（江苏省）关于无锡市滨湖区胡埭镇关于2020年度财政执行情况和2021年度财政预算（草案）的报告
胡埭镇关于2020年度财政执行情况和2021年度财政预算（草案）的报告
——2021年1月29日在胡埭镇第十八届人民代表大会
第九次会议上
（书面）
各位代表、同志们：
现向大会报告2020年度财政执行情况和2021年度财政预算（草案）的报告，请予审议。
关于2020年度财政预算执行情况
2020年，是“十三五”规划收官之年，也是奠定“十四五”发展基础的关键之年。面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，做好全年经济社会发展各项工作，责任重大、意义深远。在镇党委、镇政府的正确领导下，在上级财政部门的关心支持下，镇财政落实落细各项财政工作，较好地服务了全镇经济社会发展大局。
一、2020年一般公共财政预算执行情况
2020年全镇完成税收收入11.8亿元，完成一般公共预算收入6.4亿元。预计一般公共预算财力完成1.8亿元，与各板块分成财力完成0.2亿元，调入资金0.35亿元，与预算支出基本持平。
一般公共预算支出2.36亿元。各支出项目的执行情况为：
1.一般公共服务支出4837万元；
2.公共安全支出2018万元；
3.教育支出9498万元；
4.科学技术支出1100万元；
5.文化体育与传媒支出337万元；
6.社会保障与就业支出1796万元；
7.医疗卫生和计划生育支出2892万元；
8.城乡社区服务支出184万元；
9.农林水事务支出153万元；
10.灾害防治及应急管理支出10万元；
11.债务付息方面支出757万元。
二、2020年财政主要工作
（一）紧盯税收目标，彰显财政保障能力。受新冠肺炎疫情影响，企业生产经营受到不同程度的冲击，税收收入也因此受到较大影响。面对此次“大考”，在加强防控的前提下，镇财政积极联合相关部门，竭力减少企业损失。一是全面梳理企业近况。进一步深入企业，特别是重点行业、重点税源企业，关注企业运营状况，了解企业需求，采取差异化策略，适时启动分类分时有序的复工复产。同时，根据村（场）、社区属地管理区域调整方案，摸清企业底册，调整二级口径，将企业按属地分配到各个村（场）、社区，进一步优化属地管理，把疫情对财政收入的影响降到最低。二是密切关注房建两业。定期排查跟踪我镇范围内北控雁栖湖、新力翡翠湾等房地产建筑项目进度，确保建筑和销售税收不流失。全年共完成建筑立项92户，项目总额21亿元。三是持续做好代征工作。协助税务部门办理好个体工商户和临商零星纳税户的相关税务事宜，包括办理个体税务登记、定期定额户管理、代开发票、建筑立项等。全年委托代征站办理个体税务登记共322户，征收税款1040万元。
（二）紧盯重点支出，彰显财政精准调控。坚持实事求是、踏实苦干的精神，按照现行有关法律法规和政策要求，结合我镇实际和工作需要，确保镇财政资金安全、高效运行。一是积极部署疫情防控工作。及时筹措经费，强化资金保障，设立镇本级防疫经费800万元，收到社会各界捐助200万元，全年防疫支出共549万元。制定《胡埭镇疫情防控专项资金管理办法》，开启绿色通道，全力满足防疫紧急物资采购需求，确保物资、设备及时到位。按照区审计局要求将收支明细上交，并针对审计反馈问题进行整改。二是圆满完成支出压减任务。为贯彻落实“过紧日子，严格控制压减一般性支出”的要求，镇财政开源节流、增收节支、精打细算，例行节约办一切事业，切实降低行政成本，确保压降目标任务完成。根据区财政的要求，2020年一般性支出决算数比2018年决算数压减20%，2020年“三公”经费支出决算数比2018年决算数压减44%，超额完成14%。三是贯彻落实“六稳”“六保”任务。及时向企业发放产业发展专项基金奖励，认真做好禁捕退捕渔民的补助发放工作，从财税金融到稳就业、保民生，一系列政策的精准兑现及时有效抵御了新冠疫情带来的短期冲击，也与胡埭镇的发展理念一脉相承。认真落实国家“保基层运转”要求，确保基层运转支出在财政预算保障中的优先顺序，及时调整不必要的项目支出，腾出资金，统筹用于保基层运转等重点领域投入。四是有效开展预算绩效管理。成立滨湖区胡埭镇财政局预算绩效管理工作领导小组，统筹推进预算绩效管理的各项工作。在预算管理中融入绩效理念和要求，以支出结果为导向，将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督全过程。以2019年胡埭镇卫生院的设备拨款为试点项目进行绩效评价，评价结果为良好，在提高医疗服务水平的同时，提高财政资金效益。
（三）紧盯目标任务，确保融资科学规范。对全镇融资成本进行综合管理，运用财政部监测平台及债务监管系统进行债务管理，切实降低政府债务率及债务规模。一是严格防范地方政府债务风险。分解落实全年压降债务具体措施，统筹协调债务化解过程中的各种事项，确保不发生政府性债务风险、不发生违法违规融资行为，确保全年压降债务任务的完成。开展中长期资金规划，根据上报的10年化债方案，编制3-5年期债务资金平衡方案，进一步做细做实化债方案，确保化债工作有序开展。二是积极争取新增政府债券额度。做好存量地方政府债券的还本付息工作，同时加快新增地方政府债券的支出，建立债券资金使用台账，提高使用效率。仔细梳理我镇现有政府投资项目及政府投资储备项目，对照债券申报要求，积极争取新增债券额度，实现地方政府建设与压债两手并举的目的。在区财政牵头，区审批中心和区发改配合下，已上报地方政府专项债券项目2个。
