（河北省）邢台市柏乡县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
柏乡县2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告
——2022年1月27日在柏乡县第十七届人民代表大会第二次会议上
柏乡县财政局局长 张立川
各位代表：
受县政府的委托，我向大会提交2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告，请予审议。并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。
一、2021年财政预算执行情况
2021年，全县财税部门在县委、县政府的坚强领导和县人大的监督支持下，稳中求进、改革创新，认真落实积极的财政政策，着力推进发展方式转变，全力保障改善民生，努力做好财政工作，全县财政预算执行较为顺利，为全县经济社会发展提供了重要支撑。
2021年，全县全部财政收入完成46715万元，同比增长13.3%。其中：地方一般公共财政预算收入完成27360万元，同比增长10.3%。全县一般公共财政预算支出完成139958万元，占调整预算的98%。
全县政府性基金收入完成22835万元，政府性基金支出完成34653万元，占调整预算的93％。
全县国有资本经营预算收入完成48万元，支出完成38万元。
全县社会保险基金预算收入完成47411万元，社会保险基金支出完成52551万元。
需要说明的是，2021年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向县人大常委会报告。
为了便于审议，现对2021年预算执行影响较大、大家比较关心的主要问题，作如下汇报：
（一）财政综合实力再上新台阶。坚持做大做强财政“蛋糕”，切实加大增收节支力度。加强财政经济运行监控分析，全面推行综合治税等行之有效的征管措施，依法治税管费，确保了应收尽收，完成了十六届人大第五次会议上确定的收入目标。同时，抢抓发展先机，用足、用活、用好我县发展优势和政策机遇，建立常态化工作机制，调动全系统、协调各部门共同争取上级财政资金，着力推行厉行节约，深入推广公务卡，强化预算执行“五个严控”，节约更多资金用于支持经济社会科学发展。
（二）民生保障水平稳步提升。坚持保障和改善民生，集中财力办好惠民利民的实事。2021年，乡村振兴资金支出3406万元，有力的支持县域乡村振兴；教育支出26011万元，支持教育优先发展；城乡居民医疗保险支出9688万元，城乡居民养老保险支出4644万元，支持和完善了社会保障体系建设。
（三）统筹城乡发展扎实推进。坚持推动城乡发展一体化，不折不扣地落实强农惠农富农政策。着力支持稳粮丰产，2021年，全县农林水事务支出18223万元，加大了对种粮农民补贴力度；申报农村综合改革示范村1个，项目资金300万元；申报扶持壮大村级集体经济发展项目11个，争取资金550万元；申报革命老区建设项目资金201万元，解决1条乡间道路。
（四）财政改革管理不断深化。一是做好减税降费工作。做好对减税降费工作的统筹协调，实行政策清单动态管理，盯紧每项政策和工作目标，对标对表，研判政策预期,制定落实措施，跟踪跟进问效，确保落实好国家出台得减税降费政策；二是严控政府债务风险，化解政府债务。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，牢牢守住不发生系统性、区域性风险底线，促进经济持续健康高质量发展;三是全面实施预算绩效管理工作。全面推进预算绩效制度和标准体系建设，以预算资金管理为主线，将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的相关环节，实现绩效管理与预算管理的深度融合。
（五）财政工作亮点凸显。一是财政整体工作获省财政厅表彰，河北省财政厅授予柏乡县财政局“2020年度全省优秀财政局”荣誉称号。二是经省财政厅对各市县“政银保”融资试点评审，对我县“政银保”工作给予充分肯定，2021年9月将我县列为“政银保”融资试点地区。三是河北省财政厅对我县涉农资金统筹整合长效机制工作给予表彰，河北省财政厅将我县列为“涉农资金统筹整合长效机制示范县”。四是贯彻落实中央和省委、省政府关于全面实施预算绩效管理工作取得较好成效，河北省财政厅对我县通报表彰。五是推进差旅电子凭证网上报销改革，实现单位注册率和人员注册率双百，增加网上报销金额，差旅费电子凭证网上报销工作走在全市前列。
（六）政策和资金支持力度加大。千方百计争取资金和政策支持已成为全县各部门日常工作的常态。2021年，全县累计争取项目资金8000万元，全县争取政府债券项目资金22000万元。其中一般债券资金8000万元，专项债券资金14000万元，有力地支持了全县的经济发展。同时，进一步建立健全了常态化的财政资金直达监控机制，确保资金直接惠企利民，提高财政资金效能。
（七）国企改革取得新进展。一是根据《柏乡县国有企业公司制改革工作实施方案》，对全县排查出的78户全民所有制企业按照“谁管理，谁负责”的原则，对吊销未注销的74户全民所有制企业进行了注销处理，对正常生产经营的4户全民所有制企业改制为有限公司；二是根据《柏乡县国有企业整合重组工作实施方案》，推进县属国有企业整合重组,将全县国有企业整合重组为两家集团公司，分别为河北柏粮粮食储备有限公司、柏乡县中兴建设投资集团有限公司；三是按时完成国有企业退休人员社会化管理移交工作，共涉及5家企业，退休人员192人，其中党员77人；四是完成国有企业剥离社会化职能即“三供一业”分离移交工作。
