（浙江省）关于宁波市象山县茅洋乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
关于茅洋乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告
各位代表：
茅洋乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案）的报告，已经乡人民政府审核，现提请第十八届人民代表大会第九次会议审议。
一、2020年财政预算执行情况
2020年我乡财政工作在乡党委、政府和县财政局的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会及中央经济工作会议精神，认真落实积极的财政政策，依法组织收入，深化财政改革，以推进供给侧结构性改革为主线，调整优化支出结构，着力保障改善民生，不断提高财政资金使用效益，有效推进乡域经济和社会各项事业全面健康发展。
（一）财政收入情况
全乡财政税收收入7530万元，同比下降13.7%。
根据现行财政体制计算，全乡财政总收入9714万元，完成年初预算的88%，其中预算内收入3882万元，基金收入1923万，其它统筹收入2500万元，财政分成509万元，专户收入900万元。上年结余42万元，合计全年可用资金为9756万元。全年财政总支出9730万元，收支相抵结余26万元。
（二）财政支出情况
当年财政各项支出情况如下：
——一般公共服务支出1795万元。主要用于在编干部及临聘人员工资福利奖金、人大代表活动经费、两新组织党建工作、平安建设、综治信访安保维稳、扫黑除恶、征兵、宗教侨务经费及政府三公经费等。
——教育支出50万元。主要用于师生接送车、教师慰问、绩效考核奖励、教育基础设施配套等。
——文化体育与传媒支出200万元。主要用于文化宣传、非物质文化遗产、物质文化遗产、历史文化名村、非遗半岛行系列活动经费、新农村文化建设、春泥计划、农村文化礼堂等补助。
——社会保障和就业支出360万元。主要用于低保、残疾人、困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、退伍军人生活、三老干部、茅洋敬老院、民办养老机构等。
——医疗卫生支出50万元。主要用于义务献血慰问、居家养老服务中心建设、独生子女经费补助、长效避孕节育措施奖励、计划生育家庭帮扶资金、困难群众医疗补助、老年协会规范建设、卫生院基础设施等。
——节能环保支出350万元。主要用于全乡环境卫生整治、污水零直排区、公路绿化养护、农村生活垃圾分类等。
——城乡社区事务支出1500万元。主要用于农村危旧房治理改造、小城镇综合整治、综合文化活动中心建设、区域性养老服务中心、美丽城镇建设等。
——农村事务支出3825万元。其中农业20万元，林业260万元，水利700万元，村级集体经济补助335万元，农村基础设施建设2000万元，村级一事一议补助310万元，对村民委员会和村党支部补助240万元。主要用于村干部报酬、村级集体经济补助、生态公益林、水利服务外包、山塘水库维修、界河观溪闸门、农村生活污水治理、水毁工程、村级污水终端改造、台风救灾、标准农田改造、农村综合改革试点、美丽庭院、美丽乡村新农村建设等。
——交通运输支出500万元。主要用于交通安全、农村公路改造提升、上缸厂至71省道、屠家园至溪东公路、大地园至观溪东等农村网络道路。
——工业商业金融等事务支出200万元。主要用于企业管理事务、工业垃圾整治、安全生产、招商引资等。
——商业服务等事务支出500万元。主要用于全域旅游宣传、设计、运行经费，爱国主义教育基地改造、非遗展馆项目、村口节点打造、乡村旅游奖励补助等。
——住房保障支出100万元。
——其他支出300万元。用于交管站、消防警务站、夜巡逻经费及日常办公用费和其他零星支出等。
（三）2020年财政执行的主要特点
1.强化收入征管，确保财政收入。一是乡财政积极加强与税务部门沟通协调，实现信息共享，认真做好税源调查工作，加大对重点行业、重点税源、重点税种的监管力度，做到应收尽收。二是进一步加强收入征管力度，严厉打击各种偷、逃、漏税行为，加大追缴欠税力度，确保税收不流失。三是加强对日常收入的调度分析，努力做到均衡入库。四是努力挖掘增收潜力，狠抓非税收入，增加地方财政收入。
2.加强预算管理，硬化财政支出。一是优先保障教育支出，完善义务教育经费绩效考核制度，推动义务教育均衡发展。二是重点关注社会保障扶贫工作，加大对困难党员、群众等弱势群体的困难补助力度。三是大力支持新农村建设，加大财政支持力度，推进美丽乡村建设以及全乡环境卫生整治和农村生活垃圾分类等工作。四是着力推进乡村旅游发展，加大财政保障力度，有效推进全域乡村旅游发展。五是保障重点项目支出，通过整合资金，保障重点项目资金安排，有效推动重点项目顺利进行。
3.加强财政管理，推进依法理财。一是不断细化财政信息公开内容，扩大公开范围，促进预算收支信息的公开透明。二是完善财政财务管理制度，加强财政资金监管，进一步规范财务管理工作。三是继续开展行政事业单位应收款清收工作，不断防范财政风险，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。
4.深化财政改革，提升管理水平。一是有效推进投融资改革，做大做强实体型经济融资平台，向政策性银行申请项目贷款置换高息商业银行流贷，有效防范债务风险。二是完成国库集中支付电子化改革，通过使用更加规范、安全、便捷、高效的财政支付平台，实现财政支付“横向到边、纵向到底”。三是加强财政队伍党风廉政教育，营造勤政氛围，规范廉洁行为，不断提高财政干部的廉洁意识。
