资本金注入），加上调出资金1455.97万元，市专项支出247.90万元，结转下年支出353.52万元，合计支出13454.26万元。
“三本预算”执行的具体情况及相关说明，包括各类收支科目增减原因说明及政府债务增减原因分析等，详见《上海市奉贤区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）附报资料》。
(二）落实区人大预算决议情况
2021年，我们认真落实预算决议要求，坚持积极的财政政策提质增效、更可持续，严格执行区人大批准的预算，加大重大战略任务财力保障，有力地促进了经济高质量发展和民生保障持续改善。
1.坚持高质量发展，在实施积极财政政策激发企业活力上下功夫
一是穿透式支持引导，助企业竞争之强。出台《关于落实穿透力政策举措，促进经济更高质量发展的实施意见》，实施“财力下沉”“以息促投”等穿透式措施，落实区对镇转移性支出1138106.13万元，支持各镇开发区建设发展。落实企业研发费用加计扣除等支持创新的税收优惠政策，兑现“三个一百”企业研发费用补贴、生物医药孵化器补贴、技改补贴等扶持资金14898.66万元，助力开展“招商季”活动，支持擦亮“东方美谷”“未来空间”“数字江海”等产业名片。二是直达式减负增效，纾企业成本之困。坚持用政府收入的“减”换取市场活力的“增”，继续执行降低增值税税率、增值税留抵退税等制度性减税政策，落实政府采购促进中小企业发展等系列政策，帮助企业减负超过300000万元。落实科学技术支出50540.84万元，保障科技型企业贴息贴费政策，支持国家级中小企业科创活力区迈向更高能级。三是“妈妈式”辅导培育，解企业融资之忧。通过加大政策宣传力度、加量充实后备资源、加深培育分类指导、加速化解难点堵点、加强多方协同推进、加码财政扶持力度等系列措施，帮助企业加快上市进程，年内新增上市挂牌企业25家，数量实现翻番。在全市首创推出“东方美谷贷”批次担保业务，设立“市中小微企业政策性融资担保基金管理中心东方美谷服务基地”。截至2021年底，我区享受政府性融资担保的企业在保数1963家，贷款余额729900万元，同比增长131.86%，担保余额实现翻番，“东方美谷贷”批次担保贷款增幅和规模均位居全市第一。
2.坚持“人民城市”理念，在加大多元投入提升新城魅力上下功夫
一是不断加大建设投入，加快推动重大功能性项目和基础设施建设。落实政府投资项目资金893244.62万元，支持金海公路（海马路-G228）、望园路滨江段美谷段、文耀路等道路建设，落实“南桥源”城市更新土地储备等经费，建成南桥书院，有序推进南桥塘民防公园建设。支持加快上海之鱼绿化工程、景观灯光改造提升，推动“十字水街”“田字绿廊”两岸持续增绿赋能。二是积极争取政府债券资金，加快推进重点区域和精品项目开发。争取新增债券资金220000万元，出台《关于奉贤新城扩大有效投资加快项目建设的实施意见》，以投资补助、贷款贴息、资本金注入等多种举措鼓励各类资本投资奉贤新城，以“四名工程”为抓手打造精品项目。三是积极落实专项资金投入，加快提升人口集聚力和人才吸引力。落实新城建设专项资金147019.68万元，保障城市推介经费、承办联合国世界城市日经费1508.53万元，支持提高奉贤新城知名度和美誉度，展现奉贤魅力。投入人才专项资金6693.51万元，发放人才购房、租房等各类补贴3626万元，支持新城引进各类优秀人才。
3.坚持乡村振兴战略，在政策引导打造乡村振兴新样式上下功夫
一是支持农业提质增效、农民致富增收。落实农林水支出131492.78万元，积极支持发展农业新型业态。延长农村土地经营权流转履约保证保险财政补贴制度，落实水稻规模经营、农业绿色生产、都市现代农业等产业补贴20387.26万元，支持农业品牌化建设，推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产。落实农村帮扶资金49019万元，支持百村富民公司收购龙湖天街办公项目、“解放东路8号院”组团资产，助力壮大村级集体经济。推动村级转移支付提高至平均每村133.1万元，落实土地规范流转老年农民奖补资金、农村土地承包经营权规范流转补贴8598.42万元，不断拓宽村民收入渠道。