（河北省）邢台市清河县葛仙庄镇人民政府2022年预算执行情况及2023年预算草案报告
葛仙庄镇人民政府2022年预算执行情况及2023年预算草案报告
2023年1月12日在葛仙庄镇第十七届人民代表大会第三次会议上
张岩
我受葛仙庄镇人民政府委托，向大会提交葛仙庄镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
今年以来，在镇党委的正确领导及镇人大的监督下，在面对新冠疫情防控的严峻形势，我们认真贯彻党的二十大会议精神，严格落实镇党委、政府的工作部署，认真执行年度预算，积极组织财政收入，强化资金管理，积极创新增收节支举措，各项重点支出得到有力保障，经过一年来的认真扎实工作，圆满完成了全年预算任务。
（一）年初财政预算收入、支出情况
2022年度，我镇年初一般预算安排收、支总计：4215.72万元，与2021年度年初一般预算收支安排3947.68（含结转和结余）万元相比，收支增加268.04万元，增幅6.78%，主要原因是：政策性增资人员经费增加。
（二）2022年预算实际执行情况
2022年，我镇预算实际执行收、支合计5483.26万元，与2021年度实际支出13595.19万元相比，减少8111.93万元，减幅59.67%，主要原因是：占地补偿及重大建设项目减少（由于2022年占地补偿在2023年1月份拨付）。
（三）2022年决算收入支出与年初预算对比分析。
年初预算收支安排4215.72万元，年末预算实际执行（决算）支出5483.26万元。决算与年初预算增幅30%，增加1267.54万元，其中：1、人员经费增加393.11万元，增加原因为人员政策性增资；2、正常运转及专项业务活动经费增加200万元，增加原因主要是年初预算安排限额少，后因疫情防控，城乡社区治理，自筹临时人员工资及保险，临时救助，信访办差旅费及机关运转等工作业务实际需要；3、大气防治双代资金24.6万元及退役士兵政策落实资金150.63万元为上级专项补助；4、湿地公园清场资金56.2万元、康庄社区占地补偿100万元、农村综合改革示范村扶持资金300万元为项目专项资金补助；5、重点党报党刊28万元及涉气产业集群提升方案编制费15万元为专项业务经费。
（四）收入支出结构分析
2022年度决算支出5483.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3200.54万元，占总支出的58.4%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占总支出的0.02%；社会保障和就业（类）支出200.48万元，占总支出的3.65%；卫生健康支出40万元，占总支出的0.72%；节能环保支出39.6万元，占总支出的0.72%；城乡社区（类）支出101.59万元，占总支出的1.85%;农林水支出1894.04万元，占总支出的34.54%，住房保障支出6万元，占总支出的0.1%。
（五）三公经费5.7万元，与上年相比减少0.78万元，减少幅度12%。无因公出国业务活动，公务用车保有量与上年持平，减少原因主要是公务接待批次及人数减少所致，会议费支出0.95万元，与上年相比减少0.05万元，减少幅度5%。
整体来看，我镇2022年财政收支平衡运行。一年来，我镇紧紧围绕县委政府中心工作，不负重托，虽然受到新冠疫情的持续影响，我镇依然有效组织财政收入，努力做到应收尽收，同时压减三公经费等一般性支出，大力保证民生及重点项目支出，圆满完成全年各项工作任务。
二、2023年财政预算草案
根据县委、县政府关于财政工作会议精神，结合我镇情况，遵照适度从紧、量入为出、量财办事的财政管理原则，我镇2023年财政预算安排意见：
（一）2023年预算收入
综观2023年的财政形势，依然比较严峻，收支矛盾依然突出。结合我镇实际情况明年预算收入4497.61万元，具体情况如下：
我镇一般预算收入4497.61万元（其中：包括预算限额农村税费转移支付村级运转经费1493.23万元）。
（二）2023年预算支出
预计2023年预算总支出4497.61万元，其中：1、个人部分3418.48万元（其中农村税费转移支付支出1050.53万元），与2022年相比增加0.4%，增加原因主要是政策性增资；2、机关公用部分120万元，与上年相比减少46.6%，减少原因继续压减三公经费等一般性支出；3、项目支出959.13万元，与2022年相比减少48.2%，主要原因是，今年部分新建项目手续正在审办中，待人大批复后在追加相关项目资金预算。
2023年预算草案是我们按照县财政局预算指导精神及科学分析我镇经济发展情况制定的。在今后的执行中，可能会出现预测不到的增支因素。因此，我们需要开源节流，尽最大努力增加收入，严格控制支出，确保2023年预算指标的圆满完成。
