（河北省）邢台市清河县坝营镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
坝营镇人民政府关于2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告
（2023年1月12日在坝营镇第十四届人民代表大会第三次会议上）
尹殿军
各位代表：
我受镇政府的委托，现将我镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算情况报告如下，请各位代表审议，并请各位列席人员提出宝贵意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，紧扣全年目标任务，认真履行财政职能，积极抓好财政收入、优化财政支出结构、强化财政监督管理，切实提高财政资金使用效益，量入为出，合理安排，基本做到了收支平衡，预决算任务圆满完成。
（一）财政拨款收支与2021年度决算对比情况
本部门2022年度财政拨款本年收入2100.82万元,比2021年度减少167.28万元，降低7.38%，，主要是我部门认真落实中央“八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，经费支出得到了有效控制，实现了只减不增的目标。
具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款本年收入1871.47万元，比上年减少396.63万元；；本年支出2100.81万元，比上年减少396.63万元；
2.政府性基金预算财政拨款本年收入229.34万元，比上年增加229.34万元，主要原因是增加征地和拆迁补偿及农村基础设施建设支出；本年支出229.34万元，比上年增加229.34万元，增加100%
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门2022年度财政拨款本年收入2100.81万元，完成年初预算的130.35%,比年初预算增加489.14万元，决算数大于预算数主要原因是：人员增资
具体情况如下：
1．本年支出2100.81万元，完成年初预算的130.35%,比年初预算增加489.14万元，决算数大于预算数主要原因是：人员增资。主要是年初预算的不够细，预算不够严谨。支出完成年初预算130.53%，比年初预算增加489.14万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2022 年度财政拨款支出2100.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1295.18万元，占61.7%，主要用于机关正常运转；环境保护支出11.11万元，占0.53%；农林水（类）支出488.69万元，占23.26%，主要用于对村民委员会补助；社会保障和就业（类）支出 64.98万元，占3.09%；农村危房改造支出11.52万元，占0.5%。城乡社区229.34万元，占10.92%
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出1890.67万元，其中：人员经费 1382.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、生活补助、；公用经费 507.18万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。
二、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为3.8元，完成预算的100%,
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本部门2022年因公出国（境）费支出0万元，未发生“因公出国（境）费经费支出、”与年初预算持平、与2021年度决算支出持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2022年公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，完成预算的100%，
其中：
公务用车购置费支出0万元：本部门2022年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出支出。”与年初预算持平“、”与2021年度决算支出持平“
公务用车运行维护费支出3.8万元：本部门2022年度单位公务用车保有量2辆,发生运行维护费支出3.8万元。
3.公务接待费支出情况。本部门2022年公务接待费支出0万元，未发生“公务接待费”经费支出。”与年初预算持平”与2021年度决算支出持平“
各位代表：一年来，我镇公共财政收入平稳增长，财政预算执行情况总体良好，但预算执行过程中还存在着一些矛盾和问题，主要表现在：一是由于宏观经济增长趋缓、产业转型升级困难，财政收入持续增长难度较大；二是财政支出呈刚性增长态势，项目建设资金需求较大，收支平衡矛盾比较突出；三是财政管理的规范化、科学化、精细化水平和财政资金支出绩效还有待进一步提升，财政干部队伍政治思想和理论业务素养需要进一步提高。这些问题，我们将求真务实，开拓进取，采取扎实有效措施，认真克服和解决。
二、2022年财政预算草案
根据县委、县政府关于财政工作会议精神，结合我镇实际情况，遵照适度从紧、量入为出、量财办事的财政管理原则，我镇2023年财政预算按排意见：
2023年，根据现行财政体制测算，全镇可用财力2008.99万元，预计一般预算支出2008.99万元，其中：工资福利支出1560.52万元（其中村两委干部工资及正常离任干部支出650.25万元，财政在职人员工资783.27万元、自筹人员工资127万元），商品和服务支出516万元（服务群众专项经费245万元、党员活动经费33.86万元、机关正常运转及信访维稳等项目经费85.96。）机关资本性支出5万元（办公设备购置）、其他工资福利支出60.65万元（财政人员交通补贴34.45、万元、机关食堂伙食补助10万元、临时人员工资及社会保险缴费16.2万元）、对个人和家庭的补助支出18万元。
各位代表，2023年预算草案是我们按照县财政预算草案及科学分析我镇经济发展情况制定的。在今后的执行中，可能会出现预测不到的增支因素。因此，我们需要开源节流，尽最大努力增加收入，严格控制支出，确保2023年预算指标的圆满完成。
为全面完成2023年财政预算收支任务，我们将重点做好以下几方面工作：
一是加强财税合作，努力提高财政保障能力
进一步完善“发展增收、政策增收、征管增收”的征管机制，凝聚财税工作合力，牢牢把握组织收入工作的主动权，深入重点税源企业调查研究，加强政策宣传和纳税指导，关注税收增长点，积极挖潜增收，积极培植税源，重点要抓住工程项目建设等重点环节，做好土地出让资金结算工作，确保土地开发成本，加快项目落地。
二是坚持民生优先，努力提高百姓幸福指数
我们将坚持惠民富民优先，认真落实各项支农惠农政策，及时发放各类涉农补贴，使各项惠农政策落到实处；进一步完善社会保障制度，进一步加大社会救助力度；加强文化和社会管理创新投入，促进社会和谐稳定，让更多的老百姓共享改革开放和现代化建设成果，增强老百姓的获得感和幸福感。
三是加强资金监管，努力提高财政管理绩效
一是深入贯彻中央“八项规定”，严格控制“三公经费”，逐步降低行政运行成本；二是科学规范预算管理，本着“量力而行、量财办事”的原则，把有限的财政资金用到发展经济和改善民生最急需的地方，提高预算编制执行的精细化和透明度，强化预算约束，严格控制擅自追加指标；三是继续完善财政监督机制，进一步规范项目及补贴类资金监管，强化政府投资项目审计复审，从严控制项目支出；四是健全和完善政府采购制度，强化政府采购工作计划性，不断扩大政府采购范围和规模，进一步提高政府采购透明度和公平性，提升采购质量和效率；五是树立绩效理念，按照科学规范、公开公正、分级分类和绩效相关的原则，开展专项业务经费绩效评价，强化支出责任，逐步建立科学、合理的财政支出绩效管理体系，进一步提升财政资金使用效益。
各位代表，完成2023年的财政预算任务重大而艰巨，我们将以党的二十大大精神为指引，在镇党委、政府的坚强领导下，自觉接受镇人大和社会各界的指导监督，虚心听取各方的意见建议，紧紧围绕镇党委、政府规划确定的工作目标，进一步求真务实、开拓进取，为我镇经济及社会各项事业的健康发展提供财税保障。
