（浙江省）关于宁波市镇海区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
关于宁波市镇海区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告
一、2021年财政预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
1、一般公共预算收入
2021年全区一般公共预算收入调整预算为887250万元，完成899442万元，为调整预算（简称预算，下同）的101.4%，同比增长6.4%，其中镇（园区）一般公共预算收入预算完成153480万元。
全区主要收入项目完成情况如下：
（1）税收收入768060万元，为预算的101.0%。主要税种收入情况如下：增值税收入323570万元，为预算的98.2%；企业所得税收入155557万元，为预算的101.1%；个人所得税收入37740万元，为预算的107.8%；城市维护建设税收入47829万元，为预算的99.3%；契税收入59315万元，为预算的115.0%；其他税收收入144049万元，为预算的101.0%。
（2）非税收入131382万元，为预算的103.9%。其中：专项收入37049万元，为预算的101.0%；行政事业性收费收入22687万元，为预算的102.0%；罚没收入18085万元，为预算的102.2%；国有资源有偿使用收入49578万元，为预算的108.0%；政府住房基金收入3983万元，为预算的100.0%。
按照现行财政体制计算，2021年全区一般公共预算可用资金为1546847万元。其中：一般公共预算收入899442万元，上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入218259万元，动用预算稳定调节基金232114万元，调入资金167348万元，上年结转结余29684万元。
街道一般公共预算收入预算完成299394万元，为预算的101.0%，加上转移支付收入169729万元（其中:一般性转移支付收入98903万元，专项转移支付收入40042万元，动用预算稳定调节基金15723万元，调入资金12708万元，使用结转资金2353万元），街道一般公共预算可用资金为469123万元。
2、一般公共预算支出
2021年全区一般公共预算支出预算为1022258万元，完成959517万元，为预算的93.9%，其中镇（园区）一般公共预算支出预算完成64720万元。加上上解上级支出271710万元，年终结转36261万元，安排预算稳定调节基金279359万元，支出总计1546847万元。收支相抵，2021年全区一般公共预算保持平衡。
街道一般公共预算支出预算完成124939万元，加上上解上级支出316958万元，年终结转1179万元，安排预算稳定调节基金26047万元，支出总计469123万元。
重点科目支出执行情况如下：
（1）教育支出150002万元，为预算的104.2%。主要用于完善全区教育资源配套建设，促进全区教育事业发展，加强教师人才队伍建设，保障校园安全。投入基本建设资金24300万元，用于保障甬江科创大走廊区域配套小学建设、庄市中心学校迁（扩）建工程、骆驼中学扩建工程、镇海实验小学扩建等；投入学前教育专项经费4424万元，用于保障各镇（街道）中心幼儿园建设和运行经费；投入校舍维修和设备设施购置经费4018万元，用于改善办学条件等。
（2）科学技术支出40404万元，为预算的99.2%。主要用于落实大院大所运行及研发经费补助，促进科技创新载体和服务平台创新活力；加快政府部门数字化改革，推进数字政府、智慧城市发展；增设产业基金，推动高科技产业和信息产业发展；注重重点技术研发投入，打造重点行业技术高地；加强高层次人才引进力度，支持高层次人才创业；加大科技项目投入，支持科技创新、技术改造、保护知识产权等。
（3）文化旅游体育与传媒支出14465万元，为预算的87.1%。主要用于保障新闻中心、图书馆、文化馆等单位正常运行；加大旅游业发展扶持，支持旅游事业发展和景区免费开放；完善公共文化服务体系，丰富人民群众业余文化生活；持续群众体育投入，促进全民体育健康发展。