二是支持建设美丽宜居乡村、深化“三块地”改革。落实美丽乡村示范村奖补资金19908.86万元、农民相对集中居住经费54256.81万元、四好农村路建设经费10500万元、村庄改造经费2056.46万元、农村生活污水处理经费2579万元等，完善农村危房改造补助政策，不断改善农民生活居住条件。支持以“三园一总部”、农艺公园为载体，推动黄浦江南岸和浦南运河水岸经济开发，建设生态商务总部集群。三是支持生态环境治理、构建绿色家园。落实节能环保支出13422.32万元，围绕打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，持续推进“水天一色”工程，深化水环境整治。支持启动新一轮环保三年行动计划和金山地区（奉贤区域）环境综合整治。不断加大绿化养护投入，支持新建各类绿地、林地、城市绿道、立体绿化，持续保障国家生态园林城区创建工作。保障垃圾分类体系建设等经费，落实新能源汽车购置补贴和公共交通行业补贴55808.31万元，支持推进碳达峰碳中和。
4.坚持“人民至上”理念，在加大民生保障力度增强群众获得感上下功夫
一是夯实基本民生，不断加强社会保障。落实社会保障支出168069.07万元，落实城乡最低生活保障、综合帮扶，以及重残无业、特困人员等社会救助政策，对居民投保“沪惠保”给予财政补贴。坚持就业优先战略，支持开展“梦圆小康就业券”行动，继续实施阶段性援企稳岗政策。落实老年综合津贴、生活驿站以奖代补等经费，推动“青春里”、助餐场所等为老服务设施建设，提供多样化的养老服务供给。落实残疾人保障支出22220.67万元，发放残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等。二是抓实疫情防控，不断加大公共卫生投入。落实疫情防控资金20434.95万元，支持疫苗接种点、隔离点、防控物资等相关支出，落实临时性工作补助政策，关心关爱医务人员和防疫工作者。落实卫生健康支出133719.85万元，加快补齐公共服务短板，保障区公共卫生中心、奉城医院发热门诊楼和金汇、青村、海湾等社区卫生服务中心新建项目，支持村卫生室标准化改造和智慧村卫生室建设。三是落实教育优先，不断提高教育水平。落实教育支出445357.62万元，推进教育集团化办学和初中强校等工程，建成使用奉贤中学附属初中、小学等学校，开工建设致远高中、世界外国语学校，支持办好家门口每一所学校。保障课后服务经费2538.42万元，支持“双减”工作落地见效，推动建成科技、艺术、体育社区等一批实践教育基地。
2021年以来，我们坚持统筹兼顾、突出重点，精打细算、严控开支，切实将政府“过紧日子”要求落到实处，做到聚财节支、节用为民，一般公共预算安排民生支出1196335.06万元，占区本级支出71.28%，保持只增不减。
5.坚持答好总书记“奉贤”之问，在支持贤美品牌建设提升城市软实力上下功夫
一是全力支持打响“贤美文化”品牌。落实文化旅游体育与传媒支出34376.11万元，完善公共文化服务三级体系，落实美育工程、文化基因工程、海国长城生态修复工程等经费，支持高品质运营九棵树未来艺术中心、博物馆、沈家花园等文化新地标，举办“东方美谷”艺术节、三星堆·金沙遗址文物展等活动，持续打响南上海文化品牌。支持中共奉贤县委旧址扩建工程，保障庆祝建党100周年和奉贤撤县设区20周年系列活动经费，推进红色文化发扬传承。落实市民益智健身苑点、长者运动中心等经费，保障国家高水平体育后备人才基地建设，支持群众体育、竞技体育、体育产业协调发展。二是全力助推基层社会治理创新。落实城乡社区支出122690.55万元，支持推进老旧小区综合改造、雨污分流改造等工程，不断改善居住质量和环境。落实“两个和美”创建经费7000万元，安排西渡、奉浦、金海街道经费80679.95万元，助力社会治理工作。支持推进“一网通办”政务服务体系建设，建好城市运行“一网统管”体系。三是全力保障城市运行安全稳定。落实公共安全支出113533.99万元，支持智慧公安建设，完善公共安全、社会治安防控体系和科技支撑体系。加大应急、信访、政法、司法等领域支持力度。落实灾害防治及应急管理支出13939.34万元，提高城市应对灾害能力。
