（江苏省）关于盐城市大丰区草堰镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
关于草堰镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
——2023年1月8日在草堰镇第十八届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受镇人民政府的委托，财政和资产管理局向大会报告草堰镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，提请大会审议，并请各位列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政和资产管理局坚定贯彻落实镇党委、政府决策部署，紧紧围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”工作总要求，加强财政收支管理，持续深化财政改革创新，强化财政职能监督，全力支持保障疫情防控和经济社会发展双胜利，较好地完成了镇十八届人大一次、二次会议确定的财政工作各项目标任务。
镇十八届人大一次会议审议通过的全镇2022年一般公共收入预算7196万元，全年实际完成7351.48万元，完成年初预算的102.16%。主要项目完成情况：国内增值税（50%）3552.27万元，企业所得税（40%）500.09万元，个人所得税（40%）226.24万元，城市维护建设税224.64万元，房产税256.78万元，印花税74.26万元，城镇土地使用税222.48万元，土地增值税222.42万元，车船使用税417.85万元，契税1026.41万元，耕地占用税444.97万元，环境保护税60.39万元，非税收入122.68万元。
镇十八届人大一次会议审议通过的全镇2022年一般公共支出预算6819.04万元，预算执行中，预算调整增加支出151.12万元，上级追加补助1750.83万元，上年结转支出3万元，全镇一般公共支出预算最终为8723.99万元。全年完成一般公共预算支出7205.68万元，比上年实绩增加288.2万元，增长4.16%。主要项目完成情况：一般公共服务支出2970.12万元，公共安全145万元，教育支出30万元，文化旅游体育与传媒支出298.11万元，社会保障和就业支出715.2万元，卫生健康支出253万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出792.12万元，农林水支出1628.13万元，资源勘探信息等支出42万元，商业服务业等90万元，住房保障支出221万元，灾害防治及应急管理支出19万元。
2022年全镇实现一般公共预算收入7351.48万元，按照区政府确定的财政分配体制及上级补助，2022年我镇预计可用财力为7205.68万元，实际支出7205.68万元，全年实现财政收支平衡。
2022年，全镇财政预算执行和管理工作重点体现在以下几方面：
1、强化税收征管，提升财政收入质量。积极履行财政职责， 推进各项措施，扎实开展收入组织工作。强化收入分析研判，做好经济税源和退税减税规模测算，准确把握财政收入变化趋势，积极应对新冠疫情对财政税收的影响，精心谋划应对措施。深入开展“企业大走访、项目大推进、产业大招商”活动，持续加强税源监控和税收征管，继续深化综合治税，财政收入平稳有序入库，全面完成全年财政收入目标任务，全年纳税超百万企业8家，其中超千万企业2家。
2、优化财政支出，不断增进民生福祉。在财政收支矛盾突出的大背景下，统筹财力保障民生项目支出需求。全年统筹资金1040万元实施新农贸市场建设和竹溪农贸市场搬迁、城镇污水管网基础设施建设等民生重点工程。通过向上争取政府资金4403.62万元，支持改善农民群众住房条件工程。加大环保投入力度，全力组织资金用于水泥厂拆迁项目，坚决杜绝环境污染。全力保障疫情防控应急储备物资，筑牢疫情防控壁垒。全面落实社会救助各项提标提补政策，完善社会救助体系。规范涉农补贴资金“一折通”发放管理，全年通过“一折通”发放54项补贴计4686.99万元。