（4）社会保障和就业支出110786万元，为预算的93.8%。主要为行政事业单位人员养老金和职业年金14800万元、机关事业养老保险基金15200万元、企业退休职工一次性补贴及月贴10365万元、被征地人员养老保障基金9000万元、城乡居民社会养老保险基金6500万元、试点事业养老保险基金5875万元、灵活就业及创业场租补贴3467万元、残疾人保障专项经费3149万元、退休人员冷饮费3120万元、社区事业保障补助经费3078万元、高龄津贴1527万元等。
（5）卫生健康支出70184万元，为预算的115.8%。主要为投入15646万元，用于新型冠状病毒防控及相关支出；投入12654万元，用于城乡居民基本医疗保险支出；投入8842万元，支持公立医院综合改革和政策性补助；投入13251万元，提升公共卫生服务和基层卫生保障水平；投入1853万元，用于城乡医疗救助、离休医疗费和重大疾病医疗保险等支出；投入1817万元，扶助农村部分计划生育和独生子女伤残家庭；投入863万元，支出卫生人才和学科建设发展等。
（6）节能环保支出25731万元，为预算的101.5%。主要为中央补助石化园区循环化试点改造12755万元，用于园区污染集中防治设施建设及升级改造；投入4036万元，用于企业节能减排、淘汰落后产能改造；投入基建资金2450万元，用于明海大道周边环境提升改造；投入1969万元，用于环保监控设施建设、运行及维护，加强环境保护综合治理等方面支出。
（7）城乡社区支出215053万元，为预算的78.6%，执行率不高主要原因为受疫情影响，部分项目暂未执行。主要用于加强城乡公共设施建设、路灯电费、轨道交通建设、正常城市维护、推动“精特亮”项目建设、支持土地收储整理和耕地占补平衡等方面支出。投入20426万元，上划市局统筹用于全市轨道交通建设；投入20000万元，用于城市更新公司注册资本金；投入基建资金13944万元，用于三路高架绿化美化工程、区人防指挥中心项目、交通治堵等项目建设；投入11000万元，用于公交公司亏损政策性补贴等。
（8）农林水支出50000万元，为预算的107.6%。主要用于水利设施建设、美丽乡村建设、高标准农田建设和农村生活污水运行管护，促进农林水事业发展等支出。投入10331万元，用于海塘安澜工程、清水浦泵站工程建设补助；投入2072万元，用于开展美丽乡村建设，提升农村人居环境，加快乡村振兴战略；投入1015万元，用于促进农业规模化、产业化补贴；投入978万元，用于高标准农田建设，高质量保障粮食综合生产能力；投入248万元，用于农业机械更新换代，进一步提升农业科技化水平等。
（9）交通运输支出14420万元，为预算的88.6%。主要用于加强交通道路建设，强化道路维修和养护，支持公共交通事业发展等支出。投入4378万元，用于国省道、县道、农村道路等改造提升；投入2910万元，用于美丽交通走廊、四好农村路创建奖励、整洁文明公路创建；投入875万元，用于扶持物流枢纽港海铁联运建设；投入838万元，用于老旧营运货车淘汰补贴；投入350万元，用于公路设施维护、绿化养护等。
（10）住房保障支出48441万元，为预算的95.8%。主要为行政事业人员的住房公积金支出19596万元，另外投入16978万元，用于安排老旧小区改造、保障房、危旧房建设补助；投入5896万元，用于培育和发展住房租赁市场等。
（11）债务付息支出22356万元，为预算的100.0%，用于一般债券付息支出。
（二）政府性基金预算执行情况
1、政府性基金收入
2021年全区政府性基金收入预算为14794万元，完成15652万元，为预算的105.8%；加上上级补助422553万元（主要为国有土地使用权出让收入421215万元），上年结转结余295938万元，调入资金22781万元，债务转贷收入202000万元（地方政府自行试点项目专项债券收入126000万元、棚户区改造专项债券收入76000万元），收入总计958924万元。主要收入项目完成情况如下：
（1）国有土地使用权出让收入5354万元，为预算的100.0%。
（2）城市基础设施配套费收入8800万元，为预算的108.6%。
2、政府性基金支出