6.坚持现代财政制度，在深化财政管理改革提升财政治理能力上下功夫
一是深化财政管理改革创新。积极争取市级层面的支持，获得2021年市财政困难补助50000万元，获得新一轮化工生产企业增值税补助政策。深化财政管理改革，深入推进政府性资金综合监管平台建设，在2020年入选基础上，2021年荣获财政部“贯彻落实中央重大决策部署、深化财政改革发展的生动案例”二等奖；我区预算管理纳入财政部一体化改革试点。深化财政管理创新，2021年我区荣获财政部“财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市”，获得中央专项奖励资金3000万元；2021年我区在市财政综合管理考核中连续第4年获得第一名。二是优化预算绩效管理模式。创新开展“三结对”“季考评”工作，通过“一对一”帮辅促进预算绩效管理全面提质增效。邀请人大代表、政协委员等全程参与重点项目事前绩效评估、绩效评价等工作。开展财政政策绩效目标批复试点，实现项目、政策、部门整体支出绩效目标编报全覆盖。坚持开展绩效监督，强化结果应用。三是强化财政资金资产盘活。贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》，建立资产管理信息系统与资金监管平台、财务平台的数据互通机制，通过提高使用效率、分类规范处置等措施，推动资产盘活，有效增加资产有偿使用非税收入。完成全区468家行政事业单位2020年度资产编报工作和“一综合四专项”资产报告，在全市各区中首家将区本级政府综合财务报告提交区人大。
7.坚持风险防范意识,在保障经济持续健康发展和社会安全稳定上下功夫
一是突出数字赋能，持续加强财政资金监管。强化中央直达资金分配、拨付、使用全流程监管，加快执行进度，确保资金用于最急需人群和市场主体。出台《进一步加强和规范政府购买服务的实施意见》，提出“六个规范”，降低公共服务成本。进一步优化完善政府采购审批流程，做好政府采购备选库、名录库、资格库专项清理。积极开展差旅和办公经费电子凭证网上报销试点改革。二是突出源头管控，持续加强政府债务风险防范。持续强化政府债务源头管控，及时公开政府债务相关信息。积极筹措资金克服压力加快化解政府隐性债务，落实“全域无隐性债务”试点工作。申请获得再融资债券额度472000万元，有效缓解政府债务还本压力。三是突出上下联动，持续加强地方金融风险防控。贯彻落实《防范和处置非法集资条例》，完善规范化监管制度，加强非法集资常态化排查，开展私募基金企业核查，促进属地金融机构、类金融企业健康发展，坚决守住不发生区域性风险的底线。
2021年我区积极推进财政政策创新、机制创新、管理创新，各项改革不断向纵深推进，财政收入实现历史突破，预算执行情况较好，财政运行总体平稳。
这些成绩是区委、区政府的坚强领导、科学决策的结果，是人大政协及代表委员加强监督、有力指导的结果，是全区各部门及干部群众上下同心、艰苦奋斗的结果。同时，财政运行和财政改革中还面临一些困难、问题和挑战：一是收入方面，虽然我区财政收入在全区积极抢抓机遇和共同努力下实现稳步增长，但随着市级事权的不断下放以及区级财力向镇级下沉，区级可用财力增长空间仍较为有限。二是支出方面，随着推进奉贤新城建设、乡村振兴、疫情防控等重点支出规模不断加大，基本民生等刚性支出不断增加，财政筹措资金推进政府隐性债务“清零”等支出压力较大。三是管理方面，各类资产资源统筹力度仍需持续加大，部分基层财政部门和预算单位的管理能力有待进一步提升。面对困难挑战，我们将想尽一切办法、积极采取措施，进一步增强做好财政工作的信心和底气，以政策举措的确定性有效应对外部环境的不确定性，迎难而上、科学应对、克服解决。
二、2022年预算草案
2022年是深入实施“十四五”规划的关键之年，做好财政工作和预算编制意义重大。2022年，我区财政工作和预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议以及财政工作会议精神，认真落实十一届市委十二次全会精神，按照区第五次党代会和五届区委二次全会部署要求，牢牢把握稳中求进工作总基调，自觉践行以人民为中心的发展思想，持续改善民生，持续强化城市核心功能，加快培育壮大发展新动能，以“四大功能”、发展“五型经济”为主攻方向，加快提升城市能级和核心竞争力，落实《预算法》《预算法实施条例》规定，积极发挥财政职能作用，继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生，支持促进经济社会各项事业持续健康发展，为回答好“奉贤美、奉贤强”的新时代新答卷而努力奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
