（江苏省）关于淮安市盱眙县管仲镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
管仲镇关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，紧紧围绕全年目标任务，进一步强化管理、服务、监督职能，将财政工作融入中心、服务中心。积极构筑公共财政体系，创新发展思路，狠抓收支管理，通过全镇上下的不懈努力和扎实工作，主要经济指标全县领先，全年财政收支平衡，财政支出结构不断优化，重点支出项目得以有效保障，预算执行情况良好镇村面貌显著变化，社会民生不断改善。2022年预计完成一般公共预算收入4500万元，税占比100%。
2022年完成一般公共预算支出4455万元，其中：一般公共服务支出716万元，公共安全支出124万元，科学技术支出2161万元（其中企业扶持2161万元），社会保障和就业支出629万元，城乡社区支出119万元，农林水支出706万元。收支相符，略有结余。
2022年度财政共计完成21项次涉农资金发放，共计发放惠农资金3544.23万元，其中农业支持保护补贴（耕地地力保护）金额875.57万元；稻谷补贴金额453.66万元；实际种粮农民一次性补贴金额370.00万元；五保户供养补贴金额274.00万元；离任村干部生活补贴金额27.90万元；尊老金补贴金额103.62万元；农村最低生活保障补助金额452.40万元；农村重残救助补贴金额366.28万元；贫困家庭重度残疾人居家护理补贴金额128.78万元；一户多残、依老养残生活救助金额60.13万元；村干部报酬金额283.34万；农村公共服务运行维护人员工资金额45.85万元确保涉农补贴及时足额发放到位。
各位代表，从以上收支情况来看，2022年我镇财政预算执行情况由于财力来源不足，难以应付不断增长的刚性支出。还需一着不让抓增收的结果。同时，我们严格预算控支出、优化管理促服务，更好地促进了全镇经济和社会健康稳定发展。
（一）财政管理进一步强化
加强财政基础工作，认真管理核算财政预算资金，确保财政收支平衡，及时上报各种月报、季报和年度报表。严格对各项资金的监管。按照资金的管理要求，做到所有资金的使用都能够合理规范，发挥最佳使用效果。事业单位、村级财务管理进一步加强。村级账务全部委托第三方代记账模式，村级财务管理加强，进一步完善和规范了村级财务。村级集体资金结算中心运转良好。内审工作有序开展。今年由财政联合第三方分别对事业单位财务收支进行了审计，通过审计促进了财务核算的规范与相关制度的建立和完善，加强了权力制约和监督。
（二）财政收支成效显著
围绕财税目标、强化税收征管。经过细排税源，强化征管，加大对永谐和力赛柯等重点税源企业帮办服务。突出重点支出、确保正常运转。积极协助镇主要领导做好资金的调度安排工作，确保重点支出，财政定期向镇主要领导汇报资金的拨入、使用情况，针对不同情况采取不同措施，确保机关事业单位正常高效运转。为民服务进一步增强，做好村级三项资金的核算、打卡发放工作，确保每个村组干部都能及时领到工资。
（三）环境建设进一步改善
着力打造优质高效的经济发展环境。严格执行国家、省市县有关政策，按章办事、按程序办事，改变工作作风，创新工作流程，提高服务效率。加强公共空间治理。通过盱眙县公共资源交易中心挂牌各项资源，基本做到了国有资源对外的公开、公平、公正，为我镇后续收入奠定坚实基础，也为我镇国有资产管理理清了路子，为广大干部职工在资产资源发包能够挺直腰板夯实了根基。积极做好党委政府的中心工作，完成精准扶贫、文明城市创建、环境卫生等重点工作。
各位代表，2022年的财政工作虽然取得了一定成绩，但我们也清楚地看到我镇财政还有许多不足。
一是财政收入方面存在的问题。今年，县政府下达我镇财税任务较大，我镇虽然加大对力赛柯等重点税源企业帮办服务，但支柱型税源的缺乏，对财政收入影响还是较大。