2021年全区政府性基金支出预算为570607万元，完成525832万元，为预算的92.2%，加上地方政府专项债券还本支出11000万元，上解上级支出643万元，调出资金150000万元，本年结转结余271449万元，支出总计958924万元。主要支出项目完成情况如下：
（1）城乡社区支出366121万元，为预算的89.2%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出289920万元，为预算的86.7%；城市基础设施配套费安排的支出201万元，为预算的100.0%；棚户区改造专项债券收入安排的支出76000万元，为预算的100.0%。
（2）其他支出128362万元，为预算的99.8%，其中：其他政府性基金支出126000万元（地方政府自行试点项目专项债券收入安排的支出），为预算的100.0%，彩票发行机构业务费安排的支出81万元，为预算的100.0%，彩票公益金安排的支出2281万元，为预算的89.9%。
（3）债务付息支出31180万元，为预算的100.0%，其中：国有土地使用权出让金债务付息支出8753万元，土地储备专项债券付息支出1531万元，棚户区改造专项债券付息支出14771万元，其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出6125万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2021年区级国有资本经营预算收入预算为3418.9万元，完成3418.9万元，为预算的100.0%，加上上级补助189万元，上年结转结余41万元，收入总计3648.9万元。
2021年区级国有资本经营预算支出预算为2472.5万元，完成2471.7万元，为预算的100.0%，加上调出资金1025.7万元、本年结转结余151.5万元，支出总计3648.9万元。
（四）社会保险基金预算执行情况
2021年全区社会保险基金收入预算为83523万元，完成82516万元，为预算的98.8%，加上上年结转结余40783万元，收入总计123299万元。
2021年全区社会保险基金支出预算为85856万元，完成82497万元，为预算的96.1%，加上本年结转结余40802万元，支出总计123299万元。
主要收支项目完成情况如下：
1、城乡居民社会养老保险基金
收入预算为7470万元，完成7562万元，为预算的101.2%；支出预算为8450万元，完成8964万元，为预算的106.1%，本年结转结余4682万元。
2、城乡居民基本医疗保险基金
收入预算为18425万元，完成19080万元，为预算的103.6%；支出预算为18368万元，完成18016万元，为预算的98.1%，本年结转结余18437万元。
3、机关事业养老保险基金
收入预算为47378万元，完成45916万元，为预算的96.9%；支出预算为48078万元，完成44554万元，为预算的92.7%，本年结转结余11422万元。
4、被征地人员养老保障基金
收入预算为9622万元，完成9318万元，为预算的96.8%；支出预算为10430万元，完成10437万元，为预算的100.1%，本年结转结余4592万元。
（五）地方政府债务执行情况
根据《预算法》有关规定和财政部口径，经市财政局核定、区人大常委会批准，2021年镇海区政府债务限额169.6亿元，比上年增加20.2亿元。2021年在批准的限额内，上级转贷地方政府债券资金26.6亿元，其中：再融资债券6.4亿元，用于偿还到期的债券本金；新增债券20.2亿元，用于宁波绿色石化产城融合生态综合开发、中医院扩建、物流园区生态湿地等项目。截至2021年末，全区地方政府债务余额167.7亿元（其中一般债务63.3亿元，占37.7%；专项债务104.4亿元，占62.3%）。
由于2021年度财政体制结算还未结束，全区的财政决算待编审完成后向区人大常委会作专题报告。
二、2021年主要工作开展情况
按照区第十五届人民代表大会第五次会议关于预算报告的决议以及区人大常委会审查意见，一年来，我们积极落实区委决策部署，扛起新发展阶段历史使命，扎实兜牢“六稳”“六保”底线，发挥财政政策提质增效作用，持续深化财政改革，实现了“十四五”良好开局。