（一）2022年重大支出政策
围绕上述指导思想，为确保上级各项决策部署和工作要求落实，确保重点支出需要，收支安排总体原则是：一是深挖潜力“开源”，促进积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续。根据区五次党代会提出的“地方财政收入翻一番”的奋斗目标，加大对关键环节和重点领域的财税改革攻坚和政策支持力度，服务重大战略任务和大局稳定，支持实施“淘金工程”，打响产业品牌，打造千亿级产业集群，深化落实穿透式财政支持措施，全方位支持招商引资工作，最大程度释放政策红利，最大限度挖掘增长潜能。二是聚焦重点“加力”，适度超前开展基础设施投资，继续保持适度的财政支出强度，加快财政支出进度。更好发挥结构性调节功能，加强对“两新一重”建设、技术改造、产能绿化等领域的支持力度，通过财政支出助力供给侧固本培元；加强在教育、文化、体育、养老、医疗等公共服务领域扩大供给，提高品质，着力打造“独立、无边界、遇见未见”的未来之城，实现城市繁华、乡村繁荣。三是激发活力“增效”，加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。实施新的减税降费政策，加强对中小微企业、个体工商户、制造业、风险化解等的支持力度，激发市场主体活力，提振市场主体信心；充分运用股权投资、融资担保、以息促投等财政政策工具，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。四是精打细算“节流”，坚持政府“过紧日子”，群众“过好日子”。坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，坚决落实政府“过紧日子”、百姓“过好日子”要求，持续压减一般性支出，发挥好财政资金精准补短板和民生兜底作用。重点聚焦以下六个方面：
1.抓住发力点，在助推经济发展更加强劲上持续加力
一是更高站位服务重大战略实施。研究制定具有穿透力的财政金融政策，积极发挥“奉十条”的惠企作用，推动东方美谷、张江药谷“双谷联动”，加快“未来空间”发展，推动生物医药产业高质量发展，支持数字江海国际产业社区建设。落实“人才是创新的根基”理念，加大人才工作支持力度，加快建设南上海高水平人才高地。健全促进消费扩大内需的财政政策体系，支持打造“买全球、卖全球”上海国际消费中心城市重要功能区、中国直播之都、夜间经济新地标。二是更实举措推动稳增长工作。加力支持招商引资工作，围绕美丽健康、新能源、数字经济等领域，引入龙头领军企业。完善优化科技创新生态，支持通过“淘金工程”形成一批小巨人、独角兽企业，深化国家级中小企业科创活力区建设。坚持以“淘金”思路积极盘活存量、撬动增量，挖掘收入“含金点”，增加经济增长的“含金量”。三是更大力度激发企业活力。继续面向市场主体实施新的减税降费，切实落实各项助企纾困政策。坚持以“妈妈式”服务营造一流营商环境，用好早餐圆桌会机制，加强辅导培育跟踪，以北交所设立为契机，加快推动企业上市步伐，争取各上市板块全面“开花”。优化“东方美谷贷”融资品牌，引导区级融资担保做大做强，完善“政府+担保+银行”中小企业政策性融资贷款联动服务机制，促进中小微企业融资增量、扩面、降价，更好支持企业发展壮大。
2.抢占制高点，在助推城市功能品质更加完备上持续加力
