（江苏省）关于南京市高淳区阳江镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
阳江镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）报告
阳江镇财政和资产管理局
各位代表：
受镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案），请各位代表予以审查。
一、2022年预算执行情况
2022年，镇政府及其财政部门认真贯彻中央和省、市、区各项决策部署，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，财政部门充分发挥积极的财政政策作用，全力支持高效统筹疫情防控和经济社会发展，较好地完成了年度财政预算收支计划。
（一）2022年财政收入情况
2022年我镇的一般公共财政预算收入任务数为18140万元，2022年实际完成公共财政预算收入19837万元，完成年初预算任务的109.36%，比去年同期增加1446万元，增幅7.9%，完成任务数占比在全区八个镇街中排名第一，增幅排名第二。
（二）2022年财政支出情况
年初，经镇人代会通过的2022年一般公共财政预算支出14242万元，年终调整预算为25010.41万元（含专项补助）。执行结果，一般公共财政预算支出25010.41万元，政府性基金支出11842.36万元。主要支出项目如下：
1、农林水支出13607.64万元，主要用于农业项目、农村综合改革等；
2、社会保障和就业支出5827.77万元，主要用于民政管理事务、最低生活保障、基本养老保险基金的补助等；
3、卫生健康支出826.81万元，主要用于基本医疗保险基金的补助；
4、城乡社区支出199.06万元；
5、教育支出1077.31万元；
6、科学技术支出70万元；
7、文化体育和传媒支出43.93万元；
8、一般公共服务支出2700.48万元；
9、资源勘探信息等支出191.43万元；
10、住房保障支出104.26万元；
11、节能环保支出40万元；
12、国防支出13.11万元；
13、公共安全支出256.78万元；
14、交通运输支出28.2万元；
15、商业服务业等支出23.63万元；
16、政府性基金支出11842.36万元，主要用于2022年美丽乡村市级宜居村建设、农村公共运行维护等。
（三）2022年可用财力及财政平衡情况
2022年我镇一般公共财政预算收入入库18077.15万元，体制补助、专项补助及结算补助收入共34620.38万元（其中专项补助26916.43万元，历年体制调整补助5839.13万元，超收等结算补助收入1864.82万元）；2022年我镇各项上解支出为15844.75万元，上解支出主要是财政体制结算上解5686.56万元，农村义务教育经费上解2023万元，学前教育上解466.9万元，产业发展专项、置换债券还本付息等上解751.11万元，五保户供养、低保和优抚上解2010.12万元；2022年村级运转保障经费上解612.13万元，2021年度和2022年度留底退税均衡分担资金上解2842.42万元，财力上划等其他上解资金1452.51万元；2022年一般公共预算财力25010.41万元，基金预算财力11842.36万元。我镇全年一般公共财政预算支出25010.41万元，基金支出11842.36万元，一般公共财政预算和基金预算实现收支平衡。
（四）2022年财政预算执行和管理的工作情况
克服收入压力，强化征管措施。2022年是贯彻落实党中央、国务院减税降费政策促进经济健康发展决策部署的重要一年，也是地方财政运行面对困难挑战的一年。因此要求我们克难攻坚，积极应对。一是积极开展招商引资，积极发动各村挖掘在外成功人士、驻村“第一书记”资源，组织85后党政领导开展小分队招商等，形成了全员招商的氛围。二是不断优化投资环境，提升服务质量，做好政策宣传引导、项目申报指导，精准服务企业；三是财税部门加强协调沟通，查找征管薄弱环节，对镇重点项目实时跟进，及时跟踪落实税收入库。