二是财政支出管理方面存在的问题。主要乡镇人员多，人员经费支出压力较大。招商引资扶持比例过高，可用财力不足。镇直单位无收入来源。事业单位的人员经费、公用经费全部由财政负担，财政压力太大。
针对上述问题，我们将认真总结思考，研究对策，力争在今后的工作中逐步加以解决。
二、2023年财政预算（草案）
各位代表，2023年财政预算（草案）的编制，我们本着“增收节支、量入为出、收支平衡、略有结余”的原则，认真落实中央厉行节约和严控“三公”经费的各项规定，优先保工资、保运转、保民生、保重点支出，树立全面、协调、可持续的科学发展观，贯彻厉行节约、适度从紧的财政政策编制预算。
1.一般公共预算收入7000万元，其中税收收入7000万元。
2.预算支出5394.07万元。包含以下三部分预算：
（1）人员经费预算2069.07万元。其中行政在编人员预算1308.97万元，事业在编人员预算760.1万元。
（2）公用运转经费预算1150万元。其中办公费90万元，印刷费32万元，咨询费6万元，手续费5万元，水电费22万元，差旅费15万元，邮电费10万元，委托业务费180万元，租赁费（含土地租金）160万元，维修费50万元，工会经费65万元，公务接待费125万元，公务用车运行维护费16万元，会议费5万元，培训费6万元，其他公用运转经费363万元。
（3）项目经费预算2175万元。其中产业项目引导资金预算1372万元，县代扣代缴支出预算393万元，其他项目预算410万元。
三、扎实工作，确保完成2023年预算收支任务
2023年我镇财政工作以中央经济工作会议和党的二十大精神为指导，认真落实县委工作会议精神，为实现全镇经济既好又快又稳发展、加快新农村建设和构建和谐社会作贡献，其工作思路为：进一步强化财政预算管理工作，积极稳妥地安排好各项支出，严格控制三公经费，确保财政收支平衡，略有结余；认真贯彻落实好惠农政策，及时打卡发放惠农资金；继续加强与上级财政部门的联系和沟通，积极争取项目资金。
1.继续一着不让抓好财税征管，协调财税部门关系，继续从细从实排税源，加大护税力度。继续盘活镇集体存量资产，广辟财源。
2.强化预算管理，严格控制支出。树立忧患意识、责任意识、危机意识，从严从紧控制支出。认真落实惠农政策，做好各项补贴的信息采集和打卡发放工作。
3.继续抓好单位内部自身建设。加强财务、财政理论和业务的学习，树立服务观点，改进工作作风，与时俱进，树立良好形象。积极做好招商引资工作，兑现企业的税收扶持政策。
4.深入调查，积极思考，研究财政创新工作，当好党委、政府的参谋。
各位代表，2023年机遇与挑战并存、希望与困难同在，财政工作艰巨而繁重。我们将在党委政府的正确领导下，在各位代表的关心支持下，紧紧围绕县镇目标，抓住机遇，奋勇争先，确保实现全年财政收支预算任务，为全镇经济社会发展作出应有的贡献。
2023年报表说明
2023年全年一般公共预算收入7000万元，其中税收收入7000万元。
2023年全年一般公共预算支出5394.07万元。包含以下三部分预算：
（1）人员经费预算2069.07万元。其中行政在编人员预算1308.97万元，事业在编人员预算760.1万元。
（2）公用运转经费预算1150万元。其中办公费90万元，印刷费32万元，咨询费6万元，手续费5万元，水电费22万元，差旅费15万元，邮电费10万元，委托业务费180万元，租赁费（含土地租金）160万元，维修费50万元，工会经费65万元，公务接待费125万元，公务用车运行维护费16万元，会议费5万元，培训费6万元，其他公用运转经费363万元。
（3）项目经费预算2175万元。其中产业项目引导资金预算1372万元，县代扣代缴支出预算393万元，其他项目预算410万元。
