（浙江省）关于宁波市象山县泗洲头镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于泗洲头镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
2021年1月30日在泗洲头镇第十八届人民代表大会第九次会议上
泗洲头镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
2020年财政执行情况
2020年，面对错综复杂的国际形势和突如其来的新冠肺炎疫情，全镇上下深入学习贯彻习近平总书记考察浙江、宁波重要讲话精神，坚决落实中央和省市县委各项决策部署，在宁波当好“重要窗口”模范生中争先创优，扎实做好“六稳”“六保”各项工作，众志成城抗疫情、争先创优抓发展，全力推动经济社会企稳回升向好，较好完成了财政收支预算任务，有力促进了全镇经济社会平稳发展。
2020年财政一般预算收入2986万元，其中增值税2068万元，企业所得税432万元，个人所得税178万元，房产税97万元，印花税43万元，土地使用税30万元，土地增值税34万元，城市建设维护税104万元。
按现行财政体制，我镇2020年财政可用资金为6404.64万元，其中上级一般预算补助收入5043.54万元，基金预算补助收入795.1万元，按财政体制获得分成566万元。
2020年财政总支出为8592.41万元，具体情况如下：
一般公共服务支出（包括人大事务、政府事务、财政事务、人力资源事务、人口与计划生育事务、共产党事务）1326.32万元；
2、教育配套支出210.56万元；
3、文化体育与传媒支出119.74万元；
4、社会保障和就业支出881.91万元；
5、医疗卫生支出231.54万元；
6、节能环保支出95.86万元；
7、城乡社区事务支出2304.41万元；
8、农林水事务支出2418.76万元；
9、交通运输支出519.78万元；
10、国土资源气象事务支出70.42万元；
11、住房保障支出116.38万元；
12、灾害防治及应急管理支出104.37万
13、其他支出192.36万元。
综观2020年，我镇财政工作取得了一定的成绩，财政收支运行总体实现稳中向好态势，主要表现在以下几方面：一是保障了机构的正常运行。二是强化了民生保障支出，对困难群众的临时救济增加，对烈军属及优抚对象的补助资金及时拨付到位，对镇级教育及医疗卫生配套资金分别达到210万和231万。三是保障了镇级重点项目建设需要。镇本级财政安排配套支出的重点民生工程有：成功创建省4A级景区镇、新增省3A级景区村1个、A级景区村2个，建成新时代文明实践所、居家养老服务中心等公共服务设施，创建灵岩乡韵市级美丽乡村风景线，完成镇区沿溪景观廊道、兴洲路改造、镇北停车场建设和邮政大楼区块环境提升工程，完成泗长线至黄泥头等4条农村公路建设，完成垃圾中转站改建、污水终端提标改造工程，完成倒流水库维修加固和墩岙塘东沿塘闸门建设工程。四是严格控制三公经费支出。积极打造节约型政府，在保证正常支出的基础上，切实做到精打细算、勤俭办事，严格控制会议费、招待费、办公费用等三公经费支出。
各位代表，奋斗的历程充满艰辛，发展的成就令人振奋！过去一年财政工作虽然取得了一定的成绩，但在经济风险明显上升的严峻形势下，我们也清醒认识到，我镇财政工作还面临着多重困难和挑战，主要体现在：
一是重点企业经营不善，工业经济总量大幅缩减，综合实力收到影响。二是农业主导产业大而不强，精品化、设施化差距较大。三是旅游经济缺乏大项目、大品牌、大景区支撑，核心引领带动作用尚不明显。四是村级集体经济增收基础薄弱，强村富民渠道有待进一步拓宽。
2021年财政预算草案
2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，做好经济工作十分重要。2021年财政预算的指导思想是：全面贯彻落实党的十九届五中全会精神及全县经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江、宁波重要讲话精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实过紧日子要求；深化预算管理制度改革，推进财政支出标准化；严格管理政府债务，坚决防范化解政府隐性债务风险；提高财政资金使用绩效，扎实推进乡村振兴示范区建设。
2021年一般预算收入确定为3600万元，其中增值税2350万元，企业所得税530万元，个人所得税220万元，房产税130万元，印花税90万元，土地使用税60万元，城市建设维护税220万元。
2021年财政的可用资金争取为6600万元，其中上级一般预算补助收入5200万元，基金预算补助收入800万元，按财政体制获得分成600万元。
2021年财政总支出安排共9240万元，具体如下：
1、一般公共服务支出（包括人大事务、政府事务、财政事务、人力资源事务、人口与计划生育事务、共产党事务）1650万元；
2、教育支出220万元；
3、文化体育与传媒支出180万元；
4、社会保障和就业支出920万元；
5、医疗卫生支出180万元；
6、节能环保支出100万元；
7、城乡社区事务支出2480万元；
8、农林水事务支出2350万元；
9、交通运输支出520万元；
10、国土资源气象事务支出100万元；
11、住房保障支出160万元；
12、灾害防治及应急管理支出180万
13、其他支出200万元。
为实现2021年财政预算任务，我们将努力做好以下几个重点工作：
1、以培植财源为重点，促进财政稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能的引导、带动、调控作用，着力在经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要大力实施招商引资“一号工程”，充分发挥交通区位、生态环境新优势，通过以商引商、以企引企等方式，为镇域经济发展注入新动力。二是要继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，实现农民增收，财政增长。三是要用好、用活国家政策，多方筹集资金，加快我镇集镇建设，增加财政收入。
2、协调推进民生工程，加快民生资金拨付。2021年，财政资金将继续重点投向民生支出：一是充分履行公共财政职能，继续加大对教育、医疗、养老、环保等方面的投入力度。二是加强民生资金的使用和监管，将上级追加及配套资金拨付财政专户，专款专用；对低保等补助资金及时打卡发放；对工程类项目资金按进度拨付。
3、调整优化支出结构，提升财政保障能力。 一是按照建设节约型社会的要求，厉行节约，避免浪费，严格控制一般性支出，实现“三公经费”和政府采购支出的全面下降。二是要按照“保工资、保运转、保重点”的要求，细化部门预算，严格控制非生产性支出的增长。三是对专项支出，按照轻重缓急安排项目，非正常支出原则上能减则减，集中财力保重点支出需要。
4、完善财政监管制度，提高财政管理水平。一是严格执行部门预算。做到科学完整编制预算、规范有效执行预算、公开透明监督预算，坚持“先预算后支出、无预算不支出”制度。二是防范化解债务风险。强化控制债务总量，统筹整合财政资金，加快国企投融资体制改革，强争政府债券，通过规范机制消化存量隐性债务。三是强化专项资金监管。严格执行各项专项资金的使用，加大专项资金的监管力度，完善事前审核、事中监控、事后检查的机制。
各位代表，事业兴于励精图治，发展源于勠力同心。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以开拓进取的魄力、坚韧不拔的毅力、锲而不舍的努力，奋力开启社会主义现代化美丽泗洲头建设新征程，以优异成绩向伟大的中国共产党建党100周年献礼。
