（江苏省）关于无锡市滨湖区胡埭镇2021年财政预算执行情况报告和2022年度财政预算
胡埭镇2021年财政预算执行情况报告和2022年度财政预算
各位代表、同志们：
现向大会报告2021年度财政执行情况和2022年度财政预算（草案）的报告，请予审议。
关于2021年度财政预算执行情况
2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实施“十四五”规划的第一年，也是我们党成立100周年。一年来，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心支持下，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立政府过紧日子思想，坚决落实积极的财政政策，全力保障镇党委、政府重大决策部署落实，较好地完成了全年各项工作任务。
一、2021年一般公共财政预算执行情况
2021年全镇预计完成税收收入13亿元，完成一般公共预算收入7.1亿元。预计完成一般公共预算财力2.3亿元，调入资金0.6亿元，与预算支出基本持平。
一般公共预算支出2.9亿元，比去年增长23%。各支出项目的执行情况为：
一般公共服务支出7246万元；
公共安全支出2592万元；
教育支出10868万元；
科学技术支出1100万元；
文化旅游体育与传媒支出532万元；
社会保障和就业支出1797万元；
卫生健康支出3695万元；
城乡社区支出245万元；
农林水支出160万元；
债务付息支出798万元。
二、2021年财政主要工作
（一）加强财政引领，巩固实体经济发展根基。镇财政继续落实减税降费等惠企助企政策，帮助市场主体共渡难关，确保全年财税收入目标完成。一是积极发展税源经济。依法依规组织财政收入，充分调动本区域内培植税源、增加收入的积极性，加强部门联动，强化信息交互，夯实高质量发展的财力基础。今年6月，无锡市振华汽车部件股份有限公司登录上海证券交易所，成功在A股主板上市，成为今年滨湖区首个上市企业，为胡埭镇高质量发展做出新的贡献。二是精准推动乡村振兴。发挥财政资金撬动作用，下达产业发展基金1429万元，涉及203家企业，全力助推创新能力强、带动能力强的规模型、税源型企业发展。有效激发了企业创新活力，促进企业做大做强、转型升级，支持科技创新和现代产业体系建设。三是充分挖掘税收潜力。协助税务部门办理好有关个体工商户和临商零星纳税户的税务事宜，加强对零散企业的征管力度，加强税收稽查配合，督促清缴欠税，做到及时入库，为依法征收保驾护航，确保“颗粒归仓”。2021年全年胡埭税收代征工作站共计征收税款505万元，入库率100%，新办理个体税务登记324户。
（二）倾斜重点领域，保障经济社会发展顺利。镇财政积极筹集调度资金，优化财政支出结构，财政资金进一步向民生领域倾斜，不断提升民生事业保障水平。一是支持保生命安全。科学精准施策，优先保障疫情防控经费，并加快拨付使用。全力配合做好防疫物资以及疫苗接种相关物资、设备的采购工作，为我镇疫苗接种工作顺利推进打牢基础。始终坚持人民至上、生命至上，全年安排疫情防控专项资金514万元，全力打赢疫情防控阻击战。二是支持保基本民生。教育方面，持续加大财政教育投入，全年一般公共预算教育支出10868万元，同比提高14%。卫生健康方面，落实城乡居民基本医保政府补助和基本公共卫生服务补助提标政策，下达资金3693万元，其中对镇卫生院拨款2002万元。社会保障方面，落实城乡居民基本养老保险基础养老金提标政策，全年累计对基本养老保险基金补助822万元，确保退休人员养老金按时足额发放。三是支持保粮食安全。认真落实党中央关于粮食安全重大决策部署和省市区委工作要求，配合完成省委涉粮巡视相关工作，健全粮食管理体制机制，提升治理能力和治理水平，切实维护国家粮食安全。
（三）发挥职能作用，深化财政资金安全管理。完善财政资金管理制度，进一步提高财政资金使用效率，管好用好政府“钱袋子”。一是筹措财务审计项目。科学统筹安排时间，顺利完成5个财务审计项目和6个经济责任审计项目任务，确保镇属公司、学校、医院审计全覆盖。二是紧盯招标审核工作。根据区文件要求，对于各村（社区）、公司提交的项目招标文件及相关材料，聘请会所、律所共同审核。全年共审核通过进场交易的货物采购、服务类项目30个。