（一）科学精准施策，积极服务经济高质量发展。一是精准高效落实减税降费、税收缓缴等政策，持续优化营商环境。全年累计办理增值税留抵退税6.2亿元、中小微企业缓缴税收1.6亿元、房土两税减免1亿元。二是积极落实惠企政策，增强市场主体的活力。深入实施数字经济“一号工程”，推动制造业高质量发展，大力实施人才强区战略，全年累计完成项目申报400余个，涉及企业（个人）6000余家（次），拨付资金10.2亿元。三是积极争取政府专项债券资金，推动重点项目建设。2021年我区新增政府专项债券20.2亿元，另以市本级新增专项债务限额发行专项债券14亿元（不计入我区政府债务限额），支持绿色石化产城融合项目、中医院扩建、教师进修学校迁建等一系列重点项目建设。四是加大科技人才投入力度，加快经济转型升级。全年共实现科技类支出4.04亿元，同比增长15.7%，支持产业基金增资扩容，甬江实验室、新型研究型大学等建设，推动我区形成空间集聚优势、科技产业赋能优势、培育战略科技力量优势。
（二）推进共同富裕，统筹疫情防控和经济社会发展。一是坚持疫情防控和稳增促投两手抓。在前期安排8646万元基础上，紧急统筹资金7000万元，用于防疫物资、核酸检测、生活物资保障等支出，并建立动态调整追加机制，持续为疫情防控提供坚实财力保障。支持企业稳岗留工，实施“留镇过年、镇海有力”专项行动，营造良好留镇氛围。二是支持教育均衡优质发展，完善全区教育资源配套建设，促进全区义务教育薄弱环节改善和能力提升。全年发放各类学生资助金500万元，2000人次受益。三是持续深化医药卫生体制改造，建立基层医疗机构补偿机制，总额达到1.32亿元，使人均基层医疗卫生健康支出走在全市前列。四是推进农业农村现代化建设，建立健全乡村振兴投入稳增长机制。围绕乡村振兴发展、农业特色优势产业和村集体经济发展等方面，调整完善土地出让收入使用范围，确保土地出让收入用于农业农村比例逐年稳步提高。
（三）夯实制度基础，推进财政治理能力现代化。一是牢固树立过“紧日子”思想，继续从严从紧压减一般性、非重点非刚性支出，一般性支出在上年压减基础上，按10%比例进一步压减。二是加强预算执行分析和结余预清理。对9月底前尚未实施的项目，冻结未分配指标的50%；在执行过程中对年内预计难以形成实际支出的项目，及时由财政调减预算指标，统筹用于急需领域。三是推动贵驷街道社会职能划归。根据中共宁波市委专题会议纪要〔2021〕4号精神，对贵驷街道2021年8月起的社会事务予以保障，做到依据充分、标准明确、测算合理，确保预算追加内容与移交事项、移交时间相匹配。四是强化预算绩效管理，开展预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”工作，着力构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。
（四）严格风险管理，扎实做好政府债务管理工作。一是抓实隐性债务化解。根据省、市财政部门要求，组织各债务主体调整完善化债方案，压实工作责任。综合运用项目结余资金、资产处置变现偿还以及核销未提款等多种措施加快化债进度，加大土地出让金用于化债力度。二是规范举债融资机制。加强项目储备，深入挖掘项目收益来源，落实资金平衡方案。开展债券资金使用实地督查，通过“资料核查、会商指导、现场查看、倒排计划”四项举措，指导和督促项目单位规范债券资金使用管理，推动项目建设和资金使用进度，发挥专项债扩大有效投资、拉动经济社会发展的积极作用。三是夯实债务管理基础。加强政府债券、隐性债务和乡镇债务的常态化风险监测，落实隐性债务化解进度、债券资金使用进度月报和定期通报制度。
（五）认真办理代表建议，落实审计整改意见。一是根据区十五届人大五次会议和区政协十届五次会议决议精神，严格落实人大代表建议和政协委员提案，认真开展调查研究，主动解释财政政策，积极回应代表和委员关切。二是举一反三，整改落实审计、巡视回头看、财政部监管局巡察等发现的问题。按照中央、省、市工作要求，完成隐性债务变动统计自查自纠；进一步规范预算编制，逐步推进并完善项目库管理以及中长期财政规划编制工作，加强综合预算管理，全面梳理预算单位其他收入以及历年结余；加强资金资产管理，完善资产管理信息系统功能，推动优化资产配置，实现资产共享共用；加强基建项目合同的日常审核，提升财政资金使用绩效，严格按照我区政府投资项目管理办法，强化事前绩效评价，提升政策导向性和精准性。