一是聚焦“大功能、大交通、大市场”，支持加快重大项目建设。安排政府投资项目资金522138万元（不包括尚未发行的债券资金和未下达的市专项资金安排的政府投资项目），推进东方美谷大道（环城西路—沪杭公路）、世外学校配套道路（庄行路、规划四路）等开工建设，建成S4立交、大叶公路西段、西闸公路、迎立路等道路，支持海湾快线建设，不断完善交通基础设施。提升城市功能配套，支持“海之花”市民活动中心开办，推进言子书院、“在水一方”等项目建设。安排“以息促投”资金100000万元，不断优化投向结构，推动重大项目加快建设，扩大精准有效投资。二是聚焦“百里运河、千年古镇、一川烟雨、万家灯火”，支持绘就新江南城市意象。加快推进五港十七渡集建区用地储备工作，建设青鼎路跨浦南运河桥等重点工程，支持浦南运河整治提升工程，推进运河两岸绿廊建设，完善十字水街景观绿地，加快“一川烟雨”水岸经济带建设。深化“南桥源”城市更新，推动“三古里”、鼎丰酱园等项目早出成效。三是聚焦“四叶草”、“满天星”、“萤火虫”工程，支持构筑创新创业美好环境。支持打造人力资源集聚平台、公共服务配套平台、生态人文转化平台、优质物业供给平台，围绕建设品质民生、公园城市、宜业安居、人力资源等新的四大基础设施，打响“公园之城”生态品牌。安排人才专项资金50000万元，支持定制个性化人才及团队扶持政策，面向全球招募流量人才及团队，积极吸引优秀人才到奉贤创新创业。聚焦“民生七件事”，支持“萤火虫”工程“十大行动”。
3.抓住关键点，在助推乡村振兴更加出彩上持续加力
一是助力“农业强”，既保基本又促发展。持续优化农业产业结构布局，新增蔬菜机械化等绿色生产及水稻统一供种政策，实施农产品质量安全、农业标准化等奖补政策，支持发展都市农业、现代农业、绿色农业。聚焦海国长城-上海渔村、农艺公园、良渚江海等生态商务区，支持加大乡村招商力度，打响“中国最具生态竞争力城市”名片。二是助力“农村美”，既有颜值又要价值。积极践行“绿水青山就是金山银山”理念，建立稳定投入保障机制,安排美丽乡村建设及奖补资金41519.32万元、“四好农村路”工程9000万元、农村生活污水处理工程3068万元等经费，持续优化乡村环境。安排生态廊道、绿化、林地、灯光等建设养护经费47826.51万元。不断加强环境治理，持续推进雨污混接改造，支持狗獾种群自然引迁，推进原塘外化工区管控修复工程。支持再生能源利用中心投入运行，开工建设湿垃圾处置中心，加快构建废弃物循环利用体系，推进“无废城市建设”，推动碳达峰碳中和稳步实施。三是助力“农民富”，既富口袋又富脑袋。继续增加村级转移支付，做到帮扶资金投入力度不减，提升新型城镇化建设质量，让农民过上更美好的生活。支持推动农村“三块地”改革，支持“三园一总部”、田园综合体项目，加快推进集体经营性建设用地入市进程。保障新型职业农民培训等经费，支持完成国家宅基地改革试点任务，不断提升增收带动效应。
4.围绕新热点，在助推民生福祉更加厚实上持续加力
一是进一步织牢织密社会保障网。把扩大内需和保障改善民生有机结合起来。安排社会保障经费211251.73万元，继续加强困难群众、特困人员、困境儿童、残疾人、退役军人等经费保障，兜住困难群众基本生活底线。安排就业补助资金20334.06万元，继续落实好就业优先政策，保障大学生、农民、残疾人等重点困难人群就业，落实公益性岗位人员资金。继续支持办好一批具有引领性、示范性、带动性的民生实事，关心老年人生活，安排为60周岁以上户籍老年人开展全面健康体检等经费。支持完善养老设施布局，保障老年助餐点、适老化环境改造、养老综合体建设等经费。支持推动新的生育政策落地见效。二是进一步扎紧扎实卫生防疫网。加强疫情防控经费保障，整合归口管理防疫资金，支持提升发热门诊和社区发热哨点诊室能力建设。安排卫生健康经费165323.13万元，深化健康奉贤建设，支持区公共卫生中心加快建设，保障医疗机构大型设备购置，推进青村、金汇、海湾等社区卫生服务中心功能提升。三是进一步配齐配强区域教育资源网。安排教育经费373610.64万元，深化教育综合改革，支持上中国际奉贤分校、高丰路小学、兴中路幼儿园等8个学校新建改扩建工程。完善保障激励机制，强化精准投入，支持落实“双减”工作，开展小学生爱心寒暑托班等，创建国家义务教育优质均衡发展区，打响南上海教育品牌。
5.聚焦创新点，在助推城市软实力更加彰显上持续加力