各位代表，2020年我们紧紧围绕财政管理的各个环节，预算执行情况总体较好，但预算执行中仍存在一些问题。主要是：受新冠疫情、财政体制以及国内外经济形势等因素影响，财政收入增长乏力，甚至呈下降趋势；保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出；财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化改革，加强管理，完善制度，逐步加以解决。
二、2021年财政预算草案
2021年是“十四五”规划开局之年，也是向第二个百年奋斗目标进军之年。做好明年的财政工作，责任重大，意义深远。2021年我乡财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化供给侧结构性改革为重点，以人民日益增长的美好生活需要为根本目的，坚持稳中求进的工作总基调，全面落实各项财政改革政策，优化财政支出结构，着力保障改善民生，提升乡村振兴，从而促进乡域经济持续健康平稳发展。
全乡税收收入8100万元，比上年增长7.5%。
根据乡镇财政新一轮体制测算，全乡财政可用资金10150万元，其中上级补助收入6500万元，其它统筹收入3000万元，分成收入650万元，上年结余26万元，具体财政支出分项目安排情况。
——一般公共服务1800万元。用于在编干部、临聘人员工资福利奖金，人大代表活动经费、两新组织党建工作、平安建设、综治信访安保维稳、扫黑除恶、征兵、宗教侨务、政协委员工作经费及政府三公经费等。
——教育支出65万元。用于师生接送车、教师慰问奖励、绩效考核奖励、教育基础设施配套等。
——文化体育与传媒支出150万元。用于文化宣传、非物质文化遗产、物质文化遗产、春泥计划、非遗乡愁行系列活动经费、乡贤馆打造等。
——社会保障和就业支出380万元，比上年增长5%。用于低保、残疾人、困难党员群众救济、义务兵优待金、优抚对象、三老干部、应急救灾资金、养老机构等。
——医疗卫生支出60万元，比上年增长20%。用于计生特殊家庭、义务献血慰问、困难群众医疗救助、居家养老服务中心建设、医疗卫生基础设施配套等。
——节能环保支出380万元，比上年增长8.5%。用于全乡环境卫生整治、农村生活垃圾分类、公路绿化养护等。
——城乡社区事务支出1650万元，比上年增长10%。用于农村危旧房治理改造、乡综合文化活动中心新建、集镇区高速桥下空间利用二期项目、菜市场改造、界河观溪流域慢生活体验区等美丽集镇建设。
——农村事务支出3835万元，与上年持平。用于农业30万元，林业300万元，水利1000万元，农村基础建设1805万元，村级一事一议补助400万元，村民委员会和村党支部补助300万元。用于村干部报酬、村级集体经济补助、生态公益林、小流域治理、水利服务外包、山塘水库维修、渠道维修、界河观溪闸门、防汛防台、水毁工程、一事一议项目、美丽乡村、界河观溪两岸绿化景观建设等。
——交通运输支出650万元，比上年增长30%。用于交通安全、溪东至屠家园公路、南屠隧道维修加固、文山至71省道公路工程等。
——工业商业金融等事务支出220万元，比上年增长10%。用于企业管理事务、安全生产、欠薪应急周转资金、招商引资、工业垃圾整治等。
——商业服务等事务支出500万元，与上年基本持平。用于节点打造、旅游赛事活动、景区村创建以及旅游项目配套设施等。
——住房保障支出110万元。
——其他支出350万元。用于交管站、消防警务站、夜巡逻经费及日常办公用费和其他零星支出等。
三、2021年财政预算工作措施
1.加强财政管理，着力提高保障水平。紧紧围绕财政目标任务，进一步提高财政管理水平。一是克服组织收入过程中的一切困难，加强与税收征管部门协调配合，确保完成年度目标任务。同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理。二是科学编制预算，进一步细化预算编制，加强综合预算管理，完善预算监管体系。盘活存量资产，坚决遏制债务增量，着力化解存量债务，健全债务风险评估和预警机制。三是切实调整优化支出结构，严控财政供养人员及“三公”经费等一般性支出，突出重点，加大财政保障力度，严守“三保”底线，努力解决好事关人民群众切身利益和社会稳定的突出问题。
2.继续加大民生投入，促进社会和谐稳定。突出财政的公共性、公平性，着力解决发展中的不平衡、不充分问题。根据省市县要求，精心组织实施2021年各项民生工程建设。建立民生工程重点项目库，完善民生工程决策机制，不断增强民生工程建设的科学性、前瞻性和系统性。切实做好民生工程后续管养，使之永续发挥效益。同时做好补助补偿类项目按时有序发放，充分发挥财政社会保障职能，促进和谐社会建设。
3.强化财政监督，提高资金绩效管理。继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督。逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强专项资金监管力度，特别是上级转移支付机制资金监管力度，确保专款专用，为实施乡村建设行动、深化农村改革，发挥财政应有的职能作用。
各位代表！新时代开启新征程，新征程呼唤新作为。让我们在乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大的依法监督下，以更加坚定的信念、担当的品质、务实的作风，不忘初心、砥砺前行，确保2021年财政预算目标任务圆满完成。