三、2022年财政预算安排意见
（一）一般公共预算安排情况
1、一般公共预算收入
按照省、市预算管理要求及我区收支平衡需要，2022年全区一般公共预算收入预期达到958000万元，增长6.5%，其中镇（园区）一般公共预算收入预算154000万元。
全区主要收入项目安排情况如下：
（1）税收收入841070万元，增长9.5%，其中：增值税收入370500万元，增长14.5%；企业所得税收入170430万元，增长9.6%；个人所得税收入42270万元，增长12.0%；城市维护建设税收入57410万元，增长20.0%，主要是随增值税等税种同向增长；契税收入56760万元，下降4.3%；其他税收收入143700万元，下降0.2%。
（2）非税收入116930万元，下降11.0%。其中：专项收入42020万元，增长13.4%，主要是随增值税等税种同向增长；行政事业性收费收入24400万元，增长7.6%；罚没收入11900万元，下降34.2%，主要是上年同期存在保利置业违约金罚没9376万元一次性因素；国有资源有偿使用收入32610万元，下降34.2%，主要是上年存在住建、市监拆迁补偿等一次性收入；政府住房基金收入6000万元，增长50.6%，主要是2022年存在跨期收入缴库。
根据市对我区现行财政体制，我区2022年一般公共预算可用资金为1403651万元。其中：一般公共预算收入预算为958000万元，上级返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入177272万元，动用预算稳定调节基金221410万元（其中区本级218650万元），调入资金10708万元，上年结转结余36261万元。
街道一般公共预算收入预算为309042万元，增长3.2%，加上转移支付收入149935万元（其中:一般性转移支付收入94686万元，专项转移支付收入25595万元，动用预算稳定调节基金24030万元，调入资金5000万元，使用结转资金624万元），街道一般公共预算可用资金为458977万元。
2、一般公共预算支出
根据量入为出、收支平衡、集中财力、保障重点的原则，我区2022年安排一般公共预算支出1082379万元，预备费支出11000万元，上解上级支出305272万元，安排结转结余5000万元，支出总计1403651万元，其中镇（园区）安排一般公共预算支出预算60649万元。收支相抵，2022年全区一般公共预算保持平衡。
根据政府收支功能分类科目，2022年主要支出科目预算安排如下：
一般公共服务支出95800万元，增长6.4%；公共安全支出51500万元，增长5.9%；教育支出157000万元，增长4.7%；科学技术支出46460万元，增长15.0%；文化旅游体育和传媒支出14500万元，增长0.2%；社会保障和就业支出132250万元，增长19.4%，主要原因一是相关项目人员测算基数调整（政策因素和贵驷因素），如企业退休职工一次性补贴及月贴、被征地人员养老保障基金等社保项目；二是为配合省人社厅做好职业年金投资运营前期工作，上划省人社厅职业年金个人账户存款利息差额4108万元（浙人社发〔2021〕60号）等；卫生健康支出82140万元，增长17.0%，主要是原因一是智慧财政系统上线后单位负担的医疗保险功能科目调整为卫生健康支出，二是全力保障2022年疫情防控需要，经费有所增长；节能环保支出25850万元，增长0.5%；城乡社区支出275264万元，增长28.0%；农林水支出53341万元，增长6.7%；交通运输支出14570万元，增长1.0%；资源勘探信息等支出32100万元，下降1.9%；住房保障支出50620万元，增长4.5%；债务付息支出22466万元，增长0.5%。
街道安排一般公共预算支出预算124088万元，下降0.7%，加上预备费1500万元，上解上级支出328389万元，安排结转结余5000万元，支出总计458977万元。
（二）政府性基金预算安排情况
1、政府性基金预算收入
