（江苏省）关于无锡市宜兴市万石镇2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算草案报告
万石镇2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算草案报告
一、2020年度财政预算执行情况和财政主要工作
2020年，万石镇财政局在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，面对全国经济、金融形势持续趋紧，新冠疫情造成经济下行压力的情况，聚力产业强镇，坚持“三保”基调，依法科学理财,努力开源节流，深入推进精细化管理，防范各类风险，强化自身建设，为全镇经济社会平稳运行，各项事业高质量发展提供了有力支撑。2020年，全镇完成预算收入16955万元，实现预算支出16942万元，实现了当年财政收支平衡，较好地完成了镇第十九届人代会第七 次会议确定的目标任务。
（一）2020年度镇级财政收入16955万元的主要构成包括：
1.财政体制结算收入9737万元,完成年度预算的100%。
2.集体资产租赁收入226万元，完成年度预算的90%。
3.行政事业性收费收入635万元，完成年度预算的132%。
4.上级补助收入1171万元，完成年度预算的110%。 5.土地出让净收益4530万元，完成年度预算的91%。
6.罚没款收入11万元，完成年度预算的550%。
7.其他非经常性收入645万元，完成年度预算的150%。
（二）2020年度镇级财政支出16942万元的结构如下：
1.一般公共服务支出3085万元，完成年度预算的102%。
2.公共安全支出1099万元，完成年度预算的105%。
3.教育支出5065万元，完成年度预算的102%。
4.科学技术支出66万元，完成年度预算的120%。
5.文化体育与传媒支出125万元，完成年度预算的105%。
6.社会保障与就业支出654万元，完成年度预算的102%。
7.医疗卫生支出1217万元，完成年度预算的110%。
8.环境保护支出62万元，完成年度预算的177%。
9.城乡社区事务支出387万元，完成年度预算的108%。
10.农林水事务支出2542万元，完成年度预算的104%。
11.其他支出2640万元，完成年度预算的84%。
（三）2020年财政主要工作及特点
面对经济形势较为严峻的2020年，镇财政在镇党委、政府的领导和上级财政部门支持下，紧紧围绕全年工作目标任务和各项中心工作，充分发挥财政职能，强化税收征管，优化支出结构，科学调度资金，突出民生保障，加快国企改革，全力支持经济社会平稳发展，各项工作都取得了较好的进展。
1.多措并举,挖潜征收,加强财源建设
今年以来，面对严峻的财税收入压力，一方面积极与税务、预算、国库等部门开展月度、季度、年度税收分析，深化信息共享，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，确保年度税收及时入库、均衡入库、应收尽收。一方面积极与金山环保、宏泰高分子等重点企业沟通联系，建立政企联动机制，及时了解企业运行状况和市场行情，引导企业用好市镇两级各类奖扶政策，加快兑现各类奖补资金，激发企业创业活力。同时聚力项目建设，积极推进新上项目，加大土地盘活力度，突破制约项目发展的瓶颈，用土地资源更好地带动项目发展，培育新的税源。
2.优化结构，保障重点，提升资金使用效益
牢固树立“民生优先”的指导思想，优化支出结构，促进经济社会事业协调发展。一是积极兑付市级各类高质量、稳增长政策配套资金，落实市级高质量发展、减税降负、政策扶持等涉企优惠政策，支持企业渡过难关、做大做强，优化市场营商环境，为涵养税源，稳定财源打牢根基。二是继续推进镇级高质量发展的十条意见，在鼓励和支持税收贡献、争先进位、规模提升、设备升级、科技创新、人才引进、总部经济、质量标准品牌建设、现代特色产业、现代农业等方面加大投入。三是按照有保有压、调整和优化财政支出结构的指导思想,将保工资、保运转、保稳定支出放在突出位置。优先保障疫情防控、安全生产、环保治理等重点支出。确保民生支出占财政预算支出的80%以上，并在疫情期间出台了万石镇保用工稳发展的实施意见，发放了各类交通、包车补助、以老带新补贴、龙头农业企业奖补等，减免石材市场部分管理费。四是牢固树立过“紧日子”的思想，进一步压缩一般性支出，严控非刚性、非重点性支出。三公经费和日常性支出进一步压缩，实现财政资金效益最大化。
