（浙江省）关于宁波市象山县贤庠镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
关于贤庠镇2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告
一、2020年财政预算执行情况
2020年我镇财政工作在镇党委的正确领导和上级财政部门的大力支持下，自觉接受镇人大的监督，紧紧围绕全镇经济工作思路，坚持科学理财，依法理财，积极培植财源，大力增收节支，强化财政监管，着力推进投融资改革，促进全镇经济和社会各项事业稳定健康发展。
（一）财政预算收入执行情况
2020年我镇公共预算总收入13229万元，其中中央一般公共预算收入6171万元，地方一般公共预算收入7058万元，完成年初预算的93.2%。
主要收入执行情况为：增值税9886万元，企业所得税1064万元，个人所得税576万元，城镇土地使用税184万元，城市维护建设税472万元，房产税676万元，印花税92万元，契税117万元，耕地占用税111万元，其他税种收入51万元。
2020年我镇实现财政可用资金收入11791万元，财政支出包干基数2355万元，上级专项补助收入4303万元，基金预算补助收入3075万元（包括分成收入1381万元）,代管资金专户收入2058万元。
（二）财政预算支出执行情况
2020年，我镇一般公共预算支出6658万元，基金预算支出
3075万元，代管资金专户支出2058万元，三项支出合计为11791万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2169万元。其中：
（1）人大事务支出68万元，用于人大行政运行和人大代表履职能力提升。
（2）政府办公机构事务支出1100万元，用于政府行政运行和信访事务支出。
（3）档案事务支出2万元，用于档案文化建设。
（4）党委办公机构事务支出257万元，用于党委行政运行。
（5）组织事务支出13万元，用于两新组织党建工作。
（6）其他一般公共服务支出729万元，用于公共事务经费。
2、国防和公共安全支出28万元，用于兵役征集、民兵工作和禁毒管理。
3、教育支出176万元。其中学校公用经费配套49万元，学生车接送费支出37万元，奖教惠师奖励支出90万元。
4、科学技术支出10万元，主要用于科技兴村和来料加工奖励。
5、文化旅游体育与传媒支出296万元。其中群众文化支出156万元，文化创作与保护支出5万元，文化与旅游支出6万元，历史文化名镇名村保护支出100万元，乡村旅游奖励支出23万元，体育健身器材补助5万元，其他文化旅游体育与传媒支出1万元。
6、社会保障与就业支出1099万元。其中用于企业退休人员社会化管理服务支出63万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出188万元，抚恤支出70万元，退役安置补助78万元，社会福利支出73万元，残疾人事业363万元，其他生活救助54万元，行政村规模优化调整工作补助支出210万元。
7、卫生健康支出99万元。其中行政运行58万元，公共卫生支出10万元，城乡居民征缴经费补助支出3万元，老龄卫生健康事务支出14万元，计划生育事务支出14万元，用于独生子女奖励、计生家庭帮扶、长效措施奖励等。
8、节能环保支出66万元。其中污染防治52万元，用于“污水零直排区”建设40万元，海漂垃圾清理12万元；自然生态保护支出14万元，用于五水共治等支出。
9、城乡社区事务支出3550万元。其中:
（1）城乡社区公共设施支出893万元，用于美丽城镇建设支出300万元、小城镇基础设施建设支出116万元，农村困难家庭危房改造支出2万元、农村“三居”示范村补助102万元，农村生活污水治理设施运维管理60万元，基层中队规范化建设和实践中队创建支出4万元，农村钢结构装配式住宅专项补助支出7万元，农房保险经费支出2万元，新冠肺炎疫情防控专项经费支出300万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出2657万元。用于农村基础设施建设147万元，其中农村环境卫生长效保洁补助60万元，“一户多宅”清理及村庄梳理式改造补助64万元，农资废弃包装回收和集中处理支出2万元，“美丽庭院”精品村、示范村创建补助11万元，农贸市场管理支出2万元，资源型机耕路及村内道路建设补助支出8万元；土地开发支出2310万元，用于西泽塘临港装备园区基础设施建设；农业特色强镇支出200万元。
10、农林水支出3228万元。其中：
（1）农业农村支出787万元，其中动植物防疫6万元，三资管理4万元，高标准农田建设387万元，美丽乡村建设390万元。