（四）支持危中抢机，守牢债务风险防控底线。落实“防范好风险” 要求，积极采取措施，稳妥化解政府性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。一是调优债券结构。通过积极运筹各项收益金，合理安排还款计划，稳妥地完成了2021年度的化债目标任务。目前我镇完成2021年新增专项债券增补项目1个及2022年新增专项债券项目申报2个。二是完善监管体系。严格控制债务成本，坚决执行融资审批备案，对融资成本进行综合管理，进一步完善融资监管体系，构建起“融资审批—放款跟进—还款监督”的闭环监管体系。三是保障城市更新。紧扣太湖湾科创带引领区建设，结合工业园区“六抓六促”，抢抓城市更新重要“窗口”，积极与金融机构磋商，加快前期筹划、拓宽融资渠道，顺利储备城市更新项目4个，完成授信审批并顺利启动提款项目1个。
（五）强化资产管理，充分发挥国资效益。严格按照资产管理要求，以效果为导向，管住管好用好国有资产。一是做好资产出租审批工作。2021年上半年镇审批协商出租项目40个，签订续租合同151份，合同年租金759万元，下半年由于政策衔接，设置存量租赁过渡期，到区国资办集中进行审批续租租户共179个。全年进区公共资源交易中心拍租项目31个，建筑面积2万平方米，成交年租金507万元。二是做好资产盘活增值工作。根据区财政局盘活国有企业闲置和低效利用资产的目标任务，全年已完成清理低效企业4家，清理面积8162平方米，同时引进3家优质企业，出租面积1.2万平方米，年租金增加50万元，超额完成全年目标任务。
总体来看，2021年财政收入呈现恢复性增长，反映了我镇经济恢复取得明显成效，但明年仍面临不确定因素，且刚性支出不断增长，实施“十四五”规划、保障民生等方面资金需求较大，财政收支总体上仍处于紧平衡状态。镇财政对此高度重视，并将结合人大审议意见和审计指出问题切实加以整改。
关于2022年度财政预算（草案）
根据我镇经济社会发展实际，本着统筹兼顾、稳健可控的原则，按照新《预算法》的要求，经综合平衡，现编制2022年全镇财政预算（草案）如下：
一、2022年一般公共财政预算情况
2022年一般公共预算收入计划完成7.4亿元，一般公共预算支出安排为2.97亿元。其中：
一般公共服务支出7800万元；
公共安全支出2800万元；
教育支出11000万元；
科学技术支出1100万元；
文化旅游体育与传媒支出450万元；
社会保障和就业支出1700万元；
卫生健康支出3500万元；
城乡社区支出230万元；
农林水支出300万元；
债务付息支出792万元。
二、2022年政府性基金预算情况
2022年政府性基金预算收入计划完成12.2亿元。政府性基金预算支出安排为12.2亿元。其中：
城乡社区支出116000万元；
债务付息方面支出1800万元。
城乡社区支出安排为隐性债务化解110000万元，乡村振兴项目支出6000万元。
三、2022年财政工作思路
围绕全镇重点工作，镇财政将认真落实减税降费政策，坚持勤俭节约，强化开源节流，充分发挥“财政+金融”的资金杠杆作用，完善多元投入保障机制，为全力做好胡埭镇建设提供坚实财力保障。主要做好以下几个方面工作：
（一）聚焦稳收入增财力。围绕增强地方财政综合实力，明确增收的主攻点和征收的着力点，全力支持创新型企业发展，全面贯彻财政支持经济健康发展若干政策措施，促进经济提质增效。加强工业企业经济监测预警，及时发现、协调问题。跟踪好金通高纤、特丽亮等企业上市进度；关注好房地产企业动态，重点掌握翡翠湾雅园和煦悦滨湖湾（湖悦佳园）两个楼盘的销售情况；持续提升汽车城高端品牌竞争力，跟踪好汽车城内4S店运营情况；充分发挥综合治税征管平台的协护税功能，做好镇级涉税信息与税务部门的交互，及时掌握税收增减动态变化，抓好流动性税源管控，强化税源向税收的有效转化。
（二）聚焦促民生保运转。聚焦镇政府民生实事，对标对表，根据项目进度拨付资金，扎实有效推动民生实事任务取得预期成效。注重体现民生投入绩效导向，增强财政投入的有效性，加强监督检查和绩效评价。支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障。加强民生政策财政承受能力评估，提高民生支出管理的规范性和透明度，增强民生政策可持续性。
（三）聚焦推项目守红线。用好地方政府专项债券，提早做好项目前期准备、评估遴选等工作，避免“钱等项目”。根据现有的融资规模的实际情况，按照融资借款到期归还的时间表，对于可控指标内续转的贷款，提前设计相关还款（转贷）预案，采用多种融资产品相结合的办法，使到期借款及时归还本息，确保政府投资项目的资金支付正确、及时，确保我镇各项目建设顺利推进，充分发挥专项债券“稳投资、补短板、强弱项”的作用。