3.全面覆盖，加强内控，加大审计监管力度
一是加强镇村工程建设项目及造价结算的审计监督。全过程参与工程项目招投标监督、施工合同把关、开工现场踏看、施工现场跟踪、隐蔽工程记录签证、施工变更论证、工程竣工验收等方面。二是完善镇村在建工程项目的跟踪审计管理。在跟踪审计过程中，参与工程建设过程中的重要环节,及时跟进隐蔽工程签证、工程变更等相关事宜。三是完成了村级村务、财务巡查整改专项检查及审计工作。对全镇9个行政村进行了专项检查及审计，对各村提出了整改建议，并做好审计回访，督促村级整改到位。
二、2021年财政预算（草案）
2021年是“十四五”的开局之年，万石镇财政局将坚决贯彻落实镇党委、镇政府重大决策部署，坚持稳中求进总基调，贯彻新发展理念，大力提质增效、深化预算管理改革，优化财政支出结构，提高资金使用效率。严肃财经纪律，厉行勤俭节约，压缩一般性支出，促进经济社会协调健康发展。我镇2021年财政收支预算如下：
（一）2021年镇级财政预算收入16968万元的具体构成如下：
1.财政体制结算收入9233万元。
2.集体资产租赁收入230万元。
3.行政事业性收费收入605万元。
4.上级补助收入1485万元。
5.土地出让净收益5000万元。
6.罚没款收入11万元。
7.其他非经常性收入404万元。
（二）2021年镇级财政预算支出16956万元，具体安排如下：
1.一般公共服务支出4318万元。
2.公共安全支出1060万元。
3.教育支出4781万元。
4.科学技术支出47万。
5.文化体育与传媒支出96万元。
6.社会保障与就业支出317万元。
7.医疗卫生支出608万元。
8.环境保护支出258万元。
9.城乡社区事务支出1167万元。
10.农林水事务支出2004万元。
11.其他支出2300万元。
2021年镇财政将在镇党委、镇政府的领导下，保障民生基础，转变财政工作思路，履行财政工作职责，坚持一切从紧、量入为出、突出重点、统筹兼顾的思路，全力确保今年镇财政预算任务圆满完成。
（三）2021年财政工作主要任务
1.围绕收入任务，继续做好收入组织
2021年我镇税收收入面临压力仍然很大，镇财政将围绕全年收入目标，进一步加强与税务等部门的协作，千方百计增收创收，确保全年收入任务圆满完成。一是加强财源建设，服务广大企业，聚力项目建设，积极发挥市镇两级各类高质量、稳增长政策效应，突出税收贡献导向，积极开拓税源。二是加强税收征管，进一步完善财税收入分析联席会议制度和重点企业联系制度，密切关注重点行业、重点企业、重点项目的税收分析与变化，积极应对，把握组织收入主动权。
2.化业务管理，增强财政规范化
一是加强全口径预算管理，提高预算统筹配置能力，不断优化财政支出结构，积极盘活存量资金，协调统筹“保工资、保运转、保基本民生”支出资金需求。进一步加快预算执行进度，加强部门单位主体责任，充分发挥资金使用效益。
二是建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，对镇级部分项目支出实施预算绩效管理，提高财政资源配置效率和使用效益，并加强绩效评价结果反馈和应用。
三是加强财政资金监管。明确从加强财政内控制度体系建设、开展财政专户清理和资金清查、健全定期交流轮岗制度等方面强化措施，加强对专项资金的监督检查，确保财政资金安全。
四是完善审计整改落实制度，对审计发现的问题进行回访督查，进一步扩大审计效果。
3.坚持党建引领，提升财政队伍素质
坚持党建工作与财政业务工作同谋划、同部署，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。通过落实财政政策、资金拨付、加强资金管理等措施，切实把中央的大政方针和党委政府的决策部署贯彻好、落实好。加强财政干部队伍能力建设，推动轮岗机制，培养骨干人员新理念新知识业务能力，重点学习税收政策、土地政策、金融政策等，提高财政干部专业素养和履职本领。
各位代表，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将依托党委政府的坚强领导，充分结合万石实际，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，强化资金管理，做好增收节支工作，主动适应新形势新要求，充分履职尽责，积极主动作为，为践行“争当表率、争做示范、走在前列”要求，建设“强富美高新万石”作出更大的贡献。