（四）紧盯资产管理，提高国资运营效益。严格按照资产管理要求，以效果为导向，管住管好用好国有资产，确保国有资产管理的科学性、严肃性和时效性。一是做好镇级资产出租出售审批工作。2020年审批协商出租项目166个，合同年租金1081万元，区公共资源交易中心拍租成交项目19个，年租金168万元。因疫情原因，安置小区地面车库拍卖会11月份举行了一场，推出立人小区全部车库及富安、富润剩余车库共356个，拍卖成交248个，总成交金额1694万元。二是做好国有载体疫情期间租金减免工作。根据区委、区政府相关文件精神，制定《关于胡埭镇国有（集体）载体减免租金的实施意见》，对承租胡埭镇国有（集体）资产的企业及个体工商户给予减免3个月的租金，2020年共审批减免247家单位，减免租金761万元。
总的来说，2020年财政预算执行良好，各项工作取得新进展，这是镇党委、镇政府坚强领导的结果，是全镇上下共同努力的结果。但我们也清醒地看到，当前疫情尚未结束，发展任务异常艰巨，要完成经济社会发展目标任务，需要面对不少的困难和挑战。受全球疫情冲击，世界经济严重衰退，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩，大宗商品市场动荡，企业特别是中小微企业困难凸显，基层财政收支平衡难度加大。对此，镇财政必须采取有效措施，不断开源节流，做好收支“加减法”。
关于2021年度财政预算（草案）
根据我镇经济社会发展实际，本着统筹兼顾、稳健可控的原则，按照新《预算法》的要求，经综合平衡，现编制2021年全镇财政预算（草案）如下：
一、2021年一般公共财政预算情况
2021年一般公共预算收入计划完成6.8亿元，增长6.25%，一般公共预算支出安排为2.21亿元。其中：
一般公共服务支出5350万元；
公共安全支出2160万元；
教育支出9000万元；
科学技术支出1100万元；
文化体育与传媒经费支出300万元；
社会保障与就业支出900万元；
医疗卫生和计划生育支出2200万元；
城乡社区服务支出160万元；
农林水事务支出165万元；
灾害防治及应急管理支出10万元；
债务付息方面支出756万元。
二、2021年财政工作思路
2021年是“十四五”开局之年，也是乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军的关键之年。面对更加复杂的国内外环境，我们将继续贯彻稳中求进的工作总基调，增强战略定力，锚定发展目标，持续推动财政工作平稳健康高质运行，为“十四五”期间胡埭“两镇”建设开好局、起好步提供坚实的财力保障。
（一）持续围绕税收目标分析研判。一是及时掌握税源情况。紧盯年度目标任务，结合各村（场）、社区实际，做好任务分解和责任落实。关注规模型、税源型企业生产经营情况，及时掌握税源流动情况。重点关注好无锡金通高纤股份有限公司的上市进度。跟踪好汽车城4S店运营及建造状况，关注好翡翠湾和湖悦佳园两个楼盘的销售情况。主动加强沟通协调，全力形成上下联动、齐抓共管的协护税氛围。二是紧盯财政队伍建设。不断提高工作人员的业务能力和服务质量，充分发挥个体委托代征工作站的作用，及时掌握零散、小规模企业的生产经营状况，织密征管网格，深入挖潜增收。进一步加强辖区内房地产、建筑项目排查力度，督促建设方及时办理项目登记，密集跟踪施工进度，督促开票缴税。
（二）持续探索支出结构调优方式。一是继续严守预算支出大关。做好财政2021年预算编排工作，严把部门预算审核，严格按照各部门预算执行，合理安排和使用资金，集中财力调整用于“保基本民生、保基本运转”等刚性支出，实现2021年财政收支平衡。二是平稳推进经济社会发展。在常态化疫情防控的形势下，增强风险意识，保持战略定力，贯彻“六稳”“六保”要求，不断巩固和拓展疫情防控成效，确保我镇经济平稳健康运行。三是深入实施预算绩效管理。在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金，办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，把财政资金用在刀刃上。
（三）持续完善政府融资体制机制。一是压降融资规模。按年度计划跟踪落实土地出让及资产处置措施，确保政府基金性收益用于归还融资借款。按照融资借款到期归还时间表，采用多种融资产品相结合的办法，确保融资平台资金平稳过渡。逐年压降融资规模，稳妥化解到期债务刚兑压力。二是确保项目推进。根据当前政府平台融资运营环境实际情况，积极拓展利用融资工具，组织资金来源，严格落实项目审批规章制度，严格执行资金支付计划，严格规范用款审核流程，确保政府计划投资项目的资金支付正确、及时，确保我镇各项目建设顺利推进。
各位代表！做好2021年财政工作责任重大、任务艰巨、使命光荣。镇财政将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委镇政府的坚强领导下，主动接受人大依法监督和政协民主监督，迎难而上、真抓实干，以更加务实的作风和更加有为的担当，扎扎实实做好财政各项工作，为胡埭“两镇”建设作出新的贡献。
