（河北省）邢台市清河县葛仙庄镇人民政府2021年预算执行情况及2022年预算草案报告
葛仙庄镇人民政府2021年预算执行情况及2022年预算草案报告
2022年2月9日在葛仙庄镇第十七届人民代表大会第二次会议上
张福恒
我受葛仙庄镇人民政府委托，向大会提交葛仙庄镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位列席人员提出意见。
一、2021年财政预算执行情况
今年以来，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督下，面对复杂的经济运行新情况新变化，我们认真贯彻党的十九大精神，落实镇党委、政府的工作部署，认真执行年度预算，积极组织财政收入，强化资金管理，扎实工作，积极创新增收节支举措，不断提升财政精细化管理水平，各项重点支出得到有力保障，圆满完成了全年预算任务。
（一）财政预算收入情况
2021年，我镇公财收入任务13771万元，与上年实际完成相比，增幅9%。今年完成13771万元公财收入，100%完成全年收入任务。
2021年，我镇预算收入共计：13646.62万元。其中：1、一般公共预算收入9717.02万元（含上年结余51.43万元，上级财政安排我镇一般公共预算收入限额是3896.25万元，上级财政拨款专项补助收入5769.19万元）；2、政府性基金预算收入3929.60万元。
（二）财政预算支出情况
2021年度财政拨款支出13646.62万元，按支出功能主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1858.1万元，占总支出的13.62%；文化旅游体育与传媒支出72.96万元，占总支出的0.53%；社会保障和就业（类）支出358.43万元，占总支出的2.63%；卫生健康支出213.09万元，占总支出的1.56%；节能环保支出30.37万元，占总支出的0.22%；城乡社区（类）支出4230.5万元，占总支出的31%;农林水支出6883.17万元，占总支出的50.44%。
2021年度财政拨款支出13646.62万元，按照支出性质及经济分类又分为：基本支出和项目支出。
2021年度财政拨款基本支出3136.09万元，占总支出23%，其中：人员经费 2866.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助；公用经费 269.99万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2021年度财政拨款项目支出10510.53万元，占总支出77%，其中：一般公共服务类项目支出688.19万元；文化旅游体育与传媒项目支出1万元；社会保障和就业类项目支出213.33万元；节能环保类项目支出30.37万元；城乡社区类项目支出4230.5万元；农林水类项目支出5347.14万元。
整体来看，我镇2021年财政收支平衡运行。一年来，我镇紧紧围绕县委政府中心工作，不负重托，虽然受到新冠疫情的持续影响，我镇依然有效组织财政收入，努力做到应收尽收，同时压减三公经费等一般性支出，大力保证民生及重点项目支出，圆满完成全年各项工作任务。
二、2022年财政预算草案
根据县委、县政府关于财政工作会议精神，结合我镇情况，遵照适度从紧、量入为出、量财办事的财政管理原则，我镇2022年财政预算安排意见：
（一）2022年预算收入
综观2022年的财政形势，依然比较严峻，收支矛盾依然突出。结合我镇实际情况明年预算收入4215.72万元，具体情况如下：
我镇一般预算收入4215.72万元（其中：包括预算限额农村税费转移支付村级运转经费1490.35万元）。
（二）2022年预算支出
预计2022年预算总支出4215.72万元，其中：1、个人部分3013.34万元（其中农村税费转移支付支出1052.11万元），与2021年相比增加5.14%，增加原因主要是政策性增资；2、机关公用部分170万元，与上年相比减少37%，减少原因继续压减三公经费等一般性支出；3、项目支出1032.38万元，与2021年相比减少90.18%，主要原因是，今年部分新建项目手续正在审办中，待人大批复后在追加相关项目资金预算。
2022年预算草案是我们按照县财政局预算指导精神及科学分析我镇经济发展情况制定的。在今后的执行中，可能会出现预测不到的增支因素。因此，我们需要开源节流，尽最大努力增加收入，严格控制支出，确保2022年预算指标的圆满完成。
