（河北省）石家庄市无极县2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
关于2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告
——2023年1月12日在无极县第十七届人民代表大会第三次会议上
县财政局局长 刘亚飞
各位代表：
受县人民政府委托，我向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2022年预算执行情况
2022年是党的二十大胜利召开之年，也是无极奋进“十四五”、推进现代化建设的重要一年。今年以来，财政部门认真贯彻“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实县委、县政府决策部署，坚持解放思想、真抓实干，高效统筹常态化疫情防控和经济社会发展，积极发挥财政职能作用，全力推动各项政策举措落地落实，全县财政运行在多重压力下保持总体平稳。
（一）一般公共预算执行情况
2022年全部财政收入完成141389万元，同比增收10893万元，增长8.3%。其中一般公共预算收入完成101102万元，突破10亿元大关，占年初任务的102.1%,同比增收9472万元，增长10.3%；税收占比54.3%。
全县一般公共预算收入加上地方政府债券收入、税收返还和转移支付补助、调入资金等，全县总收入398595万元；全县一般公共预算支出398595万元，预算收支平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年政府性基金收入县本级完成74751万元，占调整预算的100%，其中土地出让收入73103万元；新增政府专项债券收入125200万元，专项债券再融资7500万元，补助资金4429万元，上年结余35309万元，调入资金5004万元，全县政府性基金收入总计为252193万元。
政府性基金支出县本级完成103436万元，其中国有土地使用权出让支出15888万元；调入一般公共预算54755万元；政府 专项债券还本12100万元，结转下年支出81902万元。全县总支出252193万元，收支平衡。
（三）社会保险基金预算执行情况
当年社会保险基金收入完成39555万元（主要包括城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险），支出完成37324万元，收支相抵，年末滚存结余43500万元。
（四）举借债务规模、结构、使用、偿还情况
2022年债务总限额532082万元，其中一般债务限额246189万元，专项债务限额285893万元。
截止2022年底，全县政府债务余额491743万元，其中一般债券207343万元，专项债券284400万元。当年新增加139300万元，其中一般债券14100万元，专项债券125200万元。主要用于基础设施建设、城区综合整治、医疗健康、滹沱河河道村庄防洪整治、文化创意园、停车场升级改造等。
2022年偿还本金14500万元，利息14348万元。
二、2022年预算执行的主要特点
今年以来，财税部门紧紧围绕县委、县人大的决策部署及工作要求，各项工作有序开展，并取得了较好成绩。
（一）一般公共预算收入超额完成全年任务目标
全县一般公共预算收入完成101102万元，突破10亿元，占预算的102.1%，增收9472万元，增长10.02%。主要是清理耕地占用税、房地产业欠缴税费以及受工业生产平稳增长、服务业加快恢复、企业经营效益提高等因素影响。
（二）加快支出进度，保障重点支出
财政部门加强资源统筹，合理确定保障重点和支出顺序，对最急需最紧迫的大事优先安排，对必保的刚性支出足额保障，切实兜牢兜实“三保”底线，并着力发挥财政资金对优化经济结构的撬动作用，全县一般公共预算支出累计完成398595万元，为保障基层财政运行、补齐公共卫生服务体系短板、促进教育等社会事业发展、兜牢民生底线提供了有力保障。民生支出完成317544万元，占一般公共预算支出的80%，七项重点支出完成 312205万元，占一般公共预算支出的78.3 %，同比增长15.1%，需要特别说明的是，今年县财政共筹集、支付各类防疫防控资金5854万元，为我县核酸检测、疫苗接种、疫情防控提供了资金保证。
（三）严格落实稳住经济一揽子政策措施
加大退税减税政策实施力度，全年留抵退税10620万元；加快各类资金支出进度，尽快落实到具体单位和项目；加快专项债券资金拨付使用，尽快形成实物工作量；发挥政府性农业融资担保机构支小支农作用，落实小微企业融资担保降费奖补政策；落实政府采购货物服务项目预留中小企业份额30%以上的要求，提高政府采购工程面向中小企业预留份额；扩大实施社保费缓缴政策，加大稳岗支持力度；加强基本民生保障，用好困难群众救助补助资金；加大创业担保贷款贴息力度，落实好社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。
（四）加强财政投资评审工作
全年共完成财政评审项目138项，送审金额90931万元，审定金额81887万元，审减9044万元，平均审减率10%。高标准完成了2022年老旧小区建筑主体改造项目和配套基础设施改造项目、无极县环境全域保洁服务、无极县高头回族乡道路改建项目、无极县2021-2022年度农村生活水源江水置换、无极县联村水厂供水管网江水置换项目、无极县城镇基础设施提升改造项目——生活垃圾填埋场雨污分流管网及附属设施工程等重点项目评审工作。
（五）严格政府采购项目管理
我县政府采购工作坚持“规范、高效、公正、廉洁”的工作理念，以政府采购监管为中心，狠抓管理制度化、程序规范化、办事透明化、服务效率化，确保了政府采购项目优质高效地完成。2022年全县共执行政府采购项目预算97700万元，实际采购金额完成94100万元,节约资金3600万元。