安排2022年全区政府性基金预算收入7751万元，下降50.5%，主要是2021年存在部分历史地块上缴的土地出让金和罚没收入，土地出让金利息，历年城市基础设施配套费收入缴库的情况。加上上级补助351500万元，上年结转结余271449万元，调入资金23213万元，债务转贷收入87000万元，收入总计740913万元。主要收入项目如下：
（1）彩票公益金收入1480万元，增长10.9%。
（2）城市基础设施配套费收入5200万元，下降40.9%，主要原因2021年历年城市基础设施配套费收入缴库。
2、政府性基金预算支出
安排2022年全区政府性基金预算支出444394万元，下降15.5%；加上地方政府专项债券还本支出94000万元，上解支出111万元，本年结转结余202408万元，支出总计740913万元。主要支出项目安排情况如下：
（1）城乡社区支出314570万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出314370万元，增长8.4%；城市基础设施配套费安排的支出200万元，下降0.5%。
（2）其他支出89381万元，下降30.4%，主要为2022年根据相关文件，预下达第一批专项债券（其他地方自行试点项目收益专项债券）安排的支出。
（3）债务付息支出40289万元，增长29.2%，主要为2021年专项债券余额增加，相应债务付息支出增加。
（三）国有资本经营预算安排情况
2022年区级国有资本经营预算，实际纳入编制企业18家，其中4家企业盈利，预计实现净利润13528.77万元。盈利企业当中，按30%进行利润分配（剔除政策性公司粮食收储有限责任公司）。2022年安排区级国有资本经营预算收入3645.94万元，同比增长6.6%，加上上级补助收入112万元，上年结转结余收入151.5万元，收入总计3909.4万元。
按照量入为出的原则，2022年安排区级国有资本经营预算支出2815.66万元，主要用途一是宁波市镇海投资有限公司东排南线项目补助，二是国有企业退休人员社会化管理支出；同时根据相关文件要求，国有资本经营预算收入的30%调入一般公共预算，用于补充一般公共预算财力不足，计1093.78万元，支出总计3909.4万元。
（四）社会保险基金预算安排情况
安排2022年全区社会保险基金收入预算为66970万元，同口径增长5.6%（剔除城乡居民医疗保险基金、老年居民养老保障基金），加上上年结转结余21663万元，收入总计88633万元。安排2022年全区社会保险基金支出预算为66102万元，同口径增长2.5%，加上本年结转结余22531万元，支出总计88633万元。具体如下：
1、城乡居民社会养老保险基金
收入预算为10123万元，增长33.9%，其中保险缴费收入80万元，财政补贴收入9732万元，其他收入311万元；支出预算为9345万元，增长4.3%，其中基本养老金支出6650万元，其他支出2695万元，本年结转结余5460万元。
2、机关事业养老保险基金
收入预算为45518万元，下降0.9%，其中基本养老保险费收入22800万元，增长0.6%，财政补贴收入18000万元，增长18.4%，试点机关事业养老保险基金收入3628万元，下降46.6%，其他收入1090万元，下降12.5%；支出预算为45582万元，增长2.3%，其中基本养老金支出39777万元，增长3.6%，试点事业养老保险基金支出5055万元，下降6.5%，其他支出750万元，下降0.1%，本年结转结余9996万元。
3、其他社会保险基金
主要为被征地人员养老保障基金收入预算10809万元，增长16.0%；支出预算10659万元，增长2.1%，本年结转结余 4742万元。
（五）地方政府债务预算管理