（2）林业与草原支出140万元，其中森林象山绿化补助25万元，林业病虫害控制支出20万元，市级以上公益林森林生态效益补助89万元，林业发展专项资金6万元。
（3）水利支出150万元，用于水利工程管理。
（4）农业综合开发支出845万元，其中土地开发项目补助797万元，宅基地复垦补助48万元。
（5）农村综合改革支出1306万元，其中美丽乡村建设补助608万元，后进村党组织补助30万元，美丽庭院创建补助15万元，农村综合改革试点项目补助160万元，村集体经济补助60万元，村级组织运转保障补助153万元，村级综合事务员及网格员工作经费116万元、村主要干部报酬164万元。
11、交通运输支出738万元，其中乡村公路养护支出20万元，“四好公路”专项补助149万元，农村公路改造提升工程建设516万元，渡口建设维护经费43万元，公路管理站规范化建设10万元。
12、灾害防治及应急管理支出27万元，其中安全监管24万元，基层防汛防台体系规范化建设3万元。
13、自然资源海洋气象等支出107万元，用于耕地保护补偿。
14、住房保障支出163万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
15、其他支出 35万元，其中区域性养老服务中心和村社区居家养老服务站建设运营补助18万元，社会救助工作经费6万元，养老机构养老服务补贴11万元。
2020年末我镇全口径债务余额107210万元，比上年新增14935万元。
按照上级财政要求，国有企业资金不纳入财政统筹管理，故国有企业安排的支出另作单独说明。
各位代表，2020年我镇财政预算执行情况和财政工作总体运行良好，制定实施了一系列投融资改革方案和降本化险方案，并取得了一定的成效，但在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到当前财政运行和管理中还存在不少困难和问题：财政增收的基础还不稳固，财政收支矛盾依旧突出，财政债务风险依然存在，财政监管有待进一步加强等，这些问题需要我们在今后的工作中逐步加以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年我镇财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届五中全会和中央经济工作会议精神，围绕“聚力一二五，奋力上台阶”总体目标，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，全力保障新冠肺炎疫情防控和打赢“三大攻坚战”，深入推进重大项目建设，着力保障和改善民生，支持做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，为全镇经济社会健康发展提供坚实保障，在当好“重要窗口”模范生争先创优中贡献贤庠力量。
按照上述指导思想，结合我镇经济和社会发展情况，安排我镇2021年财政预算收支草案。
（一）财政预算收入安排
2021年我镇公共预算总收入14300万元，比上年增加 8%。其中中央一般公共预算收入6620万元，地方一般公共预算收入7680万元。
各项收入情况为：增值税11200万元，企业所得税1100万元，个人所得税 600万元，城镇土地使用税200万元，城市维护建设税500万元，房产税200万元，印花税100万元，契税150万元，耕地占用税130万元，其他税种收入120万元。
完成上述收入预算，可得超收分成收入1500万元，加上支出包干基数2365万元，上级追加补助4250万元，基金预算补助收入1381万元，代管资金专户收入1960万元，合计可用资金收入为11456万元。
（二）财政预算支出安排
2021年，全镇一般公共预算支出6615万元，基金预算支出2881万元，代管资金专户支出1960万元，三项支出合计11456万元。
财政预算各项支出具体如下：
1、一般公共服务支出2215万元。其中：
（1）人大事务支出70万元，用于人大行政运行及人大代表履职能力提升。
（2）政协事务支出1万元，用于政协委员工作室经费。
（3）政府办公机构事务支出1219万元，用于政府行政运行，其中三公经费33万元。
（4）党委办公机构事务支出261万元，用于党委行政运行。
（5）组织事务支出15万元，用于两新组织党建工作。
（6）市场监督管理事务5万元，用于食品药品管理经费等。
（7）其他一般公共服务支出644万元，用于公共事务经费支出。
2、国防和公共安全支出50万元，用于禁毒管理、兵役征集、民兵事务、治安巡控、视频监控等。
3、教育支出190万元。其中学校公用经费配套50万元，学生车接送费支出40万元，奖教惠师奖励支出100万元。
4、科学技术支出10万元，主要用于科技兴村和来料加工奖励。
