（江苏省）关于盐城市大丰区西团镇2022年本级预算执行情况和2023年本级预算草案的报告
关于西团镇2022年本级预算执行情况和2023年本级预算草案的报告
——2023年1月7日在西团镇第十八届人民代表大会第三次会议上
各位代表：
受镇人民政府的委托，现在向大会提交《关于西团镇2022年本级预算执行情况和2023年本级预算草案的报告》，请予审议。
一、西团镇2022年财政决算执行情况
2022年是“十四五”规划全面落实、新发展格局全面布局的一年。在镇党委、政府的正确领导下，我镇财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻镇党委、政府决策部署，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，强化收入组织，强化预算执行，较好地完成了财政各项目标任务。
（一）一般公共收入预算执行情况
2022年镇本级实际完成一般公共预算收入1.68亿元,剔除留抵退税影响，完成年初目标任务数。
（二）一般公共支出预算执行情况
2022年实际一般公共支出预算为7739.7万元，一般公共支出预算主要项目完成情况：一般公共服务支出2206.7万元；教育支出102.17万元；文化体育与传媒支出161.56
万元；社会保障和就业支出815.06万元；医疗卫生与计划生育支出169.77万元；农林水支出1382.41万元；住房保障支出658.58万元；公共安全支出364.15万元；城乡社区事务支出1079.3万元；化解隐性债务支出800万元。
（三）财政预算平衡情况
2022年，镇本级财政预算总财力8979.61万元，其中：一般预算收入结算财力7150万元左右，追加指标1829.61万元。一般公共预算支出7205.35万元，其它支出1774.26万元，全镇实现财政收支平衡。
（四）2021年预算执行的主要特点
1.精准有力服务经济发展。牢固树立“项目为王”理念，解放思想，出台《关于促进企业高质量发展的扶持办法》，真金白银推动产业提升，累计建成国家高新技术企业19家，新增省级“两化”融合贯标企业4家、省星级上云企业2家、盐城市市级企业技术中心1家。为全镇财政收入的稳步增长奠定了基础。
2.持续发力狠抓财税培植。全镇上下攻坚克难，增强“稳增长，保运转”的意识，将全年目标任务分解细化到具体挂钩服务企业，人人争做“征管员”，引导企业及时足额纳税。协同税务部门，对企业进行税法宣传，加强主体税源和重点企业税收的征管力度，严控本地税源流失。积极研究探索保持镇域经济稳步增长的有效措施，大力培植总部经济，将增值税和所得税作为主体税源来重点抓。
3.不断提升民生保障水平。大力改善农民群众住房，永泰翡翠城二期9幢274户住房竣工、龙窑新型农村社区170户住房交付。持续推进“名师名校”工程，办好人民满意教育，进一步改善教育环境、提升教学质量。强化公共卫生应急保障，加强公共卫生基础设施建设，提高公共卫生治理能力和水平。坚持“以人为本”，对低保、重残、退伍军人等特殊群体实施精准救助，足额准时发放各类优抚补贴、补助资金，进一步兜牢民生底线。
2022年，全镇财政预算执行稳中有进，这是全镇上下共同努力的结果，但我们也清醒得看到财政运行过程中的不足。一是刚性开支需求快速上升，惠民力度不断加大，镇村基础设施建设的民生要求不断提高，税收的增长缓慢与上升的刚性支出矛盾进一步加剧、平衡难度大。二是政府债务化解难度大，存量债务的化解和债务资金平稳运转压力大。三是防范化解金融风险还面临一定的难度和挑战。
二、西团镇2023年财政预算草案
2023年，我们将深入学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议和习近平总书记系列讲话指示精神，积极构筑公共财政体系，依据《预算法》量入为出，大力培植主体税源，依法加强税收征管，合理安排各项支出，切实防范化解债务风险，为打造产业名镇、建设幸福西团，奋力推动高质量发展走在大丰前列提供坚实的财政支撑。
（一）收入预算
2023年全镇一般公共收入预算目标任务为2亿元，同比上年增长10%。
（二）支出预算
2023年财政一般公共支出预算8693.47万元。具体情况是：一般公共服务支出2675.9万元；农林水支出1490.32万元；文化体育与传媒支出160.05万元；医疗卫生与计划生育支出120.92万元；社会保障和就业支出679.44万元；公共安全环保支出441.46万元；城乡社区事务支出1295万元；教育支出161.51万元；住房保障支出668.87万；化解债务支出400万元；其他支出600万元。
三、主动适应新常态，改革创新，稳中求进，全面完成2022年财政预算任务
围绕2023年财政收支预算，我们将重点做好以下几个工作：
（一）服务经济强税源
立足本地镇情，稳定发展基础财源，用好各项优惠政策，大力支持招商引资，加快工业经济的发展；建设工业经济平台，加大工业园区的投入力度，支持企业的做大做强；加强收入征管，挖掘增收潜力，深入开展税源调查，定期分析收入情况；充分发挥财政资金的导向作用，为助推我镇发展提供坚实的财力保障。
（二）加强预算保运转
创新预算管理机制，推进预算管理科学化、精细化,推行财政资金投入的绩效评价机制。要进一步强化财经纪律约束，要坚持把《预算法》等法律作为财政管理的行为准则，将财政收支活动纳入法制化轨道，加强预算管理，强化预算约束，细化预算编制，严格预算执行，减少预算追加，提高预算执行力。
（三）严控债务防风险
深入贯彻落实中央和省市区关于加强政府性债务管理的一系列举措，严格对照债务化解方案，围绕区政府下达的化债任务数，统筹一般公共预算新增财力、土地出让总收入、土地占补平衡指标交易收入用于债务化解；加强财务管理，加大支出结构调整优化力度，规范镇属行政事业单位和村级财务收支行为，切实体现保运转、惠民生、促发展的要求，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性公共支出，建设服务型、节约型机关；健全财政资金运行内控内审制度，严格项目资金监管，提高财政管理的科学性和财政资金使用的有效性。
各位代表：2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，财政工作任务艰巨，责任重大。我们将始终坚持高质量发展理念，在镇党委、政府的坚强领导下，认真落实本次会议部署，自觉接受人民代表大会对财政工作的监督和指导，振奋精神，锐意进取，扎实工作，确保全面完成2023年各项财政工作任务。