坚持保障民生，推进重点项目建设。全力保障民生项目，积极稳妥推进重点项目建设，根据小型农田水利、一事一议、乡村振兴等项目建设进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。2022年我镇共建设33个一事一议项目，其中路灯亮化项目4个、村道路建设24个、文化广场5个，涉及16个村，惠及6万多人。全年用于美丽乡村、一事一议、为民服务、农村道路建设投入9200万元。我镇2021年农村综合性改革试点试验项目顺利通过中央、省市补助项目区级验收，成为全省首家完成试点镇。2022年农综改项目有序推进，总投资13183万元，争取中央、省市补助7440万元。
提升监管水平，完善内控管理机制。一是加强专项资金监管，切实提高资金使用绩效，实现常态化和规范化管理，核查各类财政奖补资金以及镇财政配套资金安排落实情况，2022年共发放一折通补贴资金7800.97万元，涉及农户两万余户，其中：民政类补贴2402.86万元、农业类补贴4399.86万元、计生类补贴595.87万元、春节慰问费213.59万元、医疗类补贴31.13万元、危房改造费147.25万元、其他补贴10.41万元。二是继续加大对财政支出的控制和监管，严格规范部门预算。三是积极配合巡察及审计部门，完成区委第四巡察组巡察工作、水利消险等多个项目的巡察审计工作。对我镇部分单位和部门的经济责任审计和收支情况审计。不定期召开全镇金融风险排查专题会议，进一步压实责任，确定风险排查目标任务，保证我镇金融秩序健康发展。四是积极提升各项基层财政管理水平，2022年镇财政和资产管理局被授予高淳区工人先锋号。
2022年我镇财政工作虽取得了一定的成绩，但仍存在一些不容忽视的困难和问题：一是实体产业发展缓慢，民生支出增长快速，财政收支矛盾突出；二是民生公益性项目投入较多，资金筹集调度压力较大；三是财政监督、标准化管理等方面还需进一步加强。对此，我们将通过积极培植税源，严格控制财政支出等有效措，确保财政健康平稳运行。
二、2023年财政预算（草案）安排意见
根据2023年全镇经济和社会事业发展目标任务，现将镇政府研究的2023年财政预算（草案）提请大会审议。
（一）财政收入预算
结合我区2023年社会经济发展目标等因素，综合考虑经济业态的运行趋势和我镇实际状况，衡量减税降费力度和着力保障民生重点支出，2023年我镇一般公共财政预算收入17380万元。
（二）财政支出预算
按照《预算法》，财政支出的安排坚持量入为出、收支平衡的原则。2023年全镇预算支出计划安排11470万元，具体项目为：
1、一般公共服务支出4335万元；
2、社会保障和就业支出4074万元；
3、卫生健康支出48万元；
4、农林水事务支出2577万元；
5、城乡社区事务支出136万元；
6、预备费300万元。
（三）围绕中心，服务发展，确保完成年度工作目标任务
根据全镇经济和社会事业发展战略目标，2023年我镇财政工作着重抓好以下几方面：
支持创新驱动，强化税源管理。一是围绕财税政策下功夫，深入研究各项财税改革政策，引导扶持企业发展。二是加大招商引资、招才引智力度。三是进一步加强资金争取，以提升全镇发展能力为主线，继续紧扣加强园区建设、发展特色产业、推进水环境综合整治等工作重点，深入查找发展中的薄弱环节，因地制宜发挥优势，做大总量、做优亮点。
深化财政改革，强化预期管理。一是结合预算制度及财政体制改革，全面实施预算绩效管理，做好绩效评价工作；二是着力防控财政风险，守住“三保”底线，加强财政资金安全管理，保证财政可持续发展；三是以党的政治建设为统领，持之以恒反腐倡廉，加强财税干部自身建设，推进财政全面从严治党向纵深发展。
抓好民生保障，实现乡村振兴。一是加强惠农补贴资金发放工作，强化社会政策兜底保障功能；二是推进农村综合改革工作，继续实施村级公益事业“一事一议”项目。落实村级组织保障经费，提高村级服务能力；三是支持实施乡村振兴战略，继续开展扶持壮大集体经济试点工作，实现“强村富民”目标。
各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，做好全年财政工作意义重大。我们相信在上级部门的关心帮助下，在镇党委、镇政府的正确领导下，在人大的监督下，在全镇人民的共同努力和社会各界的大力支持下，团结一致，奋力拼搏，圆满完成我镇2023年的财政工作目标任务，为我镇经济社会发展迈上新台阶做出更大的贡献。
