（江苏省）关于盐城市大丰区大桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
大桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告
——2021年1月14日在大桥镇第十七届人民代表大会第九次会议上
镇财政所
各位代表：
我受镇人民政府的委托，现将大桥镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位人大代表及列席同志提出意见。
一、2020年财政预算执行情况
2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会的决胜之年。在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻镇党委、政府决策部署，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加强收入组织，强化预算执行，深化财政改革，较好地完成了镇十七届人大七次会议确定的财政工作目标。
（一）2020年财政预算执行情况
1、一般公共预算收入执行情况
镇十七届人大七次会议审议通过全镇2020年一般公共收入预算6130万元，2020年全镇一般公共预算收入实际完成6502.41万元，完成年初预算的106.08%。主要项目完成情况：国内增值税（50%）3356.97万元、企业所得税（40%）64.33万元、改增增值税（50%）568.13万元、个人所得税（40%）223.26万元、资源税1.23万元、城市维护建设税292.41万元、房产税264.03万元、印花税83.78万元、城镇土地使用税208.46万元、土地增值税88.99万元、车船使用税134.36万元、契税730.24万元、耕地占用税313.80万元、环境保护税13.51万元、非税收入158.91万元。
2、一般公共预算支出执行情况
镇十七届人大七次会议审议通过全镇2020年财政支出预算为6164.79万元，预算执行中上级追加补助7902.17万元，实际完成一般公共预算支出11383.41万元，占年初预算的184.65%。其中：一般公共服务支出2620.21万元、公共安全支出165.48万元、教育支出36.5万元、文化旅游体育与传媒支出148.66万元、社会保障和就业支出345.74万元、卫生健康支出34.86万元、城乡社区支出2141.2万元、农林水支出5743.08万元、商业服务业等支出7.1万元、住房保障支出140.58万元。
3、一般公共预算平衡情况
2020年全镇实现一般公共预算收入6502.41万元，加上上年结余、上级各项补助和调入资金，形成地方留成财力11383.41万元，当年实际财政支出11383.41万元，年终累计净结余53.99万元。全镇财政实现当年收支平衡。
（二）2020年镇财政预算执行中主要特点
1、加强财政收支管理，基层运转保障有力
根据中央和省市区“六保”工作要求，积极履行财政职责，扎实抓好各项措施落实，全力保障基层运转。加大收入组织力度，加强财政经济形势分析，积极应对新冠肺炎疫情对我镇财政税收收入的影响，精心谋划应对措施，深入排查税源，强化收入征管，深化社会综合治税，大力招引总部经济，财政收入实现均衡有序入库，全面完成全年财政收入目标。国内增值税较上年增长30%，年纳税超2000万企业1家。加强财政支出管理，厉行勤俭节约，从严控制政府开支，研究制定《大桥镇机关事务管理制度》，规范财政资金使用审批程序。调整优化支出结构，大幅压降三公经费、办公经费等，深挖土地资源，全年筹集使用土地指标收入达5000万元，确保基层运转得到有力保障。
2、服务经济发展大局，夯实财源建设基础
坚持项目立镇，不断壮大镇域经济，积极发挥财政职能作用，全面落实好镇党委、政府招商引资、支持实体经济发展的各项财政扶持政策，着力打造工业园区机械制造和高分子新材料两大重点产业。强化要素协调，优化企业服务，加快在建项目建设，推进新上项目投产达效，培植新的税源增长点；大力推进经济高质量发展，引导镇域入驻企业加快转型升级，向“高端”迈进，着力提高企业生产效益，挖掘税收潜力，夯实财源基础。
3、坚持民生优先，民生福祉不断增强