一是支持促进文化体育事业产业水平全方位提升。安排文化旅游体育与传媒经费41477.97万元，完善财政支持政策，打造南上海文化创意产业高地。支持塑造新江南文化，实施新一轮美育工程、文化基因工程，举办东方美谷艺术节、“言子杯”等品牌活动，打造上海孝亲文化展示馆，保障华亭海塘、北宋烈士纪念碑等修缮经费，传承弘扬传统文化。持续推进全民健身，丰富15分钟体育生活圈，支持构建青少年体育竞赛体系，助力打响“奥运冠军之乡”特色体育品牌。二是支持促进城市现代化治理能力全过程提升。安排城乡社区经费138805.07万元，持续推进“一网通办”“一网统管”两张网建设，升级“一件事”服务等功能。支持启动2个标杆美丽街区和13个高品质美丽街区创建工作，保障“两个和美”星级评定创建经费，优化街道保障机制，支持形成具有上海特点、奉贤特色、区域特征的现代化治理框架。支持以新型基础设施建设为重点，加快推进城市“微空间”“微基建”“微功能”，打造15分钟社区生活圈。安排住房保障经费66667.38万元，支持新增5000个电动自行车充电位，加强旧住房修缮改造，支持农村低收入户危旧房改造，推进大居转型和租赁住房建设，持续优化居住环境。支持保障性租赁住房建设，促进房地产业良性循环和健康发展。三是支持促进城市安全保障能级全链条提升。安排灾害防治及应急管理经费17091.56万元，支持构筑城市安全预防体系，建设海绵城市，提高防汛防台能力。安排公共安全经费136314.87万元，支持建立健全公共安全、社会治安、消防安全等防控体系，保障常态化推进扫黑除恶专项斗争，持续巩固“平安奉贤”创建成果。
6.找准爆发点，在确保风险防范更加精准上持续加力
一是以提绩效为抓手，强化政府债务管理。深入落实《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》，强化事前绩效评估，做细、做实专项债券项目穿透式管理工作，健全债券资金使用情况月报制度，对债券资金的“借、用、管、还”实施全过程监控。完成“全域无隐性债务”试点工作，通过统筹财政资金及争取置换债券，确保完成政府隐性债务“清零”目标。二是以大数据为突破，强化金融风险防范。进一步加强和改进金融监管，用好“大数据”深入排查私募行业风险，加强融资租赁、担保及小额贷款等公司监督管理，夯实地方金融机构属地监管责任，不断提高金融风险化解处置能力，促进科技、产业、金融联动发展。三是以一体化为载体，强化财政运行安全。推进预算管理一体化系统建设，加强财政数据治理与应用，提高财政数据分析水平，为中长期财政管理提供基础和技术支撑。
（二）2022年财政收支预算
1.一般公共预算
2022年，区级一般公共预算收入2539200万元，比2021年（下同）增长15%，加上上级补助收入809492.77万元，调入资金1531.89万元，动用预算稳定调节基金200333.08万元，动用上年市专项结转171559.48万元，合计收入3722117.21万元。区级一般公共预算支出3192520.93万元，增长17.52%，加上上解支出157316.36万元，市专项支出372081.92万元，债务还本支出198万元，合计支出3722117.21万元。一般公共预算收支预算平衡。
收入安排主要考虑：一是发展机遇难得。当前我区正面临主动融入自贸区新片区、虹桥国际开放枢纽、长三角区域一体化发展、五大新城建设等重大战略，实现跨越式发展的机遇窗口，必将有力拉动财政收入较好增长；二是发展势头强劲。随着我区进一步加大招商引资、招商引智力度，以大招商促大发展，加快引入龙头领军企业，推进一批重点项目竣工投产，开设早餐圆桌会、创建政企互动平台，推进“妈妈式”服务提升，良好的营商环境与强劲的发展势头，为财政收入稳步增长奠定良好基础；三是发展政策有力。随着我区推动东方美谷、张江药谷“双谷联动”，加快“未来空间”发展，推进数字经济向纵深发展，实施“淘金工程”，特色产业集群将进一步做优做强，“东方美谷”“未来空间”“数字江海”等品牌影响力将全面提升，地区生产总值、固定资产投资、工业总产值等经济指标预计实现较快增长，这些均是财政收入实现快速增长的内生动力；四是发展目标明确。根据区第五次党代会提出的“五个翻一番”的奋斗目标，今后五年地方财政收入实现翻番，年均需增长15%左右。
需要说明的是，我区正积极争取2022年地方政府债券额度，后续将按照下达我区政府债券额度情况，及时编制预算调整方案，在提交区人大常委会审议批准后，相应增加支出预算安排。