3、聚焦防范风险，加强政府债务管理。牢牢守住不发生系统性风险的底线，进一步深化政府债务管理。全面执行“镇债区管”，将镇级债务全部上交区级管理，执行融资审批、资金使用、印鉴管理、统一支付“四个统管”。大力压降融资成本，实施融资成本核准制度，国有企业新发生单笔融资综合成本超6%的，报区国资办审核后方可实施。坚决遏制新增政府性债务，严把项目立项源头，政府投资项目得到有力压缩。多渠道利用真金白银化解存量债务，全面落实“三个20%”的要求，用好土地出让金计提有关政策，推动资产资源盘活整合。积极向上对接协调，隐性债务已全部化解结束，将高息、短期债务置换成低息、长期银行贷款。规范举债融资行为，严肃债务管理纪律。强化债务风险防控，建立健全债务月报、季报、年报制度，重点强化对到期债务的实时监控，及时发现和处置债务风险。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到在预算执行中还存在着一些困难和问题，具体表现在：受新冠疫情影响，收入组织难度加大；民生领域投入和刚性支出等增支因素较多，财政收支矛盾加剧；资产资源潜力挖掘不够，政府债务管理仍需加强。针对这些问题，我们将在今后的工作中，采取有效措施，切实加以解决。
二、2023年财政预算草案
2023年，预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区镇两级决策部署。科学编制收入预算，确保收入应收尽收，不断提高收入质量。坚持统筹兼顾，勤俭节约，大力优化支出结构，全力落实“六保”工作任务。着力推进预算管理改革，严格政府债务管理，深入推进预算绩效管理，不断提升预算管理水平。
根据上述指导思想，2023年全镇财政收支预算草案安排如下：
2023年全镇一般公共收入预算为8086万元，增幅10%。一般公共支出预算为6825.26万元。根据一般公共收入预算目标，按现行财政体制测算，财力与支出轧差存在一定缺口，对缺口部分镇财政将通过盘活存量资金，向上争取补助等多渠道弥补，确保全镇财政收支平衡。
三、确保完成2023年财政预算任务的主要工作措施
围绕2023年财政收支预算，我们将重点做好以下几项工作：
1、大力培植财源，提高收入组织水平。充分发挥财政服务发展职能，认真落实高质量发展财政支持政策，通过推进招商选资和项目建设、完善园区基础设施配套、优化营商环境等加快培植新的税源增长点；全面贯彻落实国家减税降费和助企纾困等扶持政策，不断巩固拓展疫情防控和经济发展成果，激发经济发展活力。围绕财政收入预期目标，通过深入走访、企业座谈、部门联动等形式，强化收入形势分析研判，加大收入征收组织力度，突出挖潜增收，不断夯实税源基础，确保收入均衡入库。
2、强化财政统筹，持续加大民生投入。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，进一步优化支出结构，集中财力，全力支持民生事业发展。认真落实民生保障政策，保障各类政策性民生支出全面落实到位。认真研究政策，大力盘活财政存量资金，进一步整合资产资源，积极向上争取资金，统筹使用土地出让金、耕地占补平衡指标交易收入，不断增强人民群众的获得感，幸福感和安全感。
3、聚力债务管理，严防政府债务风险。严格按照区级部署，加大债务化解力度，多渠道筹集资金化解经营性债务。继续加大资产资源的盘活整合力度，推动平台转型，增加有效资产。严肃债务管理纪律，规范举债融资行为，持续推动高成本债务压降，主动加强与政策性银行对接，大力清退高成本债务，进一步优化债务结构。进一步完善债务月报、季报、年报制度，重点加强融资计划和融资成本的监管，严格控制债务增长。加强到期债务的动态监控，保障债务资金平稳接续，严防债务风险。
4、加强预算管理，优化财政资源配置。加强预算编制管理，深入推进预算管理一体化建设，细化完善预算编制定额和标准，不断提高全口径预算编制水平。加强政府采购预算管理，规范政府采购行为，全面落实采购人主体责任。强化预算绩效管理，全面编制预算绩效目标，不断增强财政资金使用绩效意识，进一步提高财政资金使用效益。
各位代表，2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在镇党委、政府的正确领导下，按照本次会议的决议和要求，攻坚克难，锐意进取，全面完成全年财政各项目标任务，不断开创财政事业新局面，为草堰经济社会发展贡献财政力量！