（八）服务保障能力全面提升。深化“放管服”改革，简化审批环节，提升支出效率和服务水平，使财政拨款更加高效、便捷、顺畅。进一步加快预算执行进程，在财政服务预算单位、服务企业、服务社会公众过程中，优化工作流程，提高服务效率，提供优质服务，最大程度方便办事人，让预算单位、企业和社会公众中每一位办事人满意。
（九）政府债务总体情况。截至2021年12月底，省财政厅共下达我县政府债务限额149321万元，其中：一般债务限额77856万元、专项债务限额71465万元。截至目前我县政府债券余额118448万元，其中：一般债券余额49648万元、专项债券余额68800万元。所有债券项目均在法定限额内发行，符合投向领域，不涉及负面清单，债券资金均按照对应项目拨付使用，没有挤占挪用等违规现象。
总的看，2021年是极为不易的一年，财政运行总体平稳。这得益于县委、县政府的正确领导和科学决策，得益于县人大、县政协及代表委员们的监督指导和鼎力支持，是全县人民不畏难、不避险，主动作为，攻坚克难的结果。
二、2022年预算安排情况
2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键一年，编制执行好2022年预算，做好各项财政工作，对推动全县科学发展、绿色崛起意义重大。分析全年经济增支减收因素，按照收入预算与实际税源相适应，支出预算积极稳妥和收支平衡的原则，对2022年预算进行了安排：
1、全部财政收入预算安排51800万元，增长11%。其中：地方一般公共预算收入安排30100万元，增长10%。一般公共预算支出安排119670万元；
2、政府性基金收入预算安排23214万元，政府性基金支出预算安排25052万元；
3、国有资本经营收入预算安排40万元，国有资本经营支出预算安排55万元；
4、社会保险基金收入预算安排49465万元，社会保险基金支出预算安排54357万元。
整体来看，2022年预算平衡压力和困难远超往年。我们将在县委、县政府的正确领导下，在县人大、县政协的监督指导下，认真研究改革要求、支出政策，逐项梳理存量项目，深入分析增支需求，严格依法理财，强化执行管理，努力完成全年预算任务。
（一）着力加强财政收支管理。在组织收入中，保持合理增速，确保收入质量，做到应收尽收，应减尽减，促进财政收入提质增效。加快健全财政支出分类调度督导机制，特别是对用于重点项目建设、有利于稳增长的资金，督促早拨付、早使用、早见效；直达资金坚持严管快用，每一笔资金及时分配拨付；硬化预算刚性约束，严控无预算或超预算支出。
（二）着力促进经济稳定增长。一是充分发挥专项债券作用。积极谋划项目，力争更多项目具备发行使用条件，会同发改和相关部门推动项目实施，尽快形成实物工作量，更好的发挥投资拉动作用。二是确保减税降费政策红利落地。密切关注上级政策动态，及时更新减税降费政策清单，组织形式多样的宣传解读确保企业享受实实在在的政策红利。
（三）着力防范化解财政风险。一是确保我县平稳运行。严格落实主体责任，从预算编制、预算执行到库款保障，全过程加强“三保”预算管理，统筹好上级转移支付等各类支出安排，确保足额保障。二是狠抓政府隐性债务管理。加强部门协同监管，强化预算约束和政府投资项目管理，统筹各类资金妥善化解存量隐性债务，确保完成年度化债任务。三是强化暂付款管控。坚持“严控增量”和“消化存量”两手抓，落实暂付款批办与消化一体负责制，确保完成60%年度消化任务。
（四）着力争取上级政策支持。围绕省、市和县委、县政府决策部署，力争在重点领域、重大项目上实现新的突破。通过把各项工作做到细致、精致、极致，赢得上级认可，争取更多项目和资金支持。面对当前经济形势，协调指导相关单位，吃透政策，合力做好向上争取专项债券工作。同时，转变观念、做实项目，高度重视一般债券的争取和使用，抓住要害，从额度争取转向项目争取，争取更多新增债券资金投入到重点建设项目中，促进全县经济高质量发展。
（五）着力改善人民生活品质。坚持在发展中保障和改善民生，尽力而为、量力而行，稳步推进民生投入，保障民生政策落实。一是支持教育高质量发展。落实“两个只增不减”要求，优化教育支出结构，支持义务教育优质均衡发展。二是推进卫生健康体系建设。把疫情防控作为重要政治任务，继续大力支持常态化疫情防控、疫苗免费接种等工作，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。三是提高社会保障水平。加大就业补助资金筹集力度，支持重点群体就业创业。坚持保基本、兜底线，进一步完善低保标准制度和动态调整机制，健全基本养老服务体系建设财政支持政策，继续提高优抚对象抚恤和生活补助标准。
（六）着力推进预算管理制度改革。进一步加强财政资源统筹，强化部门和单位各项收支管理，推进财政支出标准化，实施项目全生命周期管理，强化预算约束，着力将预算编的更实更准，财政资源配置更加优化，保障上级和我县重大决策部署更加有力。
各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的正确领导下，严格按照县十七届人大二次会议的决议和要求，认真落实县委、县政府安排部署，继续解放思想，奋发进取，落实积极财政政策，优化财政资源配置，创新财政支持方式，深化财税体制改革，防范化解财政风险，为推动柏乡高质量赶超发展提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
