（江苏省）关于淮安市盱眙县鲍集镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
关于鲍集镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算(草案)的报告
（2023年1月13日在鲍集镇第二届人民代表大会第三次会议上）
朱建彬
各位代表：
受鲍集镇人民政府委托，我向大会报告鲍集镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审查，并请其他列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督支持下，财政部门坚持稳中求进工作总基调，全力克服经济下行压力加大、收支矛盾尖锐的严峻形势，迎难而上，担当作为，统筹疫情防控和经济社会发展，支持做好“三保”工作，各项工作任务圆满完成，有力推动了全镇经济社会平稳健康发展。
（一）一般公共预算收入完成情况
2022年我镇一般公共预算收入预算数5073万元，实际完成3810万元，完成预算的75.1%，其中：增值税2316.5万元；企业所得税159.6万元；个人所得税61.5万元；城建税200.9万元；车船使用税0.3万元；房产税160.1万元；土地使用税485.9万元；印花税72.3万元；土地增值税196.5万元；环境所得税4.6万元；契税151.8万元。主要做法:一是服务好现有企业，抓好已有税源，力争多开票、早入库；二是重点排查镇区内一次性税源，力争应收尽收；三是引进新项目，培植新税源，为财税增收做重要保证；四是依法治税，严厉打击各种“偷逃抗税”行为，把应收税款及时足额征收入库；五是税收压力传递到村（社区）单位，细化到人，明确责任，层层落实，形成合力，共同推进我镇财税工作,2022年我镇村（社区）和单位共完成财税增收726万元。
财政收入的稳定健康发展，为我镇各项事业的高质量发展打下了坚实基础。
（二）一般公共预算支出执行情况
2022年我镇安排一般公共预算支出4227万元，其中：一般公共服务支出2229万元；公共安全支出133万元；；社会保障和就业支出633万元；卫生健康支出3万元；城乡社区支出312万元；农林水支出740万元；住房保障支出141万元，其他支出36万元。
注：上述2022年财政预算执行情况，是按照全镇1-12月份收支执行快报数据汇编的，全年决算正式编审结束报省财政厅批复后，还将有一些变化，届时再向大会报告。
我镇财政在过去的一年，可以说是挑战与机遇同在，压力与动力并存。通过镇党委、政府的正确决策，财政为全镇经济和社会事业持续、健康、稳定地发展作出了应有贡献。
在肯定成绩的同时，也应当看到，目前财政运行和预算执行中仍存在一些需要着力研究解决的问题：一是财政收入稳定增长的基础不牢、支柱型税源缺乏、财政可调控能力不强。二是预算编制的科学性和执行的规范性还需进一步强化，盘活财政资金存量，整合财政资金，提高资金使用效益的措施还有待于进一步改进。三是地方财力紧张，“吃饭”与“建设”矛盾显得尤为突出。这些问题将通过深化财政改革、创新工作机制、加强税源培植、严格预算管理等措施逐步加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年财政预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入践行新发展理念，积极融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持提质增效积极的财政政策，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，坚持政府过“紧日子”，优化财政支出结构，强化预算约束和绩效管理，积极防范化解政府债务风险，全面推进发展转型跨越。根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，财政预算收支拟作如下安排：
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入5100万元，较上年实际完成数增加1290万元，增长33.8%。
（二）一般公共预算支出
2023年的财政支出按照“量入为出、先急后缓、收支平衡、略有节余”的总原则，严格按照预算，合理安排各项支出。预算具体为：
1.一般公共服务支出2380万元，包括：
人大事务支出20万元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出2260万元；财政事务支出20万元；党委办公厅（室）及相关机构事务支出80万元。
2.公共安全支出135万元。
3.教育支出30万元。
4.社会保障和就业支出635万元。
5.卫生健康支出3万元。
6.城乡社区事务支出313万元。
7.农林水支出742万元。
8.资源勘探工业信息等支出100万元。
9.住房保障支出142万元。
以上九项支出预算合计为4480万元（实际支出数以年终财政决算为准），与2022年实际支出4227万元相比，增加了253万元。
三、积极拼搏，不断创新，努力完成2023年预算任务，不断推进财政工作的全面发展
（一）努力培植财源，强化收入征管，确保完成收入目标。一是进一步加强同税务部门的协调配合，定期开展收入调研分析，确保税收均衡入库。二是继续加强税收征管，完善考核机制，加大依法治税的力度，查堵漏户，确保应收尽收。三是不断挖掘增收潜力，找准我镇经济发展与财政增收的突破口和支撑点，优化财源结构，夯实税源基础，增加税收潜力，确保财政收入目标的实现。
（二）统筹优化财政资金，提高财政保障能力。落实“三保”任务，充分发挥公共财政职能，突出体现尽力而为、量力而行的理念，确保重点支出，厉行节约，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，规范执行政府采购目录制度，将中央八项规定和厉行节约的一系列政策硬性规定贯彻落实到具体预算执行当中，增加对民生工程的投入，不断优化支出结构，提高资金使用效益，更好地为经济发展和社会事业服务。
（三）增强服务意识，促进经济平稳发展。要进一步落实好镇政府制定出台的支持经济发展的各项政策措施，切实做好各项政策的宣传、服务责任的落实及扶持资金的兑现工作，加强与企业的沟通，及时解决政策执行中存在的问题，支持企业做大做强。积极支持大项目，特别是财政效益大，可持续发展项目的开工建设，千方百计扩大经济总量，培植新的税收增长点，确保镇级财政平稳运行。
（四）加强财政资金就地就近监管，提高财政资金使用效益。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财政内控制度建设，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，严格执行中央八项规定，落实财政资金动态监控制度，定期向上级财政部门报告财政收支与管理情况，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，主动接受社会监督。
各位代表，2023年财政工作任务繁重、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导和镇人大的监督指导下，坚定信心，攻坚克难，扎实做好财政支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，为推动全镇高质量发展做出积极贡献！