为确保各项工作的正常开展，保证机关的正常运转，我们始终把“保吃饭、保运转、保民生”作为财政工作的重点来抓。一是切实做好民政、慈善基金经费保障，按时发放优抚对象定补、特定群体困难补助等。二是认真落实惠农政策，全年共计发放各类惠农资金3741.64万元。三是加大民生工程项目建设。在公共预算财力不足的情况下，政府多方筹资支持农民群众住房条件改善工程、禁养区拆迁项目、河道疏浚、环境整治等重大项目实施，全面改善了人民的生活居住环境，极大提升了群众的满意度。
2020年，全镇财政预算执行情况总体较好，但财政运行中还存在着一些困难和问题，主要表现在：一是财政收入质量不高，税收结构不尽合理，受化工企业关停和减税降费的影响，驻区企业税收下降明显；二是刚性支出逐年增长，民生要求越来越高，财政收入增长幅度与逐年增长的刚性支出之间的矛盾突出；三是债务化解形势严峻，遏制增量压降存量的压力不断增大。我们将正视这些问题，通过深化改革、创新思路、加强管理，认真加以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年，镇级预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴组织收入，调整优化支出结构，深化财政预算改革，防范化解债务风险，为促进全镇经济社会健康发展提供有力保障。根据指导思想，2021年镇财政收支预算安排如下：
2021年，我镇一般公共预算收入预算为7050万元，同比增长15%。
2021年公共财政支出预算为6391.95万元，其中：一般公共服务支出1123.26万元，公共安全支出22.97万元，教育支出14.56万元，文化旅游体育与传媒支出134.83万元，社会保障和就业支出600.1万元，卫生健康支出160.89万元，节能环保支出1410万元，城乡社区支出1343.69万元，农林水支出994.85万元，住房保障支出499.8万元，灾害防治及应急管理支出5万元，其他支出82万元。
三、完成2021年财政预算任务的主要工作措施
我们将按照本次会议的要求，着力做好以下工作：
稳定经济增长，加强财源建设
加强税源培植。全力支持项目建设，力促企业早达产快见效，努力培植新兴税源。充分发挥财政政策引导作用，支持传统产业升级改造，做大做强企业，稳定现有税源。聚集资源要素，大力支持机械制造和高分子新材料产业、现代农业和旅游服务业发展，尽快形成新的税源增长点。支持镇村经济发展。发挥财政资金杠杆作用，推进镇村经济良性发展，壮大镇村经济发展实力。强化税收征管，加强收入形势分析，准确把握收入变化趋势，科学组织收入。细化征管措施，加强税收风险应对，加大综合治税、总部经济招引力度，实现收入平稳增长。持续深挖土地资源，助推大桥经济平稳健康发展。
（二）优化资源配置，强化预算执行
坚持勤俭办事。认真落实中央和省市区厉行节约有关规定，牢固树立带头过紧日子的思想，严格控制“三公”经费等一般性支出。通过压缩和控制行政运行成本，调整优化支出结构，统筹使用各类资金，保证经济发展和民生政策资金的落实，积极兴办民生实事。克服困难，在保运转、保民生的同时，多渠道筹集资金，保障镇党委、政府为民办实事工程实施，全力支持农民住房条件改善、畜禽规模养殖厂治理改造等重点工程建设，进一步提升人居环境。持续保障改善民生，继续加大民生投入，落实各类提标、提档、提补政策，强化民生政策托底保障职能。
（三）深化财政改革，提升管理水平
推进预算管理制度改革，加强预算编制管理，细化完善预算编制标准，不断提高预算编制水平。深化预算绩效管理改革，不断增强预算单位财政资金使用绩效意识，进一步提高财政资金使用效益。深入推进国库集中支付改革，加大公务卡推广使用力度，提高财政资金监管水平。加强政府性债务管理，严格执行政府债务管理各项政策要求，牢牢守住不发生系统性风险的底线。严格遏制债务总量，压降存量隐性债务，全面落实“三个20%”，通过财政资金分期定额消化现有存量债务。支持政府国有企业盘活资产、优化资源，增强综合实力和融资能力，进一步优化债务结构，大力压缩融资成本，防范政府债务风险。
各位代表，2021年是“十四五”规划开局之年，财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在镇党委、政府的正确领导下，按照本次会议的决议和要求，攻坚克难，锐意进取，全面完成全年财政各项目标任务，在新征程上奋力开创财政事业新局面！