经市政府批准，市财政局已提前下达我区2022年部分新增地方政府债务限额（专项债务限额）8.7亿元，用于湾塘岚山棚户区改造二期、技工学校建设等项目。根据《预算法》有关规定和财政部口径，截至目前镇海区2022年地方政府债务限额为178.3亿元（一般债务限额63.5亿元、专项债务限额114.8亿元）。2022年预计发行再融资债券11.1亿元（一般债券8.3亿元、专项债券2.8亿元），用于偿还2015年7年期和2017年5年期到期债券本金。根据目前新增债务限额下达情况，预计2022年全区地方政府债务余额176.4亿元（其中一般债务63.3亿元，占35.9%；专项债务113.1亿元，占64.1%）。同时，根据债券到期情况，在一般公共预算支出中安排债务付息支出22466万元，在政府性基金预算支出中安排债务付息支出40289万元。后续如有债务限额调整和新增债券下达，将依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。
（六）其他事项说明
拟安排社会保障风险资金880万元，用于弥补社保预算财政补助资金不足。
拟通过历年土地出让收入，用于偿还2022年到期的占用市级额度发行的8.4亿元土储债券。
根据上述财政预算安排，对2022年区级主要支出预算安排进行说明，具体内容参见附件《二〇二二年区级主要支出预算安排表》。
四、2022年财政工作的主要任务
2022年，我们将根据中央、省、市经济工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进” 总基调，实施更加积极的财政政策，突出绩效优先，强调效能提升，注重精准可持续，直面问题、履职尽责，持续补强国民经济薄弱环节，督促细化城市规划、建设和管理，协同推进民生各领域发展，确保圆满完成全年预算目标任务。
（一）深化预算管理改革，增强财政运行韧性。一是加强资金统筹，着力增强重大决策部署保障能力。加大政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算力度，加大存量资金盘活力度，不断增强财政承受能力、可持续发展能力。二是坚持数字化改革，加快形成整体智治成果。全面推进预算管理一体化改革，系统构建“横向到边、纵向到底”的全生命周期项目预算管理机制，加快支出标准体系建设，强化转移支付预算细化和下达管理。三是突出预算绩效，扎实推进全过程预算绩效管理改革，完善事前绩效评估论证机制，实施重大项目绩效目标实质性审核，优化监控方式，加强执行过程中的动态绩效跟踪，积极探索、制定切合实际的绩效评价及结果运用机制，促进财政资金的全面提质增效。
（二）实施财源建设工程，促进财政平稳运行。一是开展综合治税，坚持组织收入全区“一盘棋”。深化部门联动配合，构建多维度财税运行监测分析体系，积极稳妥研判经济形势和政策走向，科学合理确定收入预期。二是多渠道筹措资金，确保财政收支平衡。加大土地出让和闲置资产处置力度，完善和规范非税收入收缴和核算管理，密切关注上级政策动向，全力争资争项。三是聚焦稳企业强信心增动能，助推经济发展加快提速。不折不扣落实好减税降费政策，持续优化营商环境，强化财政、金融、政策的逆周期调节作用，优化财政支持企业发展的方向。确保财政科技投入增长15%以上。加快产业基金运作，精准发挥财政资金引导作用。
（三）突出保基本兜底线，持续增进民生福祉。一是牢固树立过紧日子思想。坚持以收定支，实施零基预算，从严从紧控制预算支出，严控一般性支出，坚决压减不合理支出，确保资金用在保民生、促发展的刀刃上。二是全力惠民生增福祉。围绕“提低、扩中”，充分发挥政府对收支的调节作用，探索建立共同富裕背景下的财政保障机制，持续兜底“三保支出”，将民生支出占比稳定在八成，确保一般公共预算向卫生、教育、社保、农业等民生领域倾斜。三是集中财力办大事，握紧拳头保重点。从严从细抓好常态化疫情防控，全力保障疫情防控相关支出，为我区疫情防控提供坚实财力保障。加快重点项目推进，落实适度超前开展基础设施投资资金需求。
（四）坚持底线思维，防范地方债务风险。一是全力推进存量隐性债务化解，坚决遏制新增隐性债务，着力降低债务率和债务风险等级，打好防范化解重大风险的攻坚战。二是不断强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，促进资金安全、规范、高效使用，积极发挥专项债券拉动有效投资、稳定宏观经济的重要作用。三是建立健全专项债券项目生命周期收支平衡机制，坚决压实偿债主体责任，保障到期本息偿付。完善常态化监控机制，加强日常监督管理，决不允许新增隐形债务上新项目。四是持续加强市区两级统筹联动，合力保障绿色石化综合开发项目建设实施。