（六）开展“双问计”活动，积极争取上级资金
2022年继续开展问计省市财政，一是全力争取政府新增债券资金，省下达新增一般债券14100万元，专项债券125200万元；二是积极争取财力性补助资金25000万元，极大地缓解了县级财力压力，持续为无极发展、建设助力。
各位代表，尽管财税工作取得了很大成绩，同时我们也清醒地认识到，财政运行面临风险和压力，收支矛盾更加尖锐，仍在紧平衡下负重前行。税收收入的减免缓退政策和刚性支出双重叠加，财政预算平衡更加困难；政府债务还款压力增加，尤其是专项债券潜在风险防控任务较重。对此，我们将认真对待、高度重视，采取有力措施加以解决。
三、2023年预算安排情况
2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全面建设社会主义现代化国家的关键之年，做好明年的财税工作意义重大。今年财税工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实国家、省市“两会”和县十二届四次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕建设“实业强县、幸福无极”奋斗目标，提高收入质量，保障重点支出，防范债务风险，为全面启动制造强县、幸福无极建设，提供财力保障。
基于以上总体要求，2023年预算草案总体安排如下：
（一）一般公共预算。一般公共预算收入安排110200万元，增长9%。按照现行财政体制测算，加上税收返还、转移支付、调入资金等322222万元，总收入432422万元。按照收支平衡的原则，2023年全县一般公共预算支出安排411851万元,债务还本支出20571万元，预算收支平衡。
（二）政府性基金预算。收入预算安排129000万元，其中土地出让收入安排120000万元；加上上年结余及上级补助等97183万元，收入总计226183万元。支出预算安排157983万元，加上调入一般公共预算54200万元，专项债券还本14000万元，支出总计226183万元，收支平衡。
（三）国有资本经营预算。依据我县目前国有企业状况，暂未安排国有资本经营预算，年度执行中如有需求将进行预算调整。
（四）社会保险基金预算。全年社会保险基金预算收入安排50653万元，支出安排45216万元，年末滚存结余48936万元。
四、做好2023年财税管理工作
2023年，我们将认真落实县委、县人大各项决策部署和工作要求，围绕上述预算安排，坚持依法理财，落实减税政策，强化预算约束，严控债务风险，树立长期过“紧日子”思想，努力完成全年预算任务。
（一）加强预算约束和管理
严格执行《预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》以及相关法律法规，做好财政收支管理工作。依法组织收入，应收尽收，不搞虚收空转、不收过头税费，切实提高收入质量，确保税收占比50%以上，如期完成年初人大批准的任务目标；加快健全财政支出督导机制，特别是对用于重点项目建设、有利于稳增长的资金，要早督促、早使用、早见效。直达资金要严管快用，确保直达基层、惠企利民；硬化预算刚性约束，严格执行人大批准的财政预算，真正做到无预算不支出，对确需追加的临时预算，财政部门把细把严把实第一关，并严格按程序审批。
（二）着力防范化解财政运行风险
一是要切实防范财政运行风险，坚决兜牢“三保”底线，按照“保工资、保运转、保基本民生”的保障顺序安全支出；充分考虑财政承受能力，有多少钱、办多少事，合理有序实施项目建设，不搞政绩工程、形象工程；树立政府长期过“紧日子”思想，把好钢用在刀刃上。二是要切实防范债务风险，一方面严格执行债务限额管理，加强风险防控，将政府债务本息足额列入预算，确保如期偿还、不违约；另一方面要努力提高政府性基金收支规模，降低综合债务率。三是要切实防范暂付款风险，持续坚持去存量、禁增量，统筹财力化解消化暂付款，逐步降低暂付款潜在风险。
（三）继续做好“双问计”争取省市政策支持
积极问计省市财政部门，争取政策和资金支持。要主动向上级财政汇报收支情况、财力状况以及项目的梳理、储备和建设情况，争取财力性转移支付和新增债券额度支持。
（四）努力提高人民生活水平
持续保障和改善民生，尽力而为、量力而行，稳步加大民生投入，让群众共享改革发展成果。积极推进民生工程和民生实事，解决群众急难愁盼问题。推进教育事业高质量发展，落实“两个只增不减”要求，支持民办教育均衡发展。提高卫生医疗服务水平，满足群众对优质医疗的需求，同时解决好医护人员工资待遇。提高社会保障水平，逐步适时提高低保户、五保户、城乡居民养老标准，落实增加退休人员养老金，完善退役军人服务保障体系，不断提升群众生活品质和水平。
（五）强化监督提高效能
加强县人大常委会的日常监督，确保监督常态化；继续推进预算管理一体化改革，确保预算绩效管理全面实施；建立重大政策和项目事前绩效评估机制，尤其是政府专项债券，将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据；进一步提高投资评审和政府采购工作效率，使节约资金与规范化、高效化有机结合；继续推动重点项目的绩效评价工作，提高财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平。
各位代表，2023年的财税工作任重道远。我们必须始终坚持以提高收入质量、保障重点支出、防范债务风险为主题，努力构建平稳、和谐、发展的财政运行模式。让我们紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以党的二十大精神为指引，在县委的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，更好地发挥财政职能作用，为全县经济发展提供财力支撑。