5、文化旅游体育与传媒支出250万元，用于群众文化150万元，文化创作与保护支出10万元，文化与旅游支出20万元，其他文化与旅游支出30万元，体育支出40万元。
6、社会保障与就业支出930万元，用于企业退休人员社会化管理服务支出70万元，行政事业离退休、基本养老保险缴费及职业年金支出200万元，抚恤支出75万元，退役安置补助80万元，社会福利支出75万元，残疾人事业380万元，其他生活救助支出50万元。
7、卫生健康支出141万元。其中行政运行61万元，优抚对象医疗补助5万元，计划生育事务支出20万元，主要用于独生子女奖励、计生家庭帮扶、计生管理员报酬、长效措施奖励、计生宣教等；公共卫生25万元，用于义务献血、除四害和其他公共卫生投入；其他卫生健康支出30万元。
8、节能环保支出100万元，用于农村生活污水处理、五水共治等。
9、城乡社区事务支出3260万元。其中:
（1）城乡社区公共设施支出610万元。其中美丽城镇建设支出200万元，小城镇基础设施建设支出350万元，农村危房改造补助10万元，农村生活污水治理设施运维管理50万元。
（2）国有土地出让收入安排的支出2650万元。其中农村基础设施建设支出150万元，用于农村环境卫生长效保洁补助、“一户多宅”清理及宅基地梳理式改造补助等；土地开发支出2500万元，用于西泽塘临港装备园区基础设施建设。
10、农林水支出3295万元。其中：
（1）农业农村支出670万元，主要用于病虫害控制、三资管理经费、农产品质量安全、高标准农田补助等。
（2）林业和草原支出155万元，主要用于公益林森林效益补偿、森林绿化、森林消防等。
（3）水利支出200万元，用于山塘海塘水库管理、水毁工程应急管理、水利工程维修、小型农田水利项目、防汛应急管理等。
（4）农业综合开发支出1050万元，用于土地开发。
（5）农村综合改革支出1220万元，用于美丽乡村建设补助650万元，农村综合改革试点项目补助60万元、村级组织运转保障补助150万元，村主要干部报酬180万元，村级综合事务员及网格员工作经费120万元，村级集体经济补助60万元。
11、交通运输支出250万元，用于农村公路改造提升补助195万元，乡村公路养护支出30万元，渡口建设维护经费25万元等。
12、灾害防治及应急管理支出35万元，用于安监等应急事务管理。
13、自然资源海洋气象等支出90万元，用于耕地保护补偿。
14、住房保障支出190万元，用于住房公积金和行政事业编制在职人员住房补贴。
15、其他支出450万元，用于区域性养老服务中心和村社区居家养老服务站建设运营补助20万元，社会救助工作经费6万元，养老机构养老服务补贴15万元，残疾学生及困难残疾人子女学费补助4万元，法治政府建设5万元，新冠肺炎疫情防控专项经费400万元。
2021年末我镇全口径债务余额122210万元，比上年新增15000万元。
镇政府下属国有企业安排的支出另作说明。
三、2021年财政工作意见
各位代表，为实现2021年财政预算任务，我们将重点做好以下工作：
（一）加强财源培植，促进财政稳步发展。紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，着力在支持经济加速发展、培植财源上下功夫。一是要全力支持招商引资和企业发展，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。二是要继续推进农业和农村经济结构调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业发展，实现农民增收，财政增长。三是要用好、用活国家政策，加快美丽城镇、美丽乡村建设，大力发展第三产业，积极培育商贸体系，提高财政收入增长能力。
（二）优化支出结构，保障社会和谐稳定。一是充分履行公共财政职能，对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，着力推动教育、医疗和社会保障事业发展。二是加大对就业和社会保障及困难弱势群体的支持和帮扶力度，健全城乡一体化社保体系。三是继续落实好财政惠农政策，积极推进一事一议财政奖补等工作，改善农业基础设施建设，提升美丽乡村建设。
（三）突出科学管理，加强预算执行力度。一是加强财政基础管理。强化预算刚性约束，科学编制财政预算，细化预算管理。统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定。二是加强动态监督管理。继续深化政府财务管理，严格执行各项财经制度，增强财政支出的规范性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效运行。
