（江苏省）关于盐城市大丰区草庙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于草庙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
草庙镇财政所
——2021年1月15日在大丰区草庙镇第十七届人民代表大会第九次会议上
各位代表：
受镇人民政府的委托，现将草庙镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位列席会议的同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年，我们紧紧围绕区委经济工作会议精神，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政部门围绕全年目标任务，严格执行镇人大通过的各项决议，全力组织收入，科学调度资金，深化财政改革，强化财政监管，较好地完成了镇十七届人大七次会议确定的财政工作目标。
（一）2020年财政收支预算执行情况：
1、一般公共预算收入完成情况
我镇今年一般公共预算收入8421.15万元，完成年初工作目标7840万元的107.41%。其中：增值税4903万元，完成年度预算的97.57%。
2、一般公共预算支出执行情况
镇十七届七次人代会审议通过的2020年镇财政支出为 5781.82万元，实际完成支出8269.13万元，占年初预算的 143.02%。其中：一般公共服务支出2773.37万元，占年度预算的161.36%，公共安全支出165.11万元，占年度预算的236.65%，教育支出28.47万元，占年度预算的101.64%，科学技术支出12.35万元，占年度预算的62%，文化体育传媒支出201.86万元，占年度预算的99.9%，社会保障和就业支出521.71万元，占年度预算73.69%，医疗卫生和计生支出96.48万元，占年度预算的101.41%；城乡社区支出343.94万元，占年度预算的36.43%；农林水支出3598.55万元，占年度预算的225.44%,住房保障支出316.29万元，占年度预算的191.78%；商业服务业等支出11万元，占年度预算的73.33%；自然资源海洋气象等支出200万元。
3、一般公共预算平衡情况
2020年，我镇一般公共预算体制分成财力为4000万元，上级追加指标3065.84万元，调入资金1247.72万元，当年实现收支平衡。
（二）2020年镇财政预算执行的主要特点：
1、狠抓财政收入，保证财政收入稳步增长。一是狠抓税收收入，努力做到全覆盖、应收尽收；二是拓宽收入渠道，积极向上级争取资金和项目；三是着力发展总部经济，培植新的财源。
2、努力开源节流，加强财政管理，优化财政支出结构。一是坚持“量入为出、确保重点”的原则，进一步调整和优化支出结构，合理安排支出预算，努力解决好关系人民群众切身利益和社会稳定的突出问题；二是牢固树立勤俭节约的意识，大力压缩非生产性开支，确保了政府机关各项工作的正常运转。
3、转变工作职能，强化财政服务职能。认真落实中央强农惠农政策，做好各项涉农补贴发放工作。一年来共发放各类补贴资金3527.22万元。让广大农民切实感受到党和政府惠农政策带来的实惠，有效地促进了农业和农村经济的发展。
4、狠抓财政管理，履行职能提升效益。一是坚决执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，通过严把管理制度关、票据审核关、监督检查关等一系列措施，控减“三公”经费。二是积极履行职能，强化监督管理。 实施了“正风肃纪镇村行”—惠农政策落实专项行动，做到资金、项目、村（居）、单位全覆盖，行动成效显著，坚决惩治侵害群众利益的不正之风和腐败问题，切实维护人民群众合法权益。三是实施国库集中支付制度改革，将全镇所有财政资金纳入单一账户体系管理，规范财政资金支付行为，促进财政资金运行安全、高效、透明。四是积极稳妥防范化解我镇政府隐性债务，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。
各位代表，2020年我镇财政运行状况良好，但同时我们也应清醒地认识到，财政工作与上级的要求、人民群众的期盼还存在一定的差距。一是受新冠疫情和结构性减税的影响，我镇财政增收压力持续加大；二是各种社会矛盾相继凸现，财政保障范围不断扩大，财政刚性支出大幅增加；三是财政管理职能不断转变，预算执行存在一定偏差，财政管理水平还有待进一步提高。这些问题都需要我们进一步采取有效措施，认真加以解决。
二、2021年财政预算草案
根据《预算法》要求，按照“量入为出、收支平衡、保证重点、兼顾一般”的指导思想，结合2020年预算执行情况，本着优先保障民生需求、兼顾镇区经济发展的基本原则编制了2021年镇财政预算草案。
（一）全镇一般公共预算收入和支出安排
1、收入预计：
2021年全镇公共财政预算收入8400万元，与上年持平。在税收收入中，其中：税收收入8200万元，非税收入200万元。增值税3600万元，改征增值税610万元，企业所得税1500万元，个人所得税650万元，城建税450万元，房产税300万元，印花税100万元，城镇土地使用税200万元，土地增值税150万元，车船税180万元，契税120万元，耕地占用税120万元，教育费附加收入220万元。
2、支出安排：
2021年公共财政支出预算为5619.92万元，其中：一般公共服务支出1786.96万元，公共安全支出19.77万元，化解隐性债务支出500万元，教育支出9.63万元，科学技术支出22.15 万元，文化体育传媒支出251.14万元，社会保障和就业支出634.19 万元，医疗卫生和计生支出95.97万元，城乡社区建设支出614.24万元，农林水支出1650.87万元，灾害防治及其他应急管理支出35万元。
（二）认真抓好2021年预算执行
1、加强预算执行管理，着力提升预算管理水平。一是严格执行预算。坚持先有预算、后有支出。预算调整实行限时集中申报。二是健全预算执行机制。落实部门预算支出执行责任，将预算执行情况作为下年度预算编制的重要参考。三是统筹资金安排，优化财政支出执行。厉行节约，持续压缩“三公”经费等一般性支出，坚持勤俭办事，统筹财政资金存量和增量，集中支持民生保障和“三创”等重点工作、重大事项支出。
2、加强财政收入组织，切实增强镇级财力。一是继续强化招商，突出服务功能，吸引更多优质企业落户，形成行业汇聚，促进税收总量快速增长、税收质量不断提升。同时，抓好建设项目税收属地化工作，确保应收尽收。二是积极开展项目引资工作。努力促进社会资本落户本镇概念规划项目，带动配套建设，集聚各方力量，增强财力后劲。三是规范集体资产管理，发挥集体资产管理部门的管理职能和集体经营效能，确保集体资产进一步增值。
3、加强各级财务管理，有效防范财政风险。一是坚决贯彻执行《预算法》和《会计法》,按照依法理财的各项管理要求，严肃各类财政资金的使用。二是进一步贯彻落实中央八项规定，充分发挥民主理财的作用，提高财政资金使用的有效性和安全性。三是进一步健全和完善预算主管部门、财经部门、审计部门和纪检部门“四位一体”的监管体制，实行年度审计、专项审计，开展第三方审计，进一步规范财经运行秩序。
各位代表，2021年的财政预算任务十分繁重而艰巨，但我们坚信，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大及代表的监督指导下，通过全镇上下加压鼓劲、团结拼搏、务实创新，一定会圆满完成全年财政预算任务，为实现草庙镇经济社会又好又快发展作出新的贡献！
谢谢大家！