主要支出项目安排情况：一般公共服务支出99585.54万元，增长18.07%；教育支出373610.64万元（未含债券和市专项等安排的教育支出），增长20.11%；科学技术支出78602.49万元，增长55.52%；社会保障和就业支出211251.73万元，增长25.69%；卫生健康支出165323.13万元，增长23.63%；农林水支出149473.11万元，增长13.67%；文化旅游体育与传媒支出41477.97万元，增长20.66%；公共安全支出136314.87万元，增长20.07%；节能环保支出15447.74万元，增长15.09%；城乡社区支出138805.07万元，增长13.13%；预备费80000万元。
区对镇转移性支出（未含市专项转移支付）1196967.53万元，增长5.17%，包括：一般转移支付71906.21万元、专项转移支付56061.32万元、返还性支出1069000万元。在资金安排上，进一步优化转移支付结构，更加聚焦乡村振兴、社会保障、生态补偿等方面。
2.政府性基金预算
2022年，区级政府性基金预算收入1702130万元，增长22.1%，加上上级补助收入975.25万元；动用结转收入68627.31万元，合计收入1771732.56万元。区级政府性基金预算支出1746062.48万元，增长57.52%，加上市专项支出20533.18万元，债务还本支出5000万元，结转下年支出136.9万元，合计支出1771732.56万元。
收入安排主要考虑：一是立足“新片区西部门户、南上海城市中心、长三角独立新城”定位，为抢抓“创造条件把新城建设得更好”机遇，加快土地出让，奉贤区域土地出让计划1500000万元；二是为加快自贸区新片区建设，临港产城融合区域土地出让计划700000万元。根据市区收入分成比例及提取两项资金，区级土地出让金收入1665500万元，加上基础设施配套费、污水处理费、彩票公益金及其他政府性基金收入，区级政府性基金预算收入1702130万元。
3.国有资本经营预算
2022年，区级国有资本经营预算收入13227.6万元，增长0.45%，加上上年结转收入353.52万元，上级补助收入319.9万元，合计收入13901.02万元。区级国有资本经营预算支出12049.23万元，增长5.72%（其中安排国有企业资本金注入10800万元），加上市专项支出319.9万元，调出资金1531.89万元，合计支出13901.02万元。
“三本预算”安排的具体情况及相关说明，包括各类收支科目增减原因说明、项目明细等具体内容，详见《上海市奉贤区2021年预算执行情况和2022年预算（草案）附报资料》。
三、切实做好2022年财政改革发展工作
2022年，面对新的历史机遇，我们将认真落实区六届人大一次会议有关决议及审查意见，积极贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，扎实做好各项财政改革发展工作，确保完成全年预算目标任务。
（一）深化改革“升级版”，不断提升预算管理法治化、规范化水平
一是建立健全全生命周期“一体化”预算管理体系。深入落实《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》，不断完善预算编审体系，深化预算管理一体化改革，统一预算管理业务流程、管理要素、控制规则，强化项目全生命周期管理，逐步建立财政支出标准体系。二是建立健全“三全”预算绩效管理体系。推动预算绩效管理提质增效，突出绩效导向，建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系。推进项目、政策、部门（单位）整体支出预算绩效目标编报全覆盖，预算项目绩效目标批复全覆盖，强化绩效目标质量审核，推进财政政策绩效目标的公开试点。不断提升部门（单位）全覆盖绩效跟踪、自评质量和评价结果的科学性、真实性和准确性，强化结果应用，形成结果反馈、问题整改、绩效提升的良性循环。
（二）按好管理“数字键”，不断提升资金监管数字化、智能化水平
