（江苏省）关于淮安市盱眙县淮河镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
关于淮河镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委和人大监督、指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，紧紧围绕年度财政经济工作目标，狠抓收入征管，优化支出结构；坚持依法理财、科学理财，强化财政内部管理，不断提高财政资金使用绩效，预算执行总体较好。促进了全镇经济和各项社会事业的发展。
（一）财政收入预算完成情况
2022年全镇完成一般预算收入6572.2万元。
1.一般预算收入中税收实现的收入6186.2万元。占年初任务78.2％。
2.非税收入完成386万元。
（二）预算支出完成情况
2022年财政总支出7626.96万元。
1.一般公共预算支出3586.34万元，分项支出情况如下：
（1）一般公共服务支出1487.85万元，其中人大工作经费5.2万元，主要用于党委、人大、政府、财政以及事业返岗、镇用人员工资及公务办公事务方面的开支。
（2）公共安全支出156.84万元，主要用于联防队人员各项开支以及用于信访、安全、维稳等开支。
（3）教育支出55.36万元，主要用于镇聘教师工资、被辞民师报酬以及教师节慰问经费。
（4）文化体育与传媒支出33.15万元，主要用于镇文明城市创建以及送戏下乡演出费用。
（5）社会保障各就业支出145.52万元，主要用于行政事业单位离退休人员、敬老院人员工资等。
（6）医疗卫生和计划生育支出92.72万元。主要用于计生人员工资，其他计划生育方面的支出。
（7）城乡社区支出348.87万元，主要用于村建人员工资、城乡社区公共设施、小城镇建设、农村道路建设等支出。
（8）农林水支出592.33万元，主要用于农口人员经费以及村级组织补助。
（9）科学技术支出595.24万元，主要用于县工业园区、镇工业集中区的中小企业发展专项支出等。
（10）节能环保支出78.46万元，主要用于乡村生态文明、环境保护支出。
2.上解支出4040.62万元。
（三）财政收支平衡情况
2022年，全镇完成一般公共预算收入6572.2万元，一般性转移收入348.08万元，调入资金600万元，上年结余318.89万元，完成一般公共预算支出3586.34万元，完成上解支出4040.62万元，本年度累计结余227.91万元，实现了收支平衡，略有结余的目标。
二、2022年财政预算执行的主要特点
（一）开源和节流并举，不断加强财政管理，提高资金使用效益。一是努力控制疫情对财政收入的冲击，把减幅降到最低，多措并举增加财政收入，守住收入基本盘。二是按照“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，确保机构正常运转。三是牢固树立过紧日子的思想，大力压缩非生产性开支，确保做到精简节约。
（二）财政收支缺口明显，预算执行乏力。面对长期疫情的搅扰，经济下行压力增大，减税降费力度有增无减，收支矛盾突显，原先的预算无法兑付。
各位代表，2022年我镇财政运行状况总体较好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在着较大的差距。一是外部环境复杂，制约我镇经济发展的困难较多，规模经济、新增税源不够，地方财政增收压力较大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加，收支予盾加剧；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题都需要我们进一步采取有效措施，主动作为，认真加以解决。
三、2023年财政预算安排（草案）
2023年，我镇财政工作将进一步加强财税征管，大力培植税源，不断优化财政支出结构，加强财政工作精细化、科学化管理，规范村级财务，严格控制新增债务，提高财政资金使用效益，促进全镇经济持续、快速、健康发展。现提请大会审议2023年财政预算。
（一）财政收入预算安排
现根据去年收入完成情况结合社会发展情况等诸多因素确定202年，全镇一般公共预算收入预计完成7850万元。
1.一般预算收入中税收收入7450万元。
2.非税收入（资产资源发包收入）任务400万元。
（二）财政支出预算安排
2023年全镇财政总支出预计8160万元。占上年107％。
1.一般公共预算支出4120万元，分项支出情况如下：
（1）一般公共服务支出1873万元，其中人大工作经费6万元。
（2）公共安全支出166万元。
（3）教育支出56万元。
（4）文化体育与传媒支出35万元。
（5）社会保障各就业支出160万元。
（6）医疗卫生和计划生育支出95万元。
（7）城乡社区支出350万元。
（8）农林水支出600万元。
（9）科学技术支出700万元。
（10）节能环保支出85万元。
2.上解支出4040万元。
四、为圆满完成2023年财政预算而努力奋斗
2023年，我们将围绕上述预算安排，坚持依法聚财，科学理财，合理用财，攻坚克难，真抓实干，确保全年预算目标任务顺利完成。
（一）狠抓财源建设，增强发展后劲。一是继续加大招商引资力度，特别是要根据自身资源优势进行招商，为投资者提供优惠政策，优质服务和优越环境，务求实现招商引资的再突破。二是充分利用国家新出台的对中小企业的扶持政策，帮助企业解决融资、信息、技改等方面的困难和问题，鼓励企业做大做强，提高企业的自主创新能力，增强其对地方经济的支撑能力。
（二）强化收入征管，促进财政收入稳定增长。一是我局要始终坚持把组织收入作为重中之重工作来抓，加强与税务征管部门的沟通对接，采取多种措施，积极排查税源，强化税收征管，充分凝聚财税征管合力，努力挖潜增收。二是加强对每月收入情况的分析、研判，及时查找收入中存在的问题，争取做到及时发现及时加以解决，努力做到收入及时入库。三是明确激励机制，考核兑现，充分发挥干部职工的主观能动性。调动一切积极因素，确保完成全年财政收入任务。
（三）优化财政支出结构，合理编制财政预算。一是确保人员工资、福利等支出需要，二是确保镇各项事业发展的基本需求，三是要多向民生倾斜，四是要大力发扬勤俭节约的优良传统，提高财政支出效能，使我镇支出结构更趋合理化。
（四）提升财政管理，增强监督效能。认真贯彻落实《预算法》，牢固树立依法理财理念，强化财政各项管理和监督。加强项目支出预算编制，推进预算绩效管理，提高预算透明度。全面落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等各项规定，严格管控“三公”经费等公务支出，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，自觉接受人大和社会各方面监督。
各位代表，做好今年的财政工作，我们深感责任重大。我们坚信，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督、指导下，紧紧依靠全镇干群团结拼搏、锐意进取、开拓创新，2023年的各项财政工作任务一定会圆满完成。