一是完善“红黄灯”资金监管预警机制。加强直达资金监控系统管理，强化实时跟踪红黄灯预警，确保资金使用安全。深化资金监管平台运用，加强业务数据可视化管理，完善预警处置闭环体系。加强政府综合财务报告分析利用工作，更好发挥报告对加强财政财务管理的牵引作用。二是完善“互联网+”大数据管理模式。进一步扩展差旅和办公经费电子凭证网上报销改革试点范围，将申请、审批、报销，机票、火车票、酒店等网上预订等各环节工作纳入“公务之家”电子平台，发挥电子凭证网上报销平台优势。
（三）用好盘活“金钥匙”，不断提升资产资源集约化、高效化水平
一是坚持盘存量控增量。加大闲置资产整合力度，强化资产配置预算事前管理、资产配置预算事中执行双重监管，确保新增需求优先使用“公物仓”资产。二是坚持挖增量补存量。加大存量资产资源盘活力度，增加行政事业单位资产出租出借收入，完善行政事业单位动拆迁补偿机制。加强政府代建资产和收入管理，推进在建工程中形成固定资产和公共基础设施资产全方位监管，进一步规范在建工程中所形成资本化支出的资产管理，探索建立基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）。
各位代表，我们将在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督指导和全区上下的关心支持下，埋头苦干、大干巧干，开创未来、勇毅前行，全力以赴为实现“五美五强”新奉贤的战略目标而不懈奋斗，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
名词解释
1.“六稳”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。
2.“六保”：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。
3.增值税留抵退税：根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）、《关于明确部门先进制造业增值税留抵退税政策的公告》（财政部、税务总局公告2019年第84号）、《关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财政部、税务总局公告2019年第84号）符合条件的纳税人可以向主管税务机关申请退还留抵税额。
4.化工生产企业增值税补助政策：为支持化工一体化管理，市级财政对上海市化学工业区奉贤分区内符合产业发展导向的化工生产企业所缴纳的地方增值税收入，在现行市与区分享比例的基础上，对市级分享的部分再按照85%比例补助奉贤区。
5.“三结对”：针对预算绩效管理，财政部门牵头，预算部门和第三方机构之间进行结对，点对点地进行互相交流学习和政策咨询研讨。
6.“季考评”：由财政部门组织实施，按照全过程预算绩效管理各个环节工作要求对预算部门相关人员及财政部门相关科室人员进行定期考核测评。
7. 差旅、办公经费电子凭证网上报销试点改革：《关于推进本市预算单位差旅、办公经费电子凭证网上报销试点改革的通知》（沪电联办字〔2021〕1号），改革依托财政部门国库集中支付电子化系统和互联网现有资源，以差旅、办公经费报销电子化为切入点，实现相关业务事项网上申请、报销、入账和归档的全流程电子化规范管理，构建报销业务的全闭环流程。
8.“全域无隐性债务”：在北京、上海、广东三地开展“全域无隐性债务”第一批试点工作，实现政府隐性债务清零，为全国其他地区全面化解隐性债务提供有益探索。
9.“奉十条”：《关于落实穿透力政策举措，促进经济更高质量发展的实施意见》（沪奉府发〔2021〕14 号）提出“共建共享、合作行政、以房代奖、以资引流、以息促投、以岗促人、置业置换、财力下沉、专项专案、服务保障”十条举措。
10.基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）：是国际通行的配置资产，具有流动性较高、收益相对稳定、安全性较强等特点，能有效盘活存量资产，填补当前金融产品空白，拓宽社会资本投资渠道，提升直接融资比重，增强资本市场服务实体经济质效。短期看有利于广泛筹集项目资本金，降低债务风险，是稳投资、补短板的有效政策工具；长期看有利于完善储蓄转化投资机制，降低实体经济杠杆，推动基础设施投融资市场化、规范化健康发展。
